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1、呆滞品管理制度一、目的：为进一步加强物料管理，便于仓库对呆滞物料数据的管理与状态的控制并及时准确的处理，避免存货风险，提高库存物料的流动性、变现性、优化库存结构；以减少仓库不合理库存、占用场地及因不良物料而造成的资金积压，扼制呆滞料产生而制订本制度。二、适用范围：本规范适用于_饮食有限公司仓库、生产车间、门店。三、部门工作职责1、仓库1.1每月及时统计呆滞物料月报表，督促相关部门积极处理，跟进呆滞物料处理进度与结果；1.2保证呆滞物料明细清单的准确性、全面性和及时性；1.3对呆滞物料进行帐务处理，确保呆滞物料库存数据的准确；1.4对呆滞物料的整理及分类储存（仓库）；1.5负责按总经理批示的处理
2、结果对呆滞物料进行处理。2、品控部2.1对呆滞物料、半成品、成品的质量进行重新检验并作出判定结果可分为：合格、不合格等3、生产部、门店3.1负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，分析呆滞物料产生的原因，负责定期对生产车间的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作，下达返修工单指令。4、采购部4.1负责对呆滞物料提出处理方案及退供应商（厂家）协商等工作。5、财务部5.1负责对呆滞物料变卖、报废过程的监控、核价、及账务处理等工作。6、运营部6.1接受呆滞物料处理小组的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。7、总经理7.1对仓库、品控部、采购部、生产部、运营部的建议进行评估并确定最
3、终处理方式。8、呆滞物料处理小组8.1负责每月的呆滞物料进行合理的分析处理。四、呆滞物料的定义：指公司在生产经营过程中，由于各种原因造成库存物料的实际价值已经或即将发生损失，以及存储超过_个月（a粉），在以后的生产中没有机会使用或者很少使用的物料，包括原辅料、半成品、成品、包装材料等。五、呆滞物料预防：1、仓库。建立物料的库存量、保质期的安全预警。2、生间车间。严格按生产计划单领料，物料按照先进先出原则，严禁积压物料。3、门店。严格按生产计划单领料，物料按照先进先出原则，严禁积压物料。4、采购部。按生产部、运营部下订的物料订单进行采购。5、对呆滞物料的产生需要追根溯源，做到提前预防和发现呆滞。
4、对于已经产生的呆滞物料，要想法调剂处理，将损失降为最低。六、呆滞物料的处理方法1、工艺更改、部分物料缺失产生的呆滞物料采购部应第一时间通知相关部门全面停止此类产品的生产，_生产部、运营部、品控部、仓库部召集碰头会，制定呆滞物料的处理措施并送总经理做出处理意见。对于部分物料缺失，有库存的呆滞物料，尽量在以后开发或生产时能够改造使用或替换使用。2、物料预测不准或订单变更产生的呆滞物料运营部门要在第一时间通知采购部、生产部、门店、仓库。由生产部、门店、仓库统计将会产生呆滞物料的数量。仓库填写呆滞物料处理清单，送总经理做出处理意见，依此意见由仓库负责暂存或报废。如果是因为门店预测不准，公司多订或者错定
5、一些物料造成呆滞，应改进预测方法。重点是通过历史销售数据、经营能力、库存情况及市场变化等情况，对市场需求做出预测。3、安全库存量引起的呆滞物料采购部只能对常用物料、价格波动大物料设定采购宽量，其目的是为了补充安全库存量。至少每月排查一次该宽量及安全库存量，系统数据准确，避免采购多采或错采物料而导致呆滞。对于宽量或安全库存量的物料，必须遵循先进先出的原则，将该物料优先出库。仓库填写呆滞物料处理清单送总经理审批，由仓库依此执行并存档。4、折价退厂商采购部负责与供应商协调，把呆滞物料打折退回原供货厂家。5、产品研发留用对于部分生产已无利用价值但对研发部门在新产品的研发过程中可能会用到的物料可留作研发
