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1、目 录第一章 总论1第一节 概述1一、项目概况1二、企业概况1三、可行性研究报告编制的依据和原则2四、项目提出的背景、投资的必要性3第二节 编制原则9第三节 项目综合评价结论10一、结论与建议10二、项目主要经济指标10第二章 产品市场分析和行业发展趋势13第一节 节能电热采暖建筑材料的发展方向13第二节 瓷砖的市场分析14第三节 暖芯地板的应用领域15第四节 销售策略和营销模式15第三章 建厂条件17第一节 项目选址17第二节 厂址建设条件17一、园区条件17二、供水17三、电力17四、通讯18第三节 原辅材料18第四章 项目规模及方案19第一节 建设规模及指导思想19第二节 项目建设引用标
2、准19第三节 建设规划和布局20一、总图布置原则20二、厂区总平面布置20三、厂区道路和绿化21第五节 建筑工程方案21第六节 电气设计22一、电源22二、厂区线路和照明22三、车间配电与照明22四、电能管理和节能措施23五、电气安全23第七节 给排水设计24第八节 征地拆迁和移民安置规划方案24第九节 产品方向24第十节 原材料、辅助材料供应及管理25一、原材料及主要辅助材料供应25二、原材料及主要辅助材料管理25第五章 技术、设备方案和工程方案28第一节 技术方案28一、生产技术28二、生产工艺流程图29第二节 设备方案30一、设备选型原则30二、设备清单31第六章 环境保护33第一节 执
3、行的环保标准和设计规范33第二节 施工期环境影响简要分析34一、施工期主要污染物产生情况分析34二、施工期对周围环境的影响分析35三、施工期防治措施36第三节 生产过程中主要污染物分析37一、主要污染工序：37二、主要生态影响38第四节 主要环境污染防治措施38一、废水污染防治措施38二、噪声污染防治措施38三、厂区绿化38第五节 运营期环境保护39第六节 环境影响分析结论及建议39第七章 节能与劳动安全40第一节 节能40一、设计依据40二、节能措施40第二节 劳动安全42一、安全依据42二、安全措施42第三节 消防设计44第八章 组织机构与人力资源配置46第一节 组织机构46第二节 劳动定
4、员46第三节 经营管理措施47第九章 项目建设计划安排48第十章 投资估算与资金筹措49第一节 编制依据49第二节 投资估算费用标准49第三节 总投资估算50一、建设投资50二、流动资金53三、投资估算54第四节 资金运用及资金筹措54第十一章 财务效益分析55第一节 基本数据55第二节 销售收入估算55第三节 成本费用估算55第四节 增值税56第五节 总利润估算57第六节 所得税计算57第七节 投资利润率和投资利税率57第八节 财务盈利能力分析58一、财务内部收益率FIRR58二、财务净现值FNPV58三、项目投资回收期Pt59第九节 偿债能力分析59第十节 财务生存能力分析60第十一节 财
5、务不确定性分析60一、盈亏平衡分析60二、敏感性分析6112.6财务评价结论63第十二章 结论及建议641第一章 总论第一节 概述一、项目概况1、项目名称：新建年产30万平方米节能电热采暖远红外地砖和200万片电热芯片生产线项目2、承办单位：*有限公司3、企业性质：有限责任公司4、企业法人：*（董事长）5、项目建设地点：江西省*工业园区二、企业概况*有限公司组建于2000年8月18日，是一家专业从事电地暖材料研发、生产、销售的企业，打造了“*”著名品牌，公司获得多项国家发明专利和国际认证。拥有一批高素质工程技术管理人员，在产品研发、生产、销售方面展现出强劲的实力；成为全国首家独立开发研究自发热
6、地砖材料的专业公司，“*”自发热瓷砖填补了世界瓷砖自发热的空白，并获得了多项发明专利， 为家居、办公等带来了健康、时尚、尊贵的生活方式，以实际行动演绎着“*”的原创价值，也为产品优良和性能稳定提供了可靠的保证。企业法人代表为*先生。法人代表的简介：略三、可行性研究报告编制的依据和原则1、产业结构调整指导目录（2011年本）；2、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年本）；3、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)4、国家环保局建设项目环境保护管理条例5、国家发改委建设项目经济咨询评估指南6、中华人民共和国节约能源法（1997）7、国务院关于加强节能工作的决定 8、中
7、华人民共和国清洁生产促进法（2002）9、轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-2005）；10、江西省国民经济和社会发展十二五规划纲要；11、宜春市国民经济和社会发展十二五规划纲要；12、*国民经济和社会发展十二五规划纲要；13、江西省、宜春市的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。四、项目提出的背景、投资的必要性一、项目提出的背景目前我国建筑采暖依然是多种方式并存的局面。但随着我国建筑节能工作的进一步深入推进，一些能耗高、热损耗大的传统采暖方式受到挑战，而一些新型的高效节能采暖方式开始兴起。1、北方城镇采暖状况目前，我国北方地区正在对既
