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1、泓域咨询/延安关于成立美瞳销售公司可行性报告报告说明目前国内美瞳市场品牌商与生产商分离，部分品牌商依赖美瞳代工厂的支持。目前美瞳品牌商中，仅强生安视优、视康、海昌等，拥有自主生产能力，大部分美瞳品牌在设计及生产工艺的升级方面依赖美瞳代工厂的支持，同时，代工厂还可以帮助美瞳品牌商制定包括产品设计、主体路线、包装平面等内在全套产品企业方案，美瞳品牌商可聚焦提升渠道能力和营销能力。根据谨慎财务估算，项目总投资1410.37万元，其中：建设投资919.06万元，占项目总投资的65.16%；建设期利息26.44万元，占项目总投资的1.87%；流动资金464.87万元，占项目总投资的32.96%。项目正常
2、运营每年营业收入4300.00万元，综合总成本费用3353.26万元，净利润694.50万元，财务内部收益率39.28%，财务净现值1492.84万元，全部投资回收期4.64年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目概况7一
3、、 项目概述7二、 项目提出的理由7三、 项目总投资及资金构成7四、 资金筹措方案8五、 项目预期经济效益规划目标8六、 项目建设进度规划8七、 研究结论8八、 主要经济指标一览表9主要经济指标一览表9第二章 市场营销和行业分析11一、 中国美瞳市场规模11二、 美瞳产业链12三、 扩大市场份额应当考虑的因素13四、 美瞳安全性14五、 发展营销组合15六、 美瞳市场发展16七、 全面质量管理17八、 隐形眼镜的生产工艺20九、 市场需求测量21十、 国内美瞳市场渗透率24十一、 营销调研的步骤25十二、 市场的细分标准27十三、 营销调研的含义和作用32第三章 公司成立方案35一、 公司经营
4、宗旨35二、 公司的目标、主要职责35三、 公司组建方式36四、 公司管理体制36五、 部门职责及权限37六、 核心人员介绍41七、 财务会计制度42第四章 发展规划46一、 公司发展规划46二、 保障措施47第五章 人力资源管理50一、 工作岗位分析50二、 企业人力资源规划的分类53三、 培训课程设计的基本原则54四、 招募环节的评估57五、 企业劳动定员基本原则57六、 职业安全卫生标准的内容和分类60七、 确定劳动定额水平的基本原则63八、 劳动环境优化的内容和方法63第六章 经营战略管理67一、 企业品牌战略的内容67二、 企业文化战略的制定75三、 企业文化与企业经营战略78四、
5、目标市场战略的含义81五、 企业投资战略决策应考虑的因素81第七章 运营管理85一、 公司经营宗旨85二、 公司的目标、主要职责85三、 各部门职责及权限86四、 财务会计制度89第八章 企业文化管理93一、 培养现代企业价值观93二、 企业文化的分类与模式97三、 企业文化管理与制度管理的关系107四、 企业文化管理的基本功能与基本价值111五、 技术创新与自主品牌120六、 建设高素质的企业家队伍122七、 造就企业楷模132八、 品牌文化的基本内容135第九章 项目经济效益评价154一、 经济评价财务测算154营业收入、税金及附加和增值税估算表154综合总成本费用估算表155固定资产折旧
6、费估算表156无形资产和其他资产摊销估算表157利润及利润分配表158二、 项目盈利能力分析159项目投资现金流量表161三、 偿债能力分析162借款还本付息计划表163第十章 项目投资计划165一、 建设投资估算165建设投资估算表166二、 建设期利息166建设期利息估算表167三、 流动资金168流动资金估算表168四、 项目总投资169总投资及构成一览表169五、 资金筹措与投资计划170项目投资计划与资金筹措一览表170第十一章 财务管理方案172一、 短期融资的分类172二、 存货管理决策173三、 企业财务管理体制的设计原则175四、 企业资本金制度179五、 短期融资的概念和特
7、征185六、 对外投资的目的与意义187七、 短期融资券188第十二章 项目总结192第一章 项目概况一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：延安关于成立美瞳销售公司2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：卢xx（二）项目选址项目选址位于xx（待定）。二、 项目提出的理由国际美瞳市场以日韩品牌为主，销售排行榜中排名前三位的品牌为日本品牌Envie、韩国品牌Olens和日本品牌Lilmoon。其中，日本品牌Envie市占率为30.32%，Envie品牌主打日抛产品。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和
