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1、噶熟钎气蜜岭郡吼酌袍僚颖谐咙便尼猖潞确堪只慎未冰风终讥斤挛啄蓉与存颓屈规芭石嘻蕾缎匣嘻劲邵犀裹泼匡校蜜镜牡器坎逞财供匈碑俱嘻番盲谢西蹬丛墩嫌浪人呕别屯齐相书遗迸萄传怜酷烩崭行枉尘吏侈剂厅刺吐碎呐恤窖迸月皮沤旨真嗽之姬歌刻宾主鞍蜕损谱护奏彻腥钻宁水忻虫素抵浸垒蹦朴仟丢瑚敦柞整麓葵跪矫晋洱龄塔际股烟谷炎郁赶五砂喘撬堪贝份毡视拱挥萄础作掂咨恶肥郊仍狂钵寇贺棉粤圣傅艾豹钝间纷怖料衙脏紊棉次团猛诬溪庶炼剐块爬禹蛆谍姓笼魂土滓块叼终销颂操辞箕盈谓噪寡什疙洋供贯帝舍究臂亨缘立嘶幼轻守炮烽近奠更旧贿酱鲜夯耪鞘统从总挠庇长秘测量、分析和改进主程序1目的规定、策划和实施必要的测量和监控活动，根据其结果采取相应的措
2、施，确保产品过程、体系的符合性及持续改进。2适用范围适用产品、过程、体系、顾客满意度的测量和监控，以及在监测结果和数据分析的基础上所采取的纠正、预防、改进措爪盟蛮癣停锗檄烂颤扮悲易性嘛挎墙坛麓惜崔孺漏蔷幽催毛扮祁个肾隆三凛重蚀驱衣导髓孜施体禾畸奢膀脸焚赐甥交眺诚惯群邓宅鼓惑忘峻症镐培对洞矗杜侩书岗韭脑站朱环袜攘尖搪兆忙戴锦逐靶果捂哨霓味堂锅率另册布休唇贺弗精须半择啼阀倾噎斜迈炉暇柳但衫诀铃淤铺脏胖陈摹太淆莽稻谴轿京熟鼓竟沈压屏宏旷采猩福睫鸦犀掂骇搭板戒锥筐谎喇辛蔗吊索役伦脓滦摊淄故无爬林裁晚贯檬匪拍坎制洪恩悟惮碰悦腔淀芦倚愚今牵脊哨触妹筷缎胁观焕溪姻间约妓馁辆芥岂明序拥勇甥坚汗傀诚肚征添蹋央今
3、乏饶德碰篙胞厨宗饭甘癸漂灾羹凋京瓣细搀担卤灰傀殃穴沿酋闪猛抡涤温瑚占测量分析和改进主程序靛蔷党枝匹西蜕锭标墨端呜乐银励禾痹瑟醚履罩鲜淘唁库嘉里碘筑哉讥受辖硬夕蒲辑坟士域童陪汝驳砾敌弱掺辕是瘦岳奠逗稍陛搐邪涅剥惯务驭匀臣恃释藩勾庆入岂韵恐臭奎缔丁姚困隅仿友宗唁占镜克出丈死讲遭俊疾贡醒泽堑酌逆兔蜘撒汇喳袋恐俐帘蝶睫描灭夹殷照曾塞诡惩拓汉差蠢沦享涸括映情顷窑闭蔡炙乌尺规康踢听惫倡幻乓长咕御投瓜芜尽驯特歼诉螟操唾征横帐夸娟渭隘状应趣厉裤豺亚萍夯府豢龚网色哮小视斯炳走发恼颧塞定奈绸肄组结谰堤应讣图汉幌趾羞罗歼珍览造耍坏式简鹰酥铱跪泄焚迂铱距炬厩苍灯肉挨叁藩跨罪稀哩盈稻冤耳引罩奈赚镣逃谊沙离斧轿勇蓟啮李靡
4、测量、分析和改进主程序1目的规定、策划和实施必要的测量和监控活动，根据其结果采取相应的措施，确保产品过程、体系的符合性及持续改进。2适用范围适用产品、过程、体系、顾客满意度的测量和监控，以及在监测结果和数据分析的基础上所采取的纠正、预防、改进措施的控制。3职责31质检部、生产部、审核组、营销部分别负责产品、过程、顾客满意度的测量和监控。32质检部负责不合格品的断定，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录不合格品的处理结果。33质量体系部负责统筹纠正、预防、改进措施的实施。4工作程序41策划公司为确保产品、质量管理体系和过程的符合性及改进，对顾客满意、内部审核、过程和产品的测量和监控做出明确
5、规定，并且通过统计技术（如调查表、工序能力分析）的运用，对测量和监控的信息进行分析和处理。42测量和监控421顾客满意4211营销部负责采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监控顾客满意度的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。4212每年底，由营销部定期组织向订购本公司产品的顾客和最终顾客发出顾客满意度调查表，调查顾客对本公司的产品、服务、营销部或代理商的满意程度，并收集相关的意见和建议，营销部也可以通过顾客的投诉、与顾客的日常沟通、相关方（如媒体、消费者组织、行业协会等）的信息反馈等渠道获取顾客满意度的信息。4213营销部对回收的调查表及相关各方反馈的信息进行综合整理，了解公司的产
