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1、PPP工程项目质量管理制度与工作程序方法第一部分 质量管理目标任务和程序第一章 项目质量管理目标1、PPP项目工程质量是指按照业主要求、有关技术标准、合同约定，通过项目实施形成的工程实体质量，包括安全功能、使用功能、耐久、环保特性总和。其中，工程实体质量包括材料设备质量、过程工作质量、质保体系质量。2、PPP项目工程质量管理是项目管理公司在项目实施过程中，指挥、协调各项目参与方活动，通过建立质量目标、质量策划、质量控制、质量保证、质量改进等措施，确保质量目标实现。3、PPP项目质量管理目标是项目管理公司通过一系列活动，保证业主质量目标实现，即确保工程项目质量合格，力争创建优良工程。4、PPP项
2、目实施过程中，质量控制是致力于满足质量要求的一系列活动，包括设定目标、测量结果、评价、纠偏，是质量管理的重要部分，因此，质量控制的目标就是确保项目质量管理目标实现。第二章 项目质量管理的任务PPP项目管理公司对项目工程质量管理任务是对项目建设、勘察设计、监理、施工单位质量行为，以及通过勘察设计、监理、施工单位对项目设计、材料、设备、施工、安装质量进行控制。具体为：1、制订项目质量目标、任务分解清单。2、建立项目质量管理工作程序。3、建立包括各参建单位在内的质量保证体系。4、编制初步质量控制计划。5、组织对初步设计（设计方案）的质量评审和上报审批。6、组织对施工图设计的质量会审和上报审批。7、组
3、织对监理大纲、监理规划审查。8、组织对总体开工报告、总体施工组织设计的审查9、申请政府质量监督。10、监督、审核监理单位对单位、分部工程开工报告、施工组织设计、专项施工方案的审查。11、按照规定安排项目管理公司、监理单位对施工现场巡视检查、平行检验。12、按照规定安排项目管理公司、监理单位对重点施工工序、部位旁站跟踪。13、按照规定安排项目管理公司、监理单位对进场材料、设备检查验收。14、组织对监理、施工单位质量保证体系、工作质量、文件档案进行检查。15、督促监理单位进行中间验收和分项（单元）工程验收。16、参加分部、单位工程验收。17、参加设备及系统调试验收。18、主持各专项工程和整体工程交
4、工（法人）验收。19、负责申报并参加整体工程竣工（政府）验收。20、资料归档、保管。21、申报并参加项目移交。第三章 项目质量管理程序1、PPP项目工程质量管理程序为：项目质量目标确定设计质量控制实施方案质量控制工序、工艺、材料设备质量控制过程隐蔽工程验收分项工程验收分部工程验收单位工程验收单项工程验收项目验收交付运营。2、工程质量控制程序为：开工报告工序自检报告工序检查签认中间交工证书签认中间交工报告中间计量支付签认。3、分项、分部、单位工程验收程序：分项（分部、单位）工程完工施工单位自检施工单位填写报验单监理质量评定监理检查完工资料、外观质量监理颁发分项（分部、单位）工程合格证书完工计量。
5、4、工程质量问题处理程序：施工单位报告监理发出监理通知组织调查取证进行原因分析要求施工单位提交事故调查报告审查调查报告要求施工单位提出处理意见审核处理方案监督处理方案实施施工单位处理后自检报验监理检查验收责任单位提交质量事故处理报告资料归档。第二部分 质量保证体系的建立第一章 总则1、PPP工程项目实施前应建立“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”的项目质量保证体系。2、PPP项目质量保证体系是各企业质量保证体系在项目上的具体化，是项目管理组织的一个一次性的目标控制体系。3、PPP项目质量保证体系建立按照分层次规划、目标分解、质量责任制、系统有效性原则设立，内容包括确立系统质量控制网络、制
