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1、湖南分公司检修工程平安检查表第一局部平安管理检查表（共235 分；属公共局部，同时适用于工程公司和检修公司的平安检查）序号检查工程检杳内容标准分检查方式方法评分标准及方法1.EHS体系建 立情况制度的覆盖性6 分30制度覆盖九个根本要素，并能表达行业化 专业化要求，根据行业的要求建立健全各 项平安生产管理制度。未对主要制度按照体系要求进展梳理归类， 仍然存 在多版本制度，对EHS体系无概念，扣6分；体系 内主要制度不完整，每缺一项扣 1分；制度的适用性和可操作性6分适用于本企业，可操作性强，为本企业平 安生产管理活动提供指导制度的适用性、可操作性不符合本企业实际的，每发现一处扣1分。制度格式6
2、分应有书面文件标准制度格式制度无编号、格式不统一、无生效日期等每发现一 处扣1分。制度发布6分应米用固定方式发布，范围应覆盖制度相 关的部门和个人发布的制度未经企业主要负责人签发，每发现一个制度扣1分；2）发布范围未包括相关企业或部门， 每发现一个制度扣1分。制度培训6分制度发布后，应组织有关部门和人员进展 培训未明确制度培训学习要求、 没有开展培训的、操作 规程类制度培训后未考核等每发现一个制度扣 1 分。2.平安生产 责任制的 落实情况年度平安目标的制 订5分30组织应明确年度平安生产目标，运用平安 管理目标工具。未制定平安生产年度目标，不得分；2平安生产年度目标未正式发布，扣 2分。年度
3、平安目标符合 性、可考核性5分平安生产目标的设定应具有先进性、可衡 量性、时限性、表达行业业务特征。平安生产目标未表达业务特征，不得分； 2平安 生产目标未表达上级单位工作要求，扣 15分；3 年度目标与中长期目标无关联性，扣 2分；4目 标不合理，过低或过高，扣1分。序号检查工程检杳内容标准分检查方式方法评分标准及方法年度平安生产目标 审核4分平安生产目标需经上一级组织的的领导机 构的审核确定。安委会未审核平安生产目标，扣2分；未对生产业务部门提出平安生产目标， 扣1分；目标未分解至 关键岗位及主要员工，每发现一项， 扣1分；职能 部门负责人未制定部门或员工平安生产目标， 每发 现一起，扣1
4、分。平安生产责任制的 建立4分应建立各部门及人员平安生产责任体系。未形成横向、纵向的责任体系， 扣1分；责任体系 分解不合理，未与部门及人员的业务特征结合， 每 发现一处，扣1分平安生产责任内容3分平安责任内容应根据部门、岗位和人员的 工作职能来确定。主要负责人责任内容未表达责权利一致性，扣2分；生产业务人员未将平安管理纳入职责范围，每发现一位，扣1分；平安生产责任未表达了年度平 安生产重点工作，每发现一处，扣1分。平安生产责任与目 标落实方式3分应通过责任书、业绩合同、合约或聘用合 同等形式明确平安生产目标与责任。平安生产目标及责任未落实， 每发现一起，扣2分； 平安生产目标与责任书签署未按
5、要求在负责人之 间进展签订，每发现一起，扣 1分；相关方的平安 生产责任，未通过合约、协议等有效形式约定，每 发现一起扣1分。目标与责任的检查 3分应开展平安生产目标与责任的监视检查。平安生产监视部门未对平安生产目标与责任进展 监视检查，扣2分；检查记录不齐全，扣 1分；检 查结果未上报上级单位或反应受检单位及个人，扣1分。目标与责任的考核 3分应对平安生产目标及责任制进展考核，并 运用考核结果。年度平安生产责任书未进展考核， 不得分；未明确 平安生产目标与责任考核周期， 扣1分；平安生产 目标与责任考核结果未运用，扣1分；考核周期及结果运用不科学，不利于推动平安管理， 每发现一 处扣1分。3
