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1、房地产开发有限公司工程联系单审核签证制度第一章 工作流程与审批权限第一条 审批权限：联系单必需由分管领导审核并报总经理签字同意后方可签证施工， 第二条 工作流程：（一）施工单位发给公司的工程技术或费用联系单流程：施工单位监理公司工程技术部管理人员工程技术部经理公司各相关职能部门分管领导总经理依次签证施工；（二）因工程要求须进行设计变更的工程联系单流程：设计单位监理公司工程技术部管理人员工程技术部经理公司各相关职能部门分管领导总经理依次签证施工；（三）因公司各部门要求发生的非设计变更工程联系单流程：工程技术部管理人员工程技术部经理公司各相关职能部门分管领导总经理依次签证施工；（四）现场工程变更若
2、确有紧急情况现场管理人员必须向分管领导汇报并征得公司总经理同意后，可先行处置后补手续。（五）涉及建筑面积、外立面、使用功能变更等重大设计调整的需经公司经营班子同意报政府部门审批后实施。第二章 管理职责和原则第三条 监理公司管理职责（一）监理公司是建设单位和施工单位联系的重要环节，工程联系单均应通过监理公司收发；监理公司负责施工单位联系单的签收，2天内审核完毕，提出处理意见或建议，上报公司工程技术部；公司工程技术部经按程序流转后确认的工程联系单，监理公司负责及时下发给施工单位，并做好发文记录。（二） 监理公司负责审核联系单的真实性，对工程联系单中相关的各种情况进行客观真实的记录和审核签证，对签证
3、的工程量、工期负责。（三）监理公司有配合协助建设单位进行工程施工联系单确认的责任与义务。第四条 工程技术部管理职责（一） 专人负责工程联系单的收发登记和归档。（二） 负责在收到工程联系单3天内完成审核；负责联系单在公司内部的流转及公司流转审批的跟踪。（三） 负责对监理公司审核意见的复核；负责公司联系单的编制并负责与设计单位的联系沟通，涉及结构安全、立面调整、重大规划调整、主要材料调整等变更应事先征得设计单位的确认；综合考虑设计变更、技术变更的合理性和经济性，做好成本控制。（四） 负责确认联系单的必要性和可行性（联系单产生的缘由、现场情况签证），对工程量进行签证确认。（五）对现场施工采取预控措施
4、，避免因各施工单位间工种衔接不善或职责、范围不明确造成管理真空而产生不必要的联系单签证。（六） 工程联系单引起的变更，若涉及影响房屋使用功能、户型布局、立面或面积等规划设计的，由工程部及时向其他相关职能部门传递书面的变更信息。第五条 成本合约部管理职责（一）负责对联系单中的工程量进行复核及确认价格，并计算相关费用。（二） 负责工程联系单进行经济测算、费用核算，提出控制成本意见。（三） 负责在收到工程联系单3天内完成审核意见。第六条 公司其他职能部门职责（一） 营销策划部根据工程变更信息，对发生变更的已售房屋（指使用功能、户型布局、立面或面积发生变更的房屋）进行统计，在征求公司领导意见后及时书面通知顾客协商合同变更或签署补充协议。对已发生变更的未售房屋，营销策划部及时调整相应的销售资料。（二）综合管理部负责审核工程联系单会签流程表，相关部门及领导签字确认后统一由综合管理部负责盖“联系单专用章”后生效。各类联系单原件由公司综合管理部、成本合约部、工程技术部各存档一份。第三章 附 则第七条 本制度自印发之日起实施。第八条 本制度由工程技术部负责解释并执行