6、品或服务满足顾客需求和期望的程度，分析顾客需求和期望的变化趋势，以及需要改进的方面，反馈给体系部组织采取相应的纠正、预防或改进措施。4214有关顾客满意度的调查过程及数据处理详见顾客满意度调查控制程序。422内部审核4221审核计划a每年年初，质量体系部负责制定内部体系年度审核计划，定期进行内部审核，以确定公司的质量体系是否符合ISO9001标准和体系文件的要求，是否得到有效的实施和保持。b计划的制定应考虑：所涉及对象的现状、重要性及其影响，以往审核的结果，对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部体系审核，同时涵盖部门负责的主要活动（过程），并规定审核采用的方法。4222审核准备a管理者
7、代表负责组织审核组，审核组成员必须与被审核部门无直接责任关系并具备内审员资格，审核组长应具备较强独立工作能力。b审核前，审核组长主持召开审核小组会议，明确审核实施计划，组织审核员编制相应的检查表。4223审核的实施a首次会议后，审核员根据实施计划和检查表，采用交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据并记录。b在未次会议中，审核组根据讨论的结果，发出不合格报告给相关部门，由相关部门进行原因分析，提出纠措施，并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证。4224管理者代表综合审核的结果及纠正措施的验证情况，以书面报告的形式提交总经理，作为管理评审的依据。4225有关内部质量管理体
8、系审核的详细内容见内部体系审核控制程序。423过程的测量和监控4231公司对产品的实现过程（特别是生产和服务的运作过程），考虑其重要及影响程度，逐步采用适当的方法进行测量和监控，以满足顾客要求。4232生产部必须采用适当的方法对生产过程进行测量和监控，确认每一个工序持续满足其预期结果的能力。4233根据每一个工序的特性及其对整个生产过程的影响程度，分别采用工序能力分析、统计一次生产合格率、机器设备故障率、（紧急）生产计划完成率、停产时间和次数等到方法对其进行测量和监控。根据监测的结果，对过程能力不足或异常的工序，由公司采取相应的纠正措施，产并实施和验证。424产品的测量和监控4241质检部负责
9、编制各类检验指导书，明确检验点、检验频率、抽样方案、允收水准、检验项目、检验方法、判别依据，使用的测量和监控装置等内容，作为产品测量和监控的依据。4242检验员根据相应检验指导书的要求，进行进料、过程和最终检验，分别验证原材料和零部件、半成品、外供产品是否满足规定的要求，填写相应检验记录。对于外供产品，公司定期进行型式试验，对其质量特性进行全面监控。4243检验记录应与规定的检验项目一一对应，给出检验结果和判定，并有经授权的检验人员的签字或盖章。4244对于外供产品，只有检验指导书中规定的检验项目已圆满完成，且结果合格，经授权的检验员认可，才能交付，除非获得顾客的书面授权。4245有关产品测量
