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1、资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 管理评审报告编号: -01编制: 郭红孝审核: 刘国荣批准: 畅学华天脊煤化工集团股份有限公司二一三年十一月二十一日 管理评审报告 TQG a001编号: -01 第1页 共9页主持人畅学华时 间 11月21日地 点公司办三楼会议室参加单位及人员: 公司领导: 刘峰 畅学华、 张振芳、 周虑、 芦登胜、 王彦灵、 万法臣单 位: 企业管理部、 质量监督检验部、 生产运行部、 计划部、 环保能源管理部、 安全管理部、 人力资源部、 备件材料管理部、 公司办、 计控处、 工程管理部、 机动管理部、 法律事务部、 供销公司、 外贸公司、
2、 财务部、 技术中心评审目的: 经过对公司质量环境管理体系进行评审, 提出并确定各种改进的机会或变更的需要, 以确保公司质量环境管理体系的持续适宜性、 充分性和有效性。评审依据: 1、 公司质量环境方针和目标。2、 受益者( 顾客、 供方、 管理者、 雇员、 社会) 的期望。3、 公司经营管理的外部环境。4、 公司管理体系运行状况。5、 公司质量环境管理体系审核结果及合规性评价结果。评审范围: 公司质量环境管理体系所有过程。管理评审报告 TQG a001编号: -01 第2页 共9页评审综述: 11月21日, 总经理畅学华主持召开了公司 质量环境管理体系管理评审会议。会上, 企业管理部部长刘国
3、荣受管理者代表、 公司总经理畅学华委托首先做了” 质量环境管理体系运行报告”, 然后以发言讨论的方式对评审内容进行了逐项评审, 最后总经理畅学华对质量环境管理体系的适宜性、 充分性和有效性进行了全面评价。一、 管理体系运行情况( 一) 、 内外审结果、 法律法规及其它要求的遵循情况 10月份北京三星九千认证中心对我公司质量环境管理体系进行了监督审核, 共开据4项一般不合格, 各相关单位均按要求进行了原因分析, 制定并实施了纠正措施, 经过了认证中心的书面验证, 公司继续保持认证证书资格。”12.31”事故后, 今年5月份, 北京三星九千认证中心对我公司质量环境管理体系进行了资质恢复审核, 恢复
4、了公司认证证书资格。今年10月份公司进行了内审, 内审采用集中审核的方式进行, 涉及体系所覆盖的32个部门和除GB/T19001: 标准”7.3”、 ”7.5.4”以外的所有条款, 共开据15项一般不合格, 。从内部审核的总体情况看, 公司质量环境管理体系运行有效, 并得到持续改进。公司建有通畅的法律法规的收集渠道, 按照体系文件的要求, 有关部门定期收集公司适用的法律法规, 适用的环境法律法规均能识别到了具体的条款, 并与公司重要环境因素相适应。公司能够遵守国家及省市有关产品质量、 环境保护、 能源管理等方面的法律法规及其它要求。特别是经过 ”12.31” 管理评审报告 TQG a001编号
5、: -01 第3页 共9页事故, 公司进行了三个多月的全面停产整顿, 对雨水、 生活污水及生产废水管网等环保设施进行了全面整顿, 重新修订了安全环保管理制度, 到当前, 环境目标指标基本按计划实施, 污染物管理与排放基本符合国家及地方法律法规制定的有关标准, 公司合规性评价的结果是: 我公司重要环境因素的控制和管理符合适用的法律法规要求。( 二) 、 质量环境目标和环境管理方案的实施情况年初公司下发了 质量环境目标, 并对此目标的分解和实施做了具体要求, 各单位依据公司的目标进行了分解, 制定了本单位的目标并加以落实。截止10月底, 公司 质量环境目标完成情况良好, 针对少数没有完成的目标,
6、相关单位已进行了原因分析并采取了有效措施。 确定1项环境管理方案, 当前因资金问题暂缓实施。( 三) 、 生产、 工艺、 设备及环保能源管理绩效情况1、 在生产、 工艺管理方面: 公司根据市场需要和装置运行情况均衡组织生产, 各生产单位依据生产调度指令, 按照作业指导书和工艺卡片的规定要求进行工艺操作, 生产过程运行较为稳定, 工艺运行处于持续受控状态。、 产品产量截止 10月底, 共生产合成氨269107吨, 完成年计划的76.89%; 产氨制氢305260吨, 完成年计划的80.33%; 硝酸累计生产514785吨, 完成年计划的82.28%; 化肥实物累计生产700588吨, 完成年计划
7、的77.84%; 硝铵累计生产 74吨, 完成年计划的126.05%; 苯胺89440吨, 完成年计划的99.381%。当前硝铵、 苯胺已完成全年生产任务, 预计全年按产氨制氢计算可完成全年生产任务。由于加大了两大工业产品硝铵和苯胺生产量, 化肥实物生产任务受到影响, 但若将多产的硝铵、 苯胺产品折合成化肥实物, 预 管理评审报告 TQG a001编号: -01 第4页 共9页计全年产品实物任务也可完成。、 工艺指标1-10月公司控工艺指标合格率为95.12, 超过95的目标, 预计全年可达到95.3%以上。、 生产装置运行率由于1-3月份进行停产整顿, 4月份恢复生产以来, 设备事故频发,
