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1、酒店管理制度汇编酒店管理制度汇编XXXX酒店管理有限公司发布：202X年1月目 录第一部分：行政管理制度5一、例会管理制度5二、考勤管理制度8三、办公用品管理办法10四、员工配发个人物品管理规定12五、员工食堂就餐管理制度13六、员工宿舍管理制度14七、员工洗浴管理规定16八、关于对讲机的使用规定16第二部分：财务管理制度17一、财务借款及核销管理办法17二、会计核算管理办法18三、成本核算管理办法20四、现金及流动资金管理办法21五、收取支票管理办法23六、盘点管理制度23七、出入库管理办法28八、固定资产管理办法29九、原材料及其他物品采购管理办法29十、保管员工作规范31十一、报损、报废
2、管理规定32十二、内部审计管理规定32十三、厨房成本的控制和管理34第三部分：商务酒店管理制度36一、餐饮管理制度36二、客房管理制度371、值班管理规定372、客人入住登记制度373、布草管理规定384、低值易耗品管理办法385、客房工作标准396、房间管理办法417、客人遗留物品处理规定438、低值易耗品管理办法44三、厨房管理制度451、厨房规章制度452、厨房卫生规章制度464、厨房日常安全工作制度49四、工程保障管理制度511、工用具管理制度512、报修管理规定513、配电箱的管理要求523、日常检查制度52五、行政、销售管理制度54六、商务酒店关于质量检查的规定55客房卫生检查标准
3、56多功能厅（会议室）卫生检查标准58（大堂、餐厅）卫生检查标准59七、酒店奖罚条例611、处罚和奖励原则612、实施细则62第四部分、厨房管理制度70一、厨房卫生制度70二、厨房员工管理制度74三、厨房值班交接班制度75四、厨房设备工具管理制度76五、厨房出菜制度77六、食品卫生制度791、食品卫生法的基本内容792、食品在采购、加工、制作、销售过程中的卫生工作。80七、厨房考核制度82八、厨师新菜制作制度84九、厨房煤气设备操作制度85第五部分、工作职责及操作规程87一、会议服务员职责87二、早餐服务员职责87三、空调、灯光打开时间及使用说明89四、餐具的保养与管理91五、餐前准备到位要求
4、93六、包厢服务员工作内容及职责95七、烹饪厨师岗位职责102八、点心师岗位职责104九、食品验收员岗位职责106十、餐具清洗工岗位职责108十一、餐饮部服务工作程序1091、领位员的服务程序1092、铺口布、撤筷套服务程序与标准1103、上毛巾服务程序与标准1104、点菜服务程序1115、酒水服务程序与标准1126、菜肴服务程序与标准1137、看台服务规程1158、换餐盘、烟缸服务程序与标准1189、宴会摆台程序与标准11910、结账服务程序与标准119第一部分：行政管理制度一、例会管理制度为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制
5、度如下:每周经理例会管理办法目的：加强每周经理例会，提高会议效率。第一条酒店管理人员例会定于每周举行一次，由经理主持，主管、领班参加。第二条会议主要内容为：a.由经理传达公司有关文件以及酒店办公室会议的精神。b.主管及领班汇报一周工作情况，以及需提请经理或其它班组协调解决的问题。c.由经理对本周各班组的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。d.其它需要解决的问题。第三条例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。第四条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施
6、。班组例会管理办法第一条.班组例会每日上午9：00准时召开。第二条.例会每日1-2次。第三条.主管及领班有权根据工作需要加开临时性会议布置重点客人接待工作。第四条.班组例会内容及程序a.检查考勤及在岗情况。b.检查仪容仪表及工作精神状态。c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单,酒单,主食单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。e.布置当日工作。(1)客情报告及分析。(2)人员分工和应急调整。(3)注意事项及工作重点。二、考勤管理制度第一条.考勤记录1.各部门实行点名考勤，月底由主管将考勤表报到公司综合办，负责考勤的人不得
7、徇私舞弊。2.考勤表是公司制定员工工资的重要依据。第二条.考勤类别1.迟到：凡超过上班时间530分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚530元。2.早退：凡未向主管领导请假，提前530分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚530元。3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。（4）请假未经批准，擅自离岗
8、者，按实际天数计算旷工。（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。（6）不请假离岗者，按实际天数计算。（7）旷工采取3倍罚款办法。4.事假员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限：（1）请假2天以内由经理批准。（2）请假3天（含3天）以上由经理签字报总经理审批。（3）管理人员请假需报请总经理批准。三、办公用品管理办法目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：第一条.办公用品的范围1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2.按需计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台
9、油、订书器、电池、计算器、复写纸等。3.集中管理使用类：办公设备耗材。第二条.办公用品的采购根据各部门的申请，结合办公用品的使用情况，由管理领班提出申购单，交经理审核，报总经理批准。第三条.办公用品的发放1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2.每个部门每月发放1本稿纸。3.部门负责人每人半年发放1本记事本。4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。四、员工配发个人物品管理规定第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服.第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌
10、和员工手册。第四条.员工离职时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。第五条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回仓库。五、员工食堂就餐管理制度第一条.员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。第二条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。第四条.员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。第五条.就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。第六条.如有倒饭现象一经发
11、现罚款50元。六、员工宿舍管理制度第一条.员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。第二条.员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。第三条.在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。第八条.男女员工不得混居一经发现，将开除处理。第九条.未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。第十一条.值日卫生清理不干净，将
12、处20元罚款。七、员工洗浴管理规定第一条.员工淋浴时间根据营业的时间详细通知。第二条.员工洗澡时自带浴品。第三条.员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。八、关于对讲机的使用规定第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用.第二条.对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用.第三条.使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低.第四条.对讲机必须妥善保管,保证使用通畅.第五条.在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。第二部分：财务管理制度目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。一、财务借款及
13、核销管理办法第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由经理签字，会计审核,交总经理批准签字后，到财务领款。第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人的签名。第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。二、会计核算管理办法第一条.会计核算以权责发生制为基础，采
14、用借贷记帐法。第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。(3)会计凭证保管期限为十五年。第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。三、成本核算管理办法第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如原材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。第三条.对所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。第四条.客房部设备的损耗，客用低易品消耗等应做为直接成本。第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水、电、气