6、定质量控制制度、明确质量控制责任、编制质量控制计划等。4、PPP项目质量保证体系运行包括建立质量控制流程网络、采取质量控制措施、健全试验机构、保证检测频率、加强内业资料、报表收集、注重质量奖罚等。5、PPP项目质量保证体系是由项目管理公司负责建立。勘察设计、施工、监理单位分别建立分质量保证体系，经项目管理公司批准后运行。第二章 质量保证体系网络1、PPP工程项目总质量保证体系网络，项目管理公司为第一层次，主要负责整个项目质量保证体系运作；第二层次为项目监理（代建、总承包管理）单位，主要负责项目质量保证体系监督分体系运作；第三层次为勘察设计、施工、设备供应安装单位，主要负责勘察设计、施工、设备制
7、造、安装实施过程中的质量控制。2、PPP工程项目管理公司分质量保证体系分两个层次，第一层次为公司经理层，主要负责项目总质量保证体系运行，以及项目管理公司分质量保证体系运行；第二层次为工程、计划部门，主要职责是协助公司经理保证总质量保证体系运行，以及分质量保证体系运行。3、监理单位分质量保证体系根据工程规模分两至三个层次，第一层次为总监办总监理工程师，负责分质量保证体系运作；第二层次为驻地监理工程师办公室监理工程师，协助总监抓好驻地办抓好辖区质量监管工作；第三层次为各专业工程师、计量、检测、安全工程师（小组），具体抓好专业质量监控。4、勘察设计单位分质量保证体系分三个层次，第一层次为院长，负责勘
8、察设计分质量保证体系运作工作；第二层次为院职能部门，负责设计质量审核工作；第三层次为现场勘察设计小组，负责设计质量。5、施工单位质量保证体系分三个层次，第一层次为项目经理层，主要负责分质量保证体系运作；第二层次为项目经理部工程、计划、检测、材料等部门，主要负责施工组织和质量检测，及时控制质量；第三层次为施工队，具体负责生产安排和工序质量控制。6、设备制造与安装单位质量保证体系分三个层次，第一层次为公司领导层，负责分质量保证体系运作；第二层次为公司生产、质检、材料等部门，负责生产安排和质量控制；第三层次为车间，负责具体生产安排和工序质量。7、在PPP项目总质量保证体系中，勘察设计、施工、设备制造
9、单位承担具体的创造、建造、制造工作，是质量责任的主体，质量责任最大；监理、代建、总承包管理单位负责质量监督工作，承担质量监督责任；项目管理公司负责项目总体监督管理工作，承担管理责任。在试验检测环节，其各自检测频率是：施工、设备制造单位为100%，监理单位为15-20%，项目管理公司为5%，质量监督部门不定期抽查。第三章 质量管理制度1、施工现场会议制度1.1为了实施项目的工程质量、进度、安全、环保、投资等进行动态跟踪监督管理，促进各级质保体系、安保体系的有效运作，确保投资项目建设的质量、进度、费用支出、投资收益总体目标顺利实现，建立施工现场会议制度。项目实施相关会议要实现程序化、规范化、标准化
10、目标，达到精简、实用、高效的目的。1.2项目公司会议1.2.1投资项目实施前，由项目投资部会同相关方组建项目公司，由项目公司经理主持项目公司日常工作。1.2.2项目公司会议在项目实施期间分日常经理办公会议、月度工作会议和年度工作会议三种。1.2.3日常经理办公会议一般由项目公司经理主持，公司建设管理部、市场部、财务部相关人员参加，主要研究项目公司日常事务相关事项。1.2.4月度工作会议由项目公司经理主持，一般在每月月底召开，公司相关部门、设计（代表）、监理、施工等单位相关人员参加，会议内容主要由施工、监理、设计、公司各部门分别汇报本月工作完成情况，下月工作计划，并提出需要解决的问题，最后由公司
11、经理作本月工作总结和下月工作部署，并形成会议纪要。1.2.5年度工作会议由项目公司经理主持，一般在每年年底召开，公司相关部门、设计（代表）、监理、施工等单位相关人员参加，会议内容主要由施工、监理、设计、公司各部门分别汇报本年工作完成情况，下年工作计划，并提出需要解决的问题，最后由公司经理作本年度工作总结和下一年工作部署，提出下年度工作计划，并形成会议纪要。1.3、第一次工地会议1.3.1第一次工地会议应当在监理下达开工令之前，由项目公司经理主持召开（特殊情形可委托监理工程师主持召开），主要目的建立施工、监理、设计、项目公司、业主之间的沟通渠道，施工、监理、设计、项目公司相关人员必须参加。会议邀