6、.集团、控股 文件要求 传达落实 情况集团、控股发布的事 故反思以及平安生 产文件落实情况30落实集团反思华润水泥上思“ 7.23事故教训的通知、回头看检查活动、控股关于事 故反思要求落实情况检查；检查控股发布 的平安生产文件收发落实等情况未按照要求开展反思活动不得分；反思活动流于形式、缺乏针对性或总经理为亲力亲为、亲自组织， 视情节扣5-20分序号检查工程检杳内容标准分检查方式方法评分标准及方法4.两票三制检查两票三制执行情况30检查两票三制管理制度、票面检查、现场 措施执行情况检查；查阅设备定期切换、 交接班记录等未制定“两票三制管理制度的扣30分；有无票作业情况的每发现一次扣10分；工作
7、票、操作票票面不合格，没有平安交底签字记录的扣5分；无两票合格统计率的扣 5分；交接班、设备定期切换、 巡回检查等记录不合格或未严格执行制度，每发现一处扣5分；5.班组建立 情况管理制度3分30依据国家、行业和控股公司最新规定，结 合本企业实际，按照具体、有效、可操作 的要求，建立健全本企业班组平安生产管 理制度，内容包括：机构与职责、能力培 训、“两措、“两会一活动、工器具管 理、职业安康、消防管理、质量技术、生 产任务、“三讲一落实、平安检查等未建立制度不得分；每缺少一项制度扣1分；制度 内容缺乏可操作性视情节扣0.5-1分机构与职责3分企业要成立班组管理组织机构，明确职责； 按工作范围、
8、技术能力、岗位、工种等配 备班组人员；班组应设立“五大员，明 确职责，共同参与班组的管理未成立组织机构不得分；内容缺乏可操作性视情节 每处扣1-3分能力培训3分制定并完本钱班组年度平安生产培训方 案，每个岗位人员都能到达“应知应会 要求，掌握平安生产技能；特殊作业人员 要定期开展专业培训，并具有相应的有效 资格证书；组织班组人员从不同角度和层 面，对危险点源进展辩识，对平安隐 患和习惯性违章进展分析，掌握预控措施未开展培训不得分；每项活动开展缺乏针对性和可 操作性，视情节扣1-3分平安技术措施和反 事故措施管理3 分落实本企业和本车间“两措平安技术 措施和反事故措施方案及平安性评价等 问题整改
9、方案，平安生产工作做到“六冋 时方案、部署、实施、检查、改良、 考核生产工作时有平安内容每发现1处问题视情节扣0.5-3分序号检查工程检杳内容标准分检查方式方法评分标准及方法班前会、班后会、平 安日活动管理3 分组织召开班前、班后会，传达上级指示， 布置工作任务，交代平安、质量、文明生 产等考前须知，总结、分析、点评当日平 安生产工作；每周开展一次平安活动运 行班组每个轮值一次，学习有关法规、制 度、文件、标准、规程等，通报平安生产 情况，总结讲评本班组近期平安工作情 况，分析案例及存在问题，制定整改方案， 部署近期平安工作，活动要联系实际，讲 求实效每发现1处问题视情节扣0.5-3分工器具管
10、理3分正确使用、保管、维护专用工具、平安工 器具，定期进展检查和试验，有检验合格 证每发现1处问题视情节扣0.5-3分职业安康3分落实职业安康卫生劳动保护措施，以防尘 肺病、防噪声、防触电、防烫伤灼伤、防窒息中毒、防高温低温、防振动、防辐 射等为重点，严格作业环境与条件管理， 按规定配备劳动防护用品，落实防护措施每发现1处问题视情节扣0.5-3分消防管理3分落实执行消防管理制度，保证班组所管辖 区域内重点部位防火设施完善，人员全部 能够正确使用消防器材、操作消防设备系 统，义务消防队员按要求定期参加消防演 习和训练，严格动火作业管理每发现1处问题视情节扣0.5-3分质里技术3分依据标准、技术标
