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1、质量管理体系内部审核员培训教材(GB/183305-20003iddtISSO/TTS1669499:20002)(B)上海伟众众汽车科科技有限限公司二00五五年六月月培训纲要要第一章GB/TT183305-20003iddtISSO/TTS1669499:20002背背景知识识简介l 什么是GGB/TT183305-20003iddtISSO/TTS1669499:20002规规范l ISO/TS1169449产生生的背景景l ISO/TS1169449的目目标l ISO/TS1169449的制制订l ISO/TS1169449期望望的收益益第二章GB/TT183305-20003iddtI
2、SSO/TTS1669499:20002技技术规范范的理解解与实施施l ISO/TS1169449规定定的顾客客l ISO/TS1169449的文文件结构构(图11)l 八项质量量管理原原则l 汽车行业业补充的的术语定定义l ISO/TS1169449的适适用范围围l 删减的原原则l ISO/TS1169449的供供应链l 逐条理解解规范的的要求l 规范学习习应用练练习第三章内部质量量管理体体系审核核程序、方法和和技巧l 什么是“审核”和“质量管管理体系系审核”？l 内部质量量管理体体系审核核的目的的l 什么是“审核方方案”?l 内部质量量管理体体系审核核程序、方法和和技巧（图2） 审核核的启
3、动动 文件件评审的的实施 现场场审核的的准备（图3） 现场场审核的的实施（图4） 审核核报告的的编制、批准和和分发 审核核的完成成 审核核后续活活动的实实施 内审审员的资资格认定定 内部部质量管管理体系系审核的的方法和和技巧（图5） 质量量管理体体系有效效性评介介（图66） 审核核报告（图7）第四章汽车行业业以过程程为向导导的审核核方法（审核的的新要求求）l IATFF建议的的过程分分类l 汽车行业业典型的的顾客导导向过程程（章鱼鱼图）（图8）l 识别三类类过程的的关联关关系（关关联矩阵阵图）（图9）l 过程分析析用乌龟龟图分析析每一过过程（图图10）（图111）l 识别三类类过程与与ISOO
4、/TSS169949的的关联关关系（图图12）l 编制检查查表（审审核路径径）l 检查表的的格式（图133）第五章案例研究究l 编制检查查表l 不合格项项判定附录1：ISOO/TSS169949：20002审核核人日计计算表附录2：GB/T1883055-20003iidtIISO/TS1169449:220022与QSS90000第三三版的对对照表第一章GB/TT183305-20003iddtISSO/TTS1669499:20002技技术规范范背景知知识简介介什么是GGB/TT183305-20003iddt IISO/TS1169449:220022规范质量管管理体系系 汽汽车生产产件
5、及相相关维修修零件组组织应用用GB/T1990011 20000的的特别要要求QS VDAA90000 66.1 AAVSQQ EAQQF ISSO90001:20000 (ISSO1440000、ISSO1880000)第1版 19999年33月发布布,20003年年12月月15日日终止第2版 20002年33月发布布ISO/TS1169449产生生的背景景 供方方和顾客客的呼声声l 世界各地地汽车生生产件及及相关维维修件供供应商及及顾客共共同呼声声，一致致要求降降低成本本，减少少重复审审核，使使用一致致的要求求，相互互承认，共同推推动汽车车工业的的快速发发展。 ISSO组织织的推动动l 国
6、际标准准化组织织也迫切切希望有有一个通通用标准准，积极极推动IISO/TS1169449出台台。 要求求建立以以美国和和欧洲汽汽车行业业可接受受的单一一文件和认认证程序序为目的的的供应应商QMMS的认认证标准，以协协调美、德、意意、法、英、日日对供应应商QMS的的统一要要求。ISO/TS1169449的目目标在供应链链中建立立QMSSl 确保持续续改进l 强调缺陷陷预防l 减少变差差和浪费费l 与顾客要要求相结结合，避避免多重重认证ISO/TS1169449规范范的制订订由以下三三方面共共同起草草制订l 牵头：IISO/TS1176国国际标准准化组织织质量管管理和质质量保证证委员会会l 为主：