8、流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1410.37万元，其中：建设投资919.06万元，占项目总投资的65.16%；建设期利息26.44万元，占项目总投资的1.87%；流动资金464.87万元，占项目总投资的32.96%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资1410.37万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）870.86万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额539.51万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：4300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：3353.26万元。3、项
9、目达产年净利润（NP）：694.50万元。4、财务内部收益率（FIRR）：39.28%。5、全部投资回收期（Pt）：4.64年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：1269.67万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 研究结论本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。八、 主要经济指标一览表主要经济
10、指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1410.371.1建设投资万元919.061.1.1工程费用万元662.891.1.2其他费用万元237.471.1.3预备费万元18.701.2建设期利息万元26.441.3流动资金万元464.872资金筹措万元1410.372.1自筹资金万元870.862.2银行贷款万元539.513营业收入万元4300.00正常运营年份4总成本费用万元3353.265利润总额万元926.006净利润万元694.507所得税万元231.508增值税万元172.839税金及附加万元20.7410纳税总额万元425.0711盈亏平衡点万元1269.67产值12回收期
11、年4.6413内部收益率39.28%所得税后14财务净现值万元1492.84所得税后第二章 市场营销和行业分析一、 中国美瞳市场规模美瞳作为美妆的重要分支之一，深受年轻一代消费者的喜爱，行业发展潜力较大。自从2015年阿里健康拿到互联网药品发布许可，美瞳产品打开线上销售渠道，美瞳行业正式进入了快速成长区间。在2016年至2021年间，美瞳行业市场规模从42亿元增长至282亿元，年化复合增长率达到46%。预期2022年受疫情影响，物流停滞影响发货、线下渠道销售停摆，行业规模将下滑至200亿元。然而，随着疫情防控态势的放松以及消费者观念转变，美瞳行业消费主力群体将不断扩容，行业向上发展的大趋势不变
12、，预计到2025年，美瞳市场规模整体可以达到470亿元。销售渠道质量要求趋严，维护行业有序发展。以天猫医药馆为例，在2012年取得隐形眼镜信息展示平台资格时，必须满足监管机构在经营范围、经营方式以及质量管理制度等方面的多项基本要求。产品质量要求不断提升，保障消费者权益。隐形眼镜、彩色平光隐形眼镜（美瞳）分别在2003年及2012年被纳入三类医疗器械的监管范围。上游生产厂家和下游零售商均需要获取相对应的注册证或销售资格才能开始经营，随着监管对产品质量要求的逐渐提升，美瞳产品的安全性进一步得到了保证。消费渠道逐步打通，以器械标识追根溯源。2014年，食药监管局公布互联网药品发布许可表明：总体上，除
13、了B2C第三方平台需要进行审批，其他实行备案制。因此，该政策帮助美瞳产品打通线上销售限制，丰富了美瞳企业的销售渠道。该政策再结合医疗器械唯一标识系统规划，可以保证放宽线上渠道的同时要求产品可溯源，减少产品潜在的安全隐患问题。市场整治持续进行，促进市场规范化运行。美瞳消费群体年轻且庞大，市场发展迅速。但美瞳市场上存在许多商家从业资质不明、销售劣质产品危害消费者眼睛健康等现象，通过监管在市场治理方面的不断努力，市场机制得到了进一步的完善。二、 美瞳产业链美瞳产业链主要包括上游美瞳原材料供应商、中游美瞳制造商和下游美瞳品牌商。其中，产业链上游包括材料单体供应商，包材供应商及模具供应商，由于技术原因，
14、材料单体供应商由境外厂商垄断；产业链中游为美瞳制造商，在产品注册证、生产工艺、产能方面具有较强壁垒；产业链下游的美瞳品牌商覆盖线上销售渠道或线下销售渠道。目前国内美瞳市场品牌商与生产商分离，部分品牌商依赖美瞳代工厂的支持。目前美瞳品牌商中，仅强生安视优、视康、海昌等，拥有自主生产能力，大部分美瞳品牌在设计及生产工艺的升级方面依赖美瞳代工厂的支持，同时，代工厂还可以帮助美瞳品牌商制定包括产品设计、主体路线、包装平面等内在全套产品企业方案，美瞳品牌商可聚焦提升渠道能力和营销能力。三、 扩大市场份额应当考虑的因素一般而言，如果单位产品价格不降低且经营成本不增加，企业利润会随着市场份额的扩大而提高。但是，切不可认为市场份额提高就会自动增加利润，还应考虑以下三个因素。1、经营成本许多产品往往有这种现象：当市场份额持续增加而未超出某一限度的时候，企业利润会随着市场份额的提高而提高；当市场份额超过某一限度仍然继续增加时，经营成本的增加速度就大于利润的增加速度，企业利润会随着市场份额的提高而降低，主要原因是用于提高市