8、有的、未执行节能设计标准的集中供暖建筑实施分户控制和计量收费的节能改造，而一些开始执行节能标准的新建筑和老房改造工程，则开始采用一些新型的高效节能的独立采暖系统。因历史原因形成的集中供暖依然占据着较大的市场份额，但随着我国开始实施新的建筑节能设计标准，这种传统的采暖方式也因供热系统结构复杂、施工量大、造价高、能耗高、热损耗大等因素有停止增长的趋势，而一些利用可再生能源解决建筑采暖能耗的方法和新型的高效节能的独立采暖方式，越来越受到市场青睐，并且市场份额正在进一步扩大，对一些传统采暖方式造成了一定冲击。一次性解决装饰、采暖、养生保健等需求，并且这种采暖方式还有向北方、东北、西北区域扩展的趋势。节
9、能电热采暖远红外线保健建筑装饰材料在外观上和普通地板没有区别，只是在地板的里表层有一种可发热的暖芯层和远红外层。通电后，地板中的暖芯层和远红外层可源源不断的向室内空间释放热能和远红外线，当人置身于这样的房间里，就犹如沐浴在温暖的阳光中一样。这种采暖方式每平方米/小时的耗电量只有0.058度，与家庭空调采暖平均耗电每平方米2度和大型公共建筑内中央空调每每平方米电耗60-70度相比，耗电量明显下降；另外在安装上施工简捷，无需铺设任何室内外管网，还有效避免了热输送环节及热损耗；在后期使用上也无需维护；其分户分室的智能温控系统，还可随意调节每个房间的温度和使用时间，既具有地板的装饰性，又同时具有采暖和
10、养生保健功能，是一种多功能的地板。尤其是其高效节能和智能化分室采暖方式为追求“成本最低化”的用户提供了条件，深受市场青睐。2、南方非供暖地区的采暖状况我国南方非采暖地区，虽然因历史原因没有集中供暖管网，但却是我国经济较为发达的地区。近年来，随着冬季严寒雨雪天气的增多，这一地区的采暖需求开始增长，而且追求“低能耗、高舒适”的采暖方式也成为必然。据有关专家预计，随着我国建筑节能工作的进一步深入发展，未来十年资源节约型、环境友好型的采暖建材将会成为最具发展潜力的朝阳产业，像暖芯地板这样的高效节能建材将会成为大势所趋。二、项目提出的必要性项目提出的必要性主要体现在以下几个方面：1、符合国家和地方有关产
11、业发展的政策指导本项目建设将贯彻落实科学发展观的要求，实践建筑采暖系统节能保健材料工程的理念，使用节能电热采暖远红外线材料，其采暖系统真正地实现分户、分室控制，用户可根据自己的需要自主、随心所欲的调节室内任意房间的温度，而且能实现编程和远程控制，其运行费用通常可以比暖气、中央空调等传统对流供暖系统降低 20%-40%。当前国内对运行费用的对比缺乏可比性：首先房间所在楼层、房间朝向、墙体保温状况、玻璃窗大小及是否采用双层中空玻璃等造成房子保温、散热状况相差很大，譬如单体别墅多面墙体直接与外界接触散热多些，如果保温做得不好，房间要达到同样温度，所需供热量可能成倍增加。其次，每个家庭的使用习惯不同，
12、不同家庭需要的舒适温度相差25，也有的家庭习惯早晚两次各半小时开窗自然通风，这些都对运行费用造成影响。地板采暖采用辐射方式供暖，供暖符合人体生理需求，室内设定温度即使比对流式采暖低 25，也能使人们有相同的温暖感觉，同时地板采暖采用低温热源，温差传热损失大大减小，热效率较对流供暖大大提高，这可使系统运行费用降低 2030%。如果选取、使用的控制系统得当，不仅可以提高房间舒适度，更可以使系统运行费用降低至 40% 以至更多。 节能电热采暖远红外线材料供暖系统的使用，以节能为前提。这一新兴采暖方式将大力推广和普遍使用，直接地推动了国家65%的法定建筑节能标准的严格检验与落地执行，并由此推动了中国低
13、碳建筑的发展。再者，从电力使用平衡角度上看，高峰用电量与夜间用电量相差悬殊，造成夜间电力的浪费。充分利用低谷电量，不但可以为国家增加低谷电力收入，而且也可以降低发电成本，平抑电价，节约能源，推动电力能源的低碳化使用。 2、良好的环保安全性，是节能材料必然的需要节能电热采暖远红外线材料由获得国际发明专利的高科技的暖芯技术与先进的地板生产相结合。“暖芯”层为碳纤维非金属无机材料，不老化，不脱落。没有任何形式污染，不消耗氧气，不产生二氧化碳、不占用土地、不需要用水。无废气、废水、废物排放。由于暖芯层是在压入地板前本身做过全套绝缘防水处理、漏电保护全程监控，暖芯层完全密闭于地板内部，没有接触外界的可能
14、。暖芯层为碳纤维无机材料，无金属导电，因而无电磁波辐射之忧。暖芯层导电后产生的远红外电磁波散发大量4-16微米的远红外波，与人体内细胞分子的震动频率接近，对关节炎、老寒腿、哮喘、心血管病患者有辅助治疗和保健作用。板材采用优质大亚基材，其基材本身甲醛含量已达到国际欧盟EO标准，再加上因暖芯层的压缩工艺要求，经三次300以上的高温压缩与二次冷压处理，最后成分测试甲醛含量0.2mg/L。胶水：采用太尔酚醛胶，也是业界公认的环保胶。表层配合半亚光辊涂工艺，更耐磨，视觉效果更天然真实。相对于煤炭、天然气等采暖能源，电能作为一种最有发展潜力的采暖能源，正随着以太阳能、风能、水能、核能等为代表的新能源的兴起，而蓬勃发展。而新能源所提供给人类的电能是清洁的、可再生的，是真正的低碳甚至“零”碳能源。 3、具有良好的经济、社会效益节能电热采暖远红外线材料采暖系统运行费用经济，归结于：（1）建筑节能电热膜系统的应用非常注重建筑物的节能情况，达到国家节能住宅建筑标准的才适合安装电热膜采暖系统，与其它采暖方式比较，一些厂家一味为了提高产品的效率或功效比，而忽略了最根本的建筑节能问题。电热膜采暖方式倡导的理念是在节约中再节约。（2）产品节能电热膜自身电热转换率近100%，当室内温度为18度时，人体感受温度为20-21