6、用料。6、变卖对于部分呆滞物料，确认生产不再使用或极少使用时，处理价格由采购组核定、财务部审核，经总经理批准后，可对其进行变卖。6、报废对已不能使用的呆滞物料，经相关部门审核，总经理批准后作报废处理。七、奖惩方案1、为了鼓励各部门人员节约用料，想办法使用呆滞物料，现建立激励机制，让所有人积极主动使用呆滞物料，想方设法节约材料，从而降低仓库呆滞物料积压，盘活资金，减少原材料成本。2、各部门人员都可以参与节约用料及呆滞消耗，提出方案，确实做到节约，正确使用呆滞物料的人和部门均可以获得节约或消耗之物料的相应比例之奖金。3、对于呆滞物料积极推广销售，奖励_元/次。4、对于能直接使用的物料要求相关部门必
7、须做到消化库存。如下订单没考虑老库存使丧失消化库存机会的要对责任人进行责罚，罚款50-_元/次。5、直接导致呆滞物料产生的责任部门，按呆滞物料价值罚款_%-_%。6、因工作疏忽而造成新的呆滞物料，对责任人罚款50-_元/次。呆滞品管理制度（二）呆滞品、旧件退回及维修单填写规范管理条例1、目标为规范旧件管理，保证维修换件及时返司和处理，防止公司资产流失。2、范围本制度适用于售后部呆滞品、维修单填写、维修换件以及返公司的旧件的管理。3、处理方式若手上没有故障鉴定卡，可在一张白纸上记录上述相关信息。注。故障标签贴与空白易撕落处，请勿遮住物料商标上的型号及编号。不得缺填或出现未填写现象，同时字迹清晰、
8、端正等例如。保外、保内返厂维修发回客户处的上门处理机器。1、需要调试机器的，必须注明。返厂维修机，费用公司已收（保内），填写维修单。-未注明、或填写错误，一律扣月考核_分/次2、需要_管路，调试机器的，必须注明。返厂维修机，费用公司已收（保内），填写维修单。-未注明、或填写错误，一律扣月考核_分/次3、保外移机、_管路，_冷却塔，试机。需注明（保外）、收费用，必须填写维修单。-未注明、或填写错误，一律扣月考核_分/次4、账务处理4.1各办事处负责人对当日发生的部件进、出库必须及时做好手工明细账的登记，做到日清日结，同时设置实物登记卡，根据送货清单、出库单（售后维修单）及时填写登记卡，保证账、物
9、、卡一致。办事处手工明细账和实物登记卡_公司账存数据，只为各办事处方便核对实物，及时掌握库存数据。4.2、公司根据各办事处的收货清单、有记录更换零部件的售后维修单处理各办事处零部件的结存工作，作为各办事处物资的仓库账存数据。5、考核措施_个月内未收到各办事处和机动人员退回的旧件部件，作遗失处理，按照采购部采购原价格进行赔偿。5.3对于未按照要求进行填写售后维修单及字迹不清晰等，考核责任人_元/次。对于连续出现填写不规范，未按照要求进行填写的，不给予报销。5.4对于连续一季度都及时退回旧件且故障鉴定卡按照要求填写规范的人员给予_元奖励，连续半年（累计）的给予_元奖励。附：相关人员职责维修员：1、
10、保内机器出现问题反馈时必须附有图片，保内机器跟换的配件必须第一时间发物流寄回公司，在配件上必须有该配件的故障鉴定卡。（小配件可以堆积在一起。两周退回一次。）2、针对保外机器出现重大问题的案例，必须拍摄图片于第一时间反馈至公司，该问题产生的配件也必须寄回公司并说明情况，以便公司对损坏部件进行重点分析，帮助公司全方面了解质量问题、持续改进。质量专员：1、对维修员反馈的问题，沟通过后经过信息整理以文字形式显现。在公司内部进行质量反馈。2、跟进关于保内机器更换下来的旧件的退回问题及落实旧件的赔偿问题跟踪、汇总相关旧件的退回与未退回问题。3、_维修员的相关维修单，查明相关数据的是否存在问题，对机器是否造
11、成影响，致使机器二次维修等相关问题。售后维修组：1、负责对退回旧件进行验收。包括。物料与鉴定卡是否一致、完整（对于价值高需要向供应商索赔的配件、电器类原件原则上不允许拆开）2、对旧件进行清理，填写保内退货单并建立维修旧件管理台账。呆滞品管理制度（三）一、目的为规范公司库存呆滞物料的管理及呆滞物料处理流程，降低公司库存物料积压，减少资金的占用、浪费，使呆滞料管理工作有章可循，特制订本呆滞料管理办法。二、适用范围本办法所指的呆滞物料包括公司所有的原材料、外协件、半成品以及产成品。三、呆滞物料的定义经检验合格入库的物料自入库之日起，仓储时间超过_天，至盘点时仍存在于仓库的，称为呆滞物料。四、呆滞料的
