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1、规章制度监、检查管理办法（试行）制定目的：规范制度的监督、检查工作，提高制度执行力 适用范围：各部门、各分厂 责任部门：企划部第一章 总 则第一条 为规范规章制度的监督、检查工作，形成制度执行的有效反馈机制， 提高制度执行力，特制定本办法。第二条 本办法坚持：“系统监督、关注执行、有效反馈、及时修正”的原 则，并注重对实际执行文件记录的检查，以求制度的持续有效改善。第三条 制度监督、检查工作的职责范围分工为：企划部统筹安排制度的监 督、检查工作，各职能归口部门负责对本部门起草和职责范围内的规章制度的监 督、检查。第四条 规章制度的监督、检查工作分以下两种方式：1、专项检查。根据企业实际需要，由
2、企划部组织各相关部门对现行制度进 行突出重点的检查；2、日常检查。第二章 组织机构第五条 规章制度监督、检查机构：组 长：公司主管领导副组长：企划部部长成 员：其它各职能部门负责人监督部门：纪检监察处第六条 副组长职责：1、负责召集各相关部门进行规章制度的监督、检查工作；2、负责组织本部门进行全局性规章制度执行情况的监督、检查工作；3、负责对各相关部门规章制度监督检查工作进行检查；4、组织各相关部门对规章制度进行修订工作；5、负责编写制度体系运行情况报告。第七条 成员职责：1、负责本部门起草和归口规章制度的监督、检查工作；2、负责收集各归口规章制度执行情况的反馈意见；3、对归口规章制度的适用性
3、做出评价，并送交企划部；4、对归口规章制度进行修订。第八条 监督部门职责：1、负责对涉及纪律监查方面内容进行不定期检查；2、协助企划部对相关职能部门制度的监督、检查工作进行监查；3、其它职责同组织成员职责。第三章 程 序第九条 制度不能满足企业实际要求的主要原因：1、因组织机构变更或职能调整，原有制度内容不能适应实际工作要求的；2、业务流程或工作模式优化改变，原有制度规定的内容不能指导实际工作 的；3、公司管理理念及工作重点转变，原有制度规定的内容不能满足其管理要 求的；4、各种突发、意外事件的出现，原有制度规定的内容涵盖不全面的。 第十条 规章制度监督、检查的主要方法：1、观察法：现场查看制
4、度执行人员是否遵从制度规定的内容；2、查阅资料法：查阅其制度要求的各种资料、表单；3、询问法：对制度规定的内容向相关人员提问，以检验制度宣传力度；4、抽样法：检查一定数量的样本点，以检验制度执行度。第十一条 规章制度的专项监督、检查工作以三个月为一个周期。制度监督、 检查工作开始前，由企划部负责统计下发各职能部门监督、检查制度清单，并通 知本期制度监督、检查工作重点。第十二条 企划部设定“规章制度检查表”（见附件 1），由各职能归口部门负责对规章制度进行检查，主要有两方面内容：1、制度宣传情况检查。检查各部门是否对制度进行专项的讨论、学习，查 看学习记录或笔记，并抽样对人员进行提问；2、制度执
5、行情况检查。采用现场观察或查阅资料的方法，检查是否按制度 的规定执行。第十三条 各职能部门必须于制度检查周期结束前，根据规章制度检查情 况，填写“规章制度评价表”（见附件 2）对制度进行评价，连同“规章制度检 查表”送交企划部审核。企划部根据评价结果，组织各相关部门进行处置。第十四条 规章制度或条款监督、检查后的处置方式，分为以下三种类型：1、执行，对在检查中发现制度规定的内容全面、合理，执行情况良好的制 度，维持不变，继续执行；2、修定，对在检查中发现制度规定的某些内容不全面、不合理或与其它制 度相冲突，但制度规定的内容属企业需要的制度，组织相关部门进行修定；3、废除，对在检查中发现企业不需
6、要或在目前条件下执行较困难的制度或 条款，报申请废除。第十五条 在制度监督、检查过程中必须注重对实际执行记录文件的检查， 不能出示执行记录文件的，视同没有执行。第十六条 对制度的监督、检查应注意时间的连续性，不能在某一时间段内 对制度进行应付式集中检查。第十七条 各制度职能归口职能部门除在专项制度检查周期内对制度进行 检查外，还必须进行日常的监督、检查。企划部将不定期对各部门规章制度日常 监督、检查情况进行抽查。第四章 考核细则第十八条 惩罚细则：1、拒不按下发的制度检查清单进行检查的，处相关部门负责人 200 元罚款；2、不能按期报送制度检查结果的，处相关部门负责人 50 元罚款；3、拒不配
7、合制度监督、检查工作的，处相关责任人 50100元罚款；4、对制度进行应付式集中检查或拒不进行日常检查的，处相关部门负责人 100 元罚款；5、对制度监督、检查工作敷衍了事，在制度中存在明显与企业实际相违背， 而未能提出的，处相关部门负责人 50100 元罚款。第十九条 奖励细则：1、全年对制度检查工作积极配合，并按时报送检查结果的，予部门 200 元 奖励；2、对制度规定的内容提出较合理修改意见，经试行取得较好效果的，予部 门或个人50200 元奖励；3、对在检查中提出改进方案数量最多并予采纳的前 5 个部门，予部门 200 元奖励。第五章 附 则第二十条 本办法由企划部制定并负责解释。第二十一条 本办法自下发之日起执行。