12、请项目业主参加。1.3.2会议议程包括以下内容：1.3.2.1业主、项目公司、设计、监理和施工单位分别介绍各自驻场组织机构、人员及其分工情况；1.3.2.2业主介绍项目报建、征地拆迁、外部环境协调等开工准备工作情况及对项目建设相关要求；1.3.2.3项目公司介绍工程开工准备情况(主要是报建手续、永久用地、临时用地接收、设计图纸到位、项目招标等)，介绍相关管理制度；1.3.2.4设计单位介绍图纸到位情况、剩余图纸出图计划、设计代表派遣情况；1.3.2.5监理单位介绍监理单位准备工作情况和监理规划主要内容；1.3.2.6施工单位介绍对本工程施工准备情况（人员、设备、材料、临时设施、技术以及开工前相
13、关资料准备情况等）；1.3.2.7项目公司和监理工程师对施工准备情况提出相关意见和要求；1.3.2.8监理工程师介绍有关监理工作程序的主要内容；1.3.2.9确定各方在施工过程中参加工程例会的主要人员，以及工程例会召开的周期、地点及主要议题；3.2.10项目公司经理对各方签署文件权限作说明，并作会议总结。1.3.3.第一次工地会议由项目公司进行会议记录，并形成第一次工地会议纪要并存档。1.4、施工图审查及设计交底会议1.4.1施工图下发后，施工、监理、项目公司建设管理部应分别组织相关人员对施工图设计进行专门审查（必要时可组织专家进行专门审查），并将审查意见交由项目公司建设管理部汇总。1.4.2
14、上述工作完成后，项目公司经理主持召开施工图审查及设计交底会议，其会议议程包括以下内容：1.4.2.1设计单位设计人员进行设计交底；1.4.2.2施工、监理、项目公司相关人员提出施工图审查相关意见；1.4.2.3设计单位设计人员进行设计审查意见答疑。1.4.2.4项目公司经理总结。1.4.3施工图审查及设计交底会议由设计单位形成会议纪要，在相关单位签字后下发各单位。同时设计单位应对施工图设计审查答复意见形成书面材料报送项目公司，由项目公司按相关程序分送监理、施工单位。1.4.4施工图审查及设计交底会议结束后，项目公司应将修改后的施工图设计报送施工图审查行政主管部门审查批准，未经批准的施工图设计不
15、得用于施工。1.5、监理规划审查会议1.5.1监理单位中标后，在第一次工地例会召开前，应由总监组织编写监理规划，在报监理公司技术负责人审批后报项目公司审查。5.2监理规划应在监理大纲基础上编写，主要内容包括但不限于下列内容：总则、质量控制、进度控制、费用控制、安全管理、环保管理、合同管理、组织协调、质量评定、缺陷责任期监理、监理实施细则等内容。1.5.3监理规划审查会议由项目公司经理组织，建设管理部、监理单位相关人员参加。必要时，可以组织相关专家形成专家组审查。监理规划审查会议议程如下：1.5.3.1监理单位汇报监理规划内容；1.5.3.2建设管理部及专家组提出相关意见；1.5.3.3项目公司经理作总结并提出要求。1.5.4监理规划按照建设管理部及专家意见修改后报项目公司审批，一经批准，即可作为监理实施细则编写和日常监理工作依据。1.6、施工组织设计审查会议6.1施工组织设计审查会议应当在监理下达开工令之前，第一次工地例会之后召开，会议由项目公司经理组织，施工、监理、项目公司相关部门相关人员参加，必要时可以组织专家组参加会议。1.6.2审查会议开始前，施工单位应当将施工组织设计分送监理、项目公司相关部门、专家组进行审查。1.6.3施工组织设计审查会议议程如下：1.6.3.1施工单位汇报施工组织设计相关内容；1.6.3.2监