12、仓储管理1、仓库对于呆滞物料应进行分类、分区放置，并标识清楚，以便于呆滞料的保存及处理；2、对于需要使用的呆滞料，必须在检验合格后方可上线使用（检验依据为下发的相关技术通知单或工艺通知单）；3、仓库于每月_号，根据呆滞物料的定义将呆滞料统一以报表的形式报生产管理部；4、仓库接到呆滞料处理意见后，应作为特殊物料进行备案，并按照处理通知意见的要求进行发料。五、呆滞物料管理工作机构（一）公司设立呆滞物料处理领导小组，由研发中心、质量部、生产中心、财务部等部门分管领导组成，职责：负责呆滞物料处理过程中参与人员的选择、进度的管控、最终处理方案是否可行的批准、项目实施优劣的评判及奖惩方案的建立。（二）公司
13、设立呆滞物料处理工作小组（以下简称专项小组），由仓库、财务部、研发中心各项目部、生产车间、采购部、生产管理部、质量部等部门负责人组成，由生产管理部负责人任组长，职责：负责呆滞物料清单的梳理、呆滞物料处理方案的拟定、按呆滞物料领导小组批准的方案进行呆滞物料的处理。（三）相关部门职责1、仓库：负责呆滞物料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞物料清单；配合相关部门作好呆滞物料处置工作，包括呆滞物料的更换、退换、发货等工作。2、财务部。负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。3、质量部。负责呆滞物料质量的判定工作，负责按照技术通知单或工艺通知单，对所有呆滞物料使用过程的监控。4、研发中
14、心。负责对呆滞物料提出相应的处理意见，尤其对因技术更改造成的呆滞物料提出后续利用方案。5、营销中心。接受呆滞物料处理小组的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。6、生产车间。负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，定期对在线物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作。7、采购部。负责呆滞物料退供应商部分的进度跟踪以及变卖物料购买方联络、销售等工作。8、生产管理部。负责呆滞料处理整体工作的规划实施以及呆滞原因分析、责任部门的认定工作；_相关部门对呆滞料处理提案的评审及处理实施过程中的协调跟进；组组召开呆滞料处理月度工作例会，讨论解决工作中存在的问题；呆滞料处理意见的发布。（四）呆滞
15、物料处理工作小组工作流程1、仓库负责每月清理库存的呆滞物料，编制呆滞物料清单并于次月_日前提交到生产管理部，生产管理部发起后续处理方案及推动。2、生产管理部在收到呆滞物料清单当日转发给专项小组中的相关部门，各部门在_个工作日之内回复处理意见，生产管理部_个工作日内完成处理意见整理，并作出评审意见初稿。3、评审意见完成次日，专项小组_召开呆滞料处理月度工作例会，由呆滞物料领导小组成员对呆滞物料处理报告进行讨论修订。4、专项小组自收到审批通过的呆滞物料处理报告后，通知相关部门在规定时间内进行处理，呆滞物料处理完毕，由专项小组将处理结果通报相关部门。六、呆滞物料管控流程（一）呆滞物料产生的原因，大致分为下几类：1、订单变更或市场变化较大，导致物料呆滞；2、设计变更，导致物料呆滞；3、请购、采购失误，导致物料呆滞；4、实施安全库存管理的物料由于订单结构变化，导致物料呆滞；5、试制、生产剩余物料无处消耗，导致物料呆滞；6、其他原因导致物料呆滞。（二）管控流程1、当客户变更或取消订单时，营销中心要在第一时间