11、准，结合本班组管理的 设备系统和作业环境，建立质量技术控制 机制，保证工作效果；开展技术攻关、QC活动，提高解决问题的能力每发现1处问题视情节扣0.5-3分平安检查3分定期开展平安大检查，发现问题，落实整 改每发现1处问题视情节扣0.5-3分序号检查工程检杳内容标准分检查方式方法评分标准及方法回忆与记录2分建立健全班组平安生产管理台账，做好相 关工作记录，保存标准、标准、规程、图 纸、报表等资料；定期对班组平安生产管 理工作进展检杳和总结，分析存在问题， 提出整改方案，持续改良每发现1处问题视情节扣0.5-2分6.隐患排查 与治理隐患排查治理要求5分15应建立平安隐患排查治理制度的，在制度 中
12、明确明确责任部门、人员、方法与时间 等要素要求。无明确的平安隐患排查治理制度的，扣5分；制度没有明确责任部门、人员、方法与时间要求的，每 缺少一项，扣1分；覆盖范围没有覆盖分包方、承 租单位的，扣2分；隐患排查5分应按照要求定期开展平安隐患排查，隐患 排查应覆盖公司的所有业务活动，隐患排 查相关记录应保存完整，隐患排查整改通 知应正式公布。未按制度要求定期排查平安隐患的节假日、平安月、专项等，发现一处扣2分；隐患排查没有做 到全覆盖的生产经营相关的场所、环境、设备设 施和活动；所有的下属企业，每发现一处扣1分； 未按要求对事故隐患的进展登记建档的，每发现一处扣1分；事故隐患档案应包括隐患发现的
13、时间、 内容、存在的部位、整改时限、责任人等相关内容， 每发现缺少一处扣1分。隐患治理5分对发现的平安隐患，应及时整改、对不能 立即整改的隐患制定治理方案的，或下达 整改指令或整改通知单；对检查出的隐患 应进展跟踪验证，实现闭环管理，相关记 录保存完整；应定期对隐患排查治理情况定期进展汇 总、分析与总结，研判平安生产形势，必 要时调整工作方案。对发现的隐患没有及时整改、对不能立即整改的隐患没有制定治理方案的，或未下达整改指令或整改 通知单的，每缺少一项扣2分；未对隐患治理完成 后进展验证和效果评估， 进展闭环管理的，每发现 一处扣1分；没有对隐患排查治理情况定期至少半年进展汇总、分析与总结的，
14、扣1分序号检查工程检杳内容标准分检查方式方法评分标准及方法7.事故与应 急管理应急管理10分20应结合行业与业务特点，编制包含综合预 案、专项应急预案、现场处置方案的应急 预案；定期进展人员培训、保障应急物资、 应急演练与总结、应急预案评审、修订与立匚史新等。没有编制应急预案的，不得分；未结合行业特点， 编制专项应急预案、现场处置方案的针对基层企 业，扣5分；综合应急预案不满足应急预案编制 导那么的，缺少事故响应分级、应急管理机构、应 急物资准备、响应过程等，每缺一处扣1分；预案未经平安生产第一责任人签批正式发布的，扣1分；没有形成应急设施、装备和物资清单及检查、 维护、保养记录的，扣1分；未按照预案制定演练 方案或开展演练的，扣1分；应急演练在一疋周期内至多3年未覆盖所有专项应急预案的，发 现一处扣1分；应急指挥机构领导未参加演练的， 发现一处扣1分；没有针对演练进展总结评估的， 发现一处扣1分，演练总结评估内容没有结论的如经历总结，缺乏之处改良等 ，发现一处扣 1 分；未根据评估的意见或定期对预案评审， 修订或 更新预案的，扣1分。事故管理10分应建立事故管理制度，明确事故报告、调 查、处理等内容；所有事故均应按照“四 不放过原那么，进展调查处理，相关事 故档案应保存完整。没有建立事故管理制度的，扣5分，制度中没有明确报告、调查、处理等