8、影响了生产装置的连运, 主要生产装置运行率1-10月份累计为85.3, 未完成90%的目标任务, 但只要后两个月系统保持稳定运行, 全年目标任务能够完成。2、 设备管理方面: 在设备日常管理过程中, 公司加强了设备检修过程的管理工作, 出台了设备检修交接制度、 设备检修验收管理及考核标准等规定, 经过对设备维护检修过程的控制, 使设备状况满足了生产需要。但由于受”12.31”事故的影响, 导致公司年度系统停车检修计划发生变动, 不能正常实施进行, 也导致了设备事故的增加, 就设备总的情况看, 1-9月份, 全部设备完好率为99.75%, 主要设备完好率为99.02%, 为公司全年生产经营目标的
9、完成提供了坚强的基础保证。3、 环保管理方面: ”12.31”事故给我们的环保工作敲响了警钟, 这次事故的教训是深刻的, 代价是沉重的。事故发生后, 公司对环保设施进行了全面整改, 并按照上级行政部门的要求, 在运行控制、 应急响应、 宣传培训、 制度修订及规范化管理方面做了大量工作, 加强了日常的监督检查, 认真做好环保监察工作, 并利用专项检查, 及时发现问题并跟踪问题的整改情况, 确保了环保设施正常运行。今年1-10月份, 公司共处理废水583万吨, 处理率100%, 废水排放量231万吨, 废水回用量440万吨, 回用率75.5%。 公司 管理评审报告 TQG a001编号: -01
10、第5页 共9页总排口废水考核的污染物指标10项, 平均排放浓度全部达到标准要求; 公司废气共监测22个主要排放口, 废气排放总量为104亿标立方米, 处理率100%, 达标率90%85%, 属达标排放; 1-10月份工业固体废弃物产生量为24.86万吨, 综合利用量8.23万吨, 综合利用率为33.1%, 其余的16.63万吨全部送往渣场及水泥公司存放, 未向外环境排放。公司产生危险固废苯胺残液449.52吨, 均交给有资质单位进行处理。4、 在能源管理方面: 1-10月份, 集团公司实现工业总产值253641万元( 现价) , 能源消耗总量843431吨标煤, 万元产值综合能耗为3.325吨
11、标煤/万元, 比去年同期增加了24.07%, 比目标指标3.53吨标煤/万元低24.08%, 万元产值取水量27.716吨/万元, 比去年同期增加了3.88%, 比目标指标42吨/万元低34.01%。( 四) 、 与相关方的信息交流公司与相关方建立了较为畅通的沟通渠道, 主要产品订货会、 顾客现场观摩会、 顾客满意度调查、 实地征求意见和电话征求等方式, 广泛征求相关方的意见、 建议和要求, 对相关的意见、 建议和要求在公司内部及时传递和沟通, 经过采取有效的措施, 不断满足顾客的要求和期望, 提高了顾客的忠诚度, 顾客满意度调查结果为83%,同时加强对合格供方的评价工作, 使公司与相关方的互
12、利共赢关系得到进一步的巩固和加强。 ( 五) 、 产品的符合性产品监测方面, 公司严格按照分析项目频率一览表进行采样、 检验, 按照产品质量监督管理实施细则、 不合格原辅材料处理管理规定, 管理评审报告 TQG a001编号: -01 第6页 共9页对出厂产品和进厂原辅材料的质量严格把关, 对出现的不合格, 能够分析原因并采取纠正措施。( 六) 、 人力资源管理 是公司的”员工培训年”, 为确保人力资源管理的有序开展, 对公司所属单位相关人员不同类别岗位描述、 岗位能力评价和员工培训需求的相关要求进行了修订和完善, 开展以”手指口述”培训为重点的员工全员培训, 1-10月份参加培训人员共计35
13、793人次, 员工培训率达99.1%, 培训合格率为98.3%取证率达99.6%, 整个过程状态受控, 运行有效。( 七) 、 纠正预防措施的实施情况在质量环境管理体系运行中非常重要的一环是纠正措施和预防措施的实施工作, 它是”PDCA”管理模式的重要步骤, 是八项质量管理原则持续改进的具体体现。公司经过每月的管理评价考核、 各职能部门日常的专业考核、 内审和管理评审, 对发现的问题和潜在的问题能及时的采取纠正措施和预防措施, 及时消除生产和管理中存在的问题, 确保了公司生产的稳定和管理水平的不断提高。二、 总经理畅学华代表总经理对管理体系的全面评价1适宜性体系在日常的运作中, 能够经过采取有
14、效的纠正措施保证体系的持续适宜性。2充分性公司管理体系近几年能够正常运行并不断改进, 各部门在实现持续改管理评审报告 TQG a001编号: -01 第7页 共9页进的活动中能充分考虑所涉及的过程,确保了对这些过程的有效控制, 从而体现了管理体系运行的持续充分性。3有效性公司管理体系的运行不但强化了过程控制, 增强了员工的质量环境意识, 而且提高了产品质量, 控制了污染物的排放, 质量环境目标完成情况良好, 收到了良好的经济效益和社会效益。内审结果和顾客满意调查结果充分证明公司管理体系运行是持续有效的。总之, 从整体上来说, 公司管理体系的运行是持续适宜、 充分和有效的, 可是, 在体系运行中, 还存在诸多的不足之处, 还需要在公司质量环境方针的引导下, 不断完善和改进质量环境管理体系。三、 改进的建议及措施: ( 一) 、 产品质量硝铵产品、 化肥产品的结块、 外包装油污、 破损、 化肥中有杂物; 复合肥料、 硝铵产品( 未完全达标、 未完成质量环境目标) 等质量问题日渐突出, 需要进一步加大攻关力度解决, 以满足市场需求。措施: 内在质量问题, 调度指
