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1、驻外催货反馈流程制造事业部（水泵）调度员工作流程（民建泵、化工泵、工业泵、市政泵、屏蔽泵）制造事业部生产组织流程划单有关制造事业部下达配套件冰泵底座）生产计划*根据配套件生产 计划安排生产。成套设备车间开 领料单到金属材 料库领取材料工人按工艺图纸 的尺寸要求焊制检验合格入毛坯库（帐务处理）有关制造事业部凭 领料单直接领用计划部下达成套设备生产计成套设备技术部 进行技术准备。有特殊要求的，技术部进 行图纸设计后交调度调度进行ERP系 统分析，编制成 套基础制令单。如需委托加工，填制委托 加工单，交金工工段加工根据计划编制 外协外购计划车间主任根据成套设备基础 制令单安排成套设备生产。操作工凭成
2、套设备基础制令单 领料，所领物品在制令单上做 记录，签字。成套设备基础制 令单在整个生产过程中流转。按计划安排 铭牌制作操作工按照制令单和图纸 要求焊装，要求组件焊装 正确，焊缝平整，焊接牢 靠，无虚焊、假焊。焊装 尺寸符合图纸要求按规定颜色涂装试压、测试达到额定要求产品检验合格入成品库根据生产计划编制包装 材料计划申购单报供应中|心，采购后入库外购电机库标准件库外购泵检验员按检验规 范检验并做好成 套设备过程检验 记录和成套设备 出厂检验记录金属材料库电气制造事业部受单计划部下达电气柜“生产计划单”和“周成品交货（预 交）计划”电气技术部根据合同（用 户）要求，进行图纸设计， BOM制作物料
3、清单。电气车间按受订单输 入生产编号，纳入生产 计划，进行生产准备。申购计划工人凭单到仓库领料*制令单交生产调度，安排工人领料检验合格后包装做成成品后到测试台测试供应商按时送达现场包装箱计划*技术部下图后，车间进行产品生产需求分析，编制电气制令单及申购计划。电气制令单车间根据产品交货日期 整理好图纸，并在制令单（一式二份）上填好工价工人按图纸和工艺要求 进行控制柜面板开孔、元 器件固定和配线等作业。填好申购单交 采购部采购采购件检验合:格后入库 I电气材料库标准件库;检验员按电控柜1过1程检验记录和电控1;柜出厂检验记录所:确定的检验内容检1:验，做好记录并签字（合格电控柜入库，一张 制令单作
4、入库凭证，一 张制令单结算计件工价机加工外协工作流程出口泵生产组织流程生产调度员:下工序流转卡车间、工段:下达生产指令需补料加工工段（班组）作业流程是否需要补料?转运工:保管员:凭领料单到仓库领料操作工：领图纸工量具等操作工：生产准备检验员：可返工返工判定检验员：不合格品处置通知返工凭单发料转运工:符合核对物单. 操作工：加工生产流转卡上不合格确认签字, 物品入库检验员:是否合格检验员：检验员：废品判定开报废单废品处置开不合格单并报现场技现场技术员签字报废价值较高的要经主管副总裁批准术员处置能确定不能确定现场技术员 回用确定操作工：不可必要时组织有关部门评审可回用技术部:确定回用方案记账员：记
5、账员：每日1份系统岀库岀库清单记账员：每日1份入库清单记账员： 系统入库保管员：合格符合物卡进库不符合保管员： 物卡相符?检验员、工艺员:监督方案实施, 并签字把关生产工段:严格按方案组织实施装配工段（班组）作业流程生产调度员：车间主任（工段长）：装配工：保管员记账员：记账员：下生产制令*下达生产任务，并填*凭配料单或制令*凭单发料*系统岀库*每日1份单装配任务追溯单。单到仓库领料领料清单1 i装配工:到仓库补料、废件退库车间统计,开领料单检验员：开不合格处置单（报废）技术部主管签字确认仓库更换零件检验员：要求返工不合格检验员：不合格品处置检验员：有报废件?不符合核对物、单是否相 符，确认签字
6、。记账员：每日1份入库清单装配工:按图装配合格检验员：是否合格包装组长:办理成品入记账员： 系统入库1保管员： 签字确认， 物品入库1符合保管员:物卡相符?1 i检验员：开不合格单不符合库手续无不能处理现场技术员处理办法？可处理提岀处置检验员、工艺员： 办法监督方案实施，并签字把关装配工:可放行不能放行技术部:报技术部处理制定解决方案落实纠正措施, 按方案实施物资采购流程物资采购报帐（付款）流程使用支票汇 款方式已付 款的，要按 上述程序履 行手续。供方评定流程+ 合格采购部门负责与供方签定供货协议（协议一般分为一年、二年）*主管副总裁审核、总裁批准列入合格供方名单，供应中心负责J按质量评审要
7、求建立供方档案物资试用流程自制件工艺性外协流程供应中心外协员 联系厂家洽谈核价部核价是制造中心副 总监负责安 排外协件运输车辆生产调度按规定办理外协件转序手续并通知供应中心到指定的地点办理外协件交接毛坯（铸件）供货工作流程生产物资申购流程包装箱管理流程包装箱经检 验合格的由质检员开出车间包装组在 出库单签字。包装箱由车间保管。物资部负责带至 车间卸货，清点 数量，通知质检物资部依据检验合格单、送货单核对数量，同时开具理T采购物资入库流程记帐员打印入库清单交审核毛坯件入库（单据）流程半成品入库管理流程生产物资出库流程客户物资管理流程供方物资退换货流程检验员：否Jr检验员：否班组长:是标识后转至班
8、组长:离保管并办理废品库存放相关手续格品处置单，交给保管员隔班组长：凭不合保管员：负责废品保管，将废品分贵重和一般物质隔离保管、做好标识记账员及时汇总不合格品处置单上传记账员:在ERP中设立虚拟废品 库，登记待处理 废品帐，修改可记账员：填制报 废单，报审核部、核价部，不合格品入废品库，保管员及时通知核价部销售废品。班组长：保管员、供应中心主保管员、记账员负责废品台帐管物流部助理、售后助理供应中心主管:供应商收到退货后在退货单上签字，回联单由供应主管供应主管在退货单上签字提 货，将货品退供应主管、记账员将回联单交审核部供应商带回退货在退货单签可退1 T不可退理，月末做废品 月报表，报审核供应中心主管、物资保管员凭物流部、售后服务部、物资部、供应中心开岀的单据，办理好签 字手续后退货装车 核价部：按废弃物资作销售处理记账员