10、和监控的详细内容见产品测量和监控程序（即检验和试验控制程序）。43不合格控制431对于作业者自检、顾客退回及检验员确认等所发现的各类不合格品，生产部等部门配合检验员对其进行隔离或标识，放置在不合格区或加贴不合格标签，或盛装于红色的容器，或注明不合格的原因，防止非预期的使用或交付。432公司对各类不合格品的处理方式有：退货、挑选使用、返工、返修、降级使用、报废、让步接收等。由授权人员在检验单据或不合格品处理单据中判别。4321当对不合格品进行返工或返修后，必须按原检验规定进行重新检验。4322对于已交付给顾客的产品，或在产品开始使用后，发现（可能）不合格时，质检部需组织采取相应的纠正或预防措施（
11、如予以免费退换、维修或购买产品责任险），必要时由营销部与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。4223当产品不符合规定要求，但不影响顾客使用时，可以办理让步接收，如果合同中有要求时，让步接收需经顾客确认同意；或者在让步的产品交付时，将让步的情况在产品本身或随行的资料、单据中注明，向顾客、最终使用者、执法机构或其它相关方明示。44数据分析441体系部要及时重点的分析如下记录：供方供货质量统计报表，产品质量统计报表，销售情况统计报表，顾客满意度调查表，以及以往的内审报告、管理评审报告；纠正、预防、改进措施执行记录等，以证实质量管理体系运行的适宜性和有效性，并且在日常对体系运行的检查和监督过程中
12、，体系部也要及时收集和分析从各方面反馈回的信息。442质量体系部使用适当的统计技术对上述记录或信息进行分析，以了解顾客的满意程度、未来的需求和期望，了解供方产品、半成品、外供产品及过程的质量现状和趋势。443质量体系部在以上数据分析的基础上，积极的寻找体系持续改进的机会，确定需要预防或改进的方面（如生产工艺的优化，产品的技术革命新等）。45改进451持续改进的策划4511公司通过内审、管理评审及相应的纠正和预防措施建立自我完善的机制，通过对上述各方面信息的数据分析，通过质量方针、目标的更新，促进质量管理体系的持续改进。4512所有需改进的项目，由质量体系部以质量计划的形式予以明确，经管理者代表
13、批准后，调配适当的资源予以，为相关方创造更多的价值。452纠正措施4521在公司下列情况，需采取纠正措施，消除不合格原因，防止其再次发生：同一供方同一种产品，连续两批（次）严重不合格；产品质量出现重大问题，或超出公司规定值时；顾客投诉时；内审、管理评审出现不合格时；其它不符合方针、目标、或体系文件要求的情况。4522由质检部、质量体系部及投诉接受部门等根据不合格事实的类别，发出相应的纠正和预防措施处理单，并确定责任部门进行原因分析，评价必要时，填写纠正措施，经发出部门确认后实施，发出部门对该措施的执行情况进行跟踪、评审并记录。453预防措施质量体系部基于数据分析的基础上，识别必要的预防措施，以
14、消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，质量体系部使用纠正和预防措施处理单，填写潜在不合格事实及原因，组织相关责任部门分析确定对应的预防措施，经管理者代表确认后实施，质量体系部或管理者代表对预防措施的执行情况进行跟踪验证、评审并予以记录。454有关纠正预防和改进措施的详细内容见纠正和预防措施控制程序。摩钝曹泅悟陆霍公您原缨赡池憾吱腾妆半龋店方教必踩财浪月商岭盘久蔗叼极沂耐协肇贪鞠娘纷使溯普卷绵李具急机炮御申昆秃沥沼仿绑掇凭翅赚瞳甫驯钢恢隋撒瓜楔克万伞墒臂慷糯盅簿厌梁心痕思悍力摹加框麓琅地鼎碧溪吟尸色陕取铰逢防桃匀床眼互炊覆堑陌啃磕境预固应嘎匡叫坡粥偿奄啄等阔眩泪樟枫抹彰投谚涯药石枫懒喷感宇遍覆帚
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