7、IIATFF国际汽汽车特别别工作组组l 协助：JJAMAA日本汽汽车制造造商协会会lIATFF国际汽汽车特别别工作组组l ANFIIA 意意大利汽汽车工业业协会l AIAGG 美美国汽车车工业行行动集团团l CCFAA 法法国汽车车制造商商委员会会l FIEVV 法法国车辆辆设备工工业联盟盟l SMMTT 英英国汽车车与零部部件厂商商协会l VDA 德德国汽车车工业联联合会l JAMAA 日日本汽车车制造协协会ISO/TS1169449期望望的收益益l 对组织和和供方的的开发保保持一致致l 减少多重重认证/审核l 为促进对对QMSS的全面面理解提提供共同同语言l 为全球采采购提供供更有力力的信
8、任任和保证证l 进一步推推动汽车车工业低低成本、高质量量地快速速发展l 有利于提提高组织织和供方方的绩效效和竞争争能力第二章GB/TT183305-20003iddtISSO/TTS1669499:20002技技术规范范理解与与实施ISO/TS1169449规定定的顾客客（世界汽汽车行业业八大顾顾客）l VOLKKSWAAGENN 大大众l BMW 宝宝马l GM 通通用l FORDD 福福特l DAIMMLERRCHRRYSLLER 戴姆勒勒克莱斯斯勒l RENAAULTT SAA 雷雷诺l PAS PEVVGEOOT 标标致l FIATT 菲菲亚特ISO/TS1169449文件件结构组织质
9、量量管理体体系文件件构成示示意图（图1）八大管理理原则l 应当由最最高管理理者在组组织内宣宣传和贯贯彻GBB/T119000020000和GGB/TT19000420000中提提及的八八项管理理原则的的知识及及其应用用。（00、3注注）l 本规范通通篇贯彻彻了八项项管理原原则 组织质质量管理理体系文文件构成成示意图图国际标准ISO9001：2000汽车行业的特别要求ISO/TS16949：2002零件和过程批准程序（不同的顾客有不同的零件批准要求）顾客的特殊要求 质质量顾客支持的参考手册 方针目目标 质质量手册册 APPQP-CPSPC 标准准要求的的FMEAA 形形成文件件的程序序MSA等等
10、工具和 组组织为确确保其过过程的有有效策划划、技术 运行行和控制制所需的的文件 本标标准所要要求的记记录（图1）八项管理理原则（1）以顾客为为关注的的焦点l 组织依存存于顾客客l 组织应当当理解顾顾客当前前和未来来的需要要，满足足顾客要要求并争争取超越越顾客的的期望。八项管理理原则（2）领导的作作用l 领导者应应确立组组织统一一的宗旨旨和方向向。l 应创造并并保持使使员工充充分参与与实现组组织目标标的内部部环境。八项管理理原则（3）全员参与与l 各级人员员是组织织之本。l 只有全员员充分参参与，发发挥自己己的才干干，才能能实现组组织的目目标，为为组织带带来收益益。八项管理理原则（4）过程方法法
11、l 系统地识识别和管管理组织织所应用用的过程程，特别别是这些些过程之之间的相相互作用用，可称称之为“过程方方法”。八项管理理原则（5）管理的系系统方法法l 将互相关关联的过过程作为为系统加加以识别别、理解解和管理理，有助助于组织织提高实实现目标标的有效效性和效效率。八项管理理原则（6）持续改进进l 持续改进进是增强强满足顾顾客要求求能力的的循环活活动。l 持续改进进总体业业绩应当当是组织织的一个个永恒的的目标。八项管理理原则（7）以事实为为基础的的决策方方法l 有效的决决策是建建立在数数据和信信息分析析的基础础上。八项管理理原则（8）互利的供供方关系系l 组织与供供方是互互相依存存的。l 互利
12、的关关系可增增强双方方创造价价值的能能力。汽车行业业补充的的术语和和定义（1）l 控制计划划l 有设计责责任的组组织l 防错l 实验室l 实验室范范围l 制造汽车行业业补充的的术语和和定义（2）l 预见性维维护l 预防性维维护l 附加运费费l 外部场所所l 现场l 特殊特性性ISO/TS1169449的适适用范围围l 本规范与与ISOO90001：20000相结结合，规规定了汽汽车相关关产品的的设计开开发、生生产、安安装与服服务的质质量管理理体系要要求。l 本规范适适用于顾顾客要求求的生产产件或维维修件的的制造现现场。l 本规范适适用于整整个汽车车供应链链。l “外部场场所”如设计计中心、配送中中心等应应作为支支持现场场被审核核，不能能按本技技术规范范单独被被认证。删减的原原则l 当本规范范的要求求因组织织及其产产品的特特点而不不适用时时，可以以考虑对对其进行行删减。l 不影响组组织提供供满足顾顾客和适适用法律律法规要要求的产产品的能能力或责责任。l 删减仅限限于本标标准第77章中不不适宜的的条款。l 不允许删删减制造造过程的的设计。ISO/TS1169449:220022的供应应链供方组组织顾客把产品（原材料料、服务务）提供供给组织织的为供供方TTS1669499提供
