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1、勇于跨越 追求卓越 中铁二局 开路先锋 成都至兰州线CLZQ-12-1标段管理制度汇汇编（第六部分分 物物资管理理办法）中铁二局成成兰铁路路工程指指挥部二一四年年十月目 录一、 物资资供应管管理模式式4三、 材料料计划的的编制5四、材料的的组织供供应5五、材料采采购合同同管理7六、物资验验收、储储存管理理7七、材料的的发放、使使用核算算9八、物资节节约管理理制度10九、物资供供应问题题的争议议及解决决11十、 物资资统计管管理11十一、指挥挥部多余余和废旧旧物资的的处理11附件一：施施工现场场材料管管理办法法12附件二：混混凝土拌拌和站材材料管理理办法12附件三：钢钢筋加工工作业班班组原材材料
2、验收收、使用用管理细细则12施工现场材材料管理理办法12混凝土拌合合站材料料管理办办法15钢筋加工作作业班组组原材料料验收、使使用管理理细则18钢筋加工班班组发料料清单20周转材料管管理办法法21火工品管理理制度23附表277十二、指挥挥部多余余和废旧旧物资的的处理111物资管理办办法根据业主物物资供应应管理的的要求、二二司工201102243号号文件等等物资管管理规定定和管理理要求，结结合本指指挥部实实际情况况，制定定成兰铁铁路CLLZQ-12-1标工工程指挥挥部物资资管理办办法如下下。一、 物资供应管管理模式式1、指挥部部物资部部管理采采取物资资部和架架子队、拌拌合站、钢钢筋加工工场材料料
3、室二级级管理模模式。指指挥部物物机部定定员4人人：物机机部长11人，信信息化资资料专工工1人，公公司核算算资料及及内业11人，机机械专工工1人，现现场架子子队物资资人员22人（各各架子队队各1人人），拌拌合站物物资人员员2人（各各拌合站站1人）。二、物资管管理职责责1、物资部部职责1.1根据据上级部部门、业业主和公公司相关关物资管管理规定定制订本本指挥部部物资管管理办法法和制度度；1.2负责责做好本本指挥部部的物资资计划、供供应、验验收、保保管、保保养、发发出和使使用管理理工作，建建立、健健全材料料明细台台账、料料具台帐帐、限额额发料及及原材料料检验台台账，按按公司规规定做好好材料消消耗量核核
4、算、材材料费核核算及经经济分析析。 1.3负责责本指挥挥部自购购物资的的采购，对除甲供料、集中采购材料以外的材料、料具的供方以及运输、租赁分包方进行选择、评价和重新评价；负责与合格供方或分包方签订采购、租赁、运输合同；负责向供方和分包方通报有关质量、环境和职业健康安全体系文件的相关要求，并对其施加质量、环境和职业健康安全管理的影响。1.4. 负责本本指挥部部的仓库库、料场场、料棚棚的合理理设置及及消防设设施配备备。1.5 负责本本指挥部部进场物物资的验验收、堆堆码、储储存、保保管、保保养、标标识和月月末盘点点。1.6. 负责指指挥部物物资的运运输、搬搬运、装装卸、堆堆码等仓仓库作业业安全技技术
5、指导导。1.7、按按上级物物资主管管部门要要求及时时报送各各种管理理资料、报报表等。1.8. 负责精精细化管管理三标标一体化化工作和和测量体体系工作作在本部部门正常常运行。1.9. 运用办办公自动动化软件件做好公公司和业业主的信信息化传传输等各各种基础础资料的的管理。三、 材料计划的的编制1、 指挥挥部物资资部根据据工程部部提供的的主要物物资和重重要辅助助物资的的需用数数量，结结合施工工计划安安排，合合理编制制采购、使使用计划划，遇到到工程项项目变更更设计时时或工程程任务调调整时应应及时调调整计划划，避免免造成浪浪费。2、计划的的内容包包括：物物资名称称、规格格型号、计计量单位位、数量量、质量
6、量标准和和技术要要求，使使用时间间，使用用工点（部部位）等等。3、材料计计划应由由总工程程师、工工程部审审核，单单位领导导或指挥挥部负责责人批准准并加盖盖单位公公章后生生效。四、材料的的组织供供应指挥部物资资分甲供供和集中中供应两两种模式式，为保保证施工工安全、工工程质量量和材料料成本的的真实性性，除甲甲供和集集中采购购的物资资外的各各项物资资全部由由指挥部部物资部部组织招招标采购购，作业业班组无无权采购购物资。1、甲供材材料 甲供材料包包括：防防水板、中中埋式橡橡胶止水水带、背背贴式橡橡胶止水水带、中中埋式钢钢边止水水带等材材料；2、局物资资公司集集中采购购供应的的材料：钢材（包包含型材材、
7、超前前小导管管、锚杆杆、）、水水泥、减减水剂、速速凝剂、粉粉煤灰、矿矿粉、火火工产品品、柴油油、润滑滑油、土土工材料料等。分分部物资资部将严严格按照照业主和和物资供供应单位位供应管管理的要要求，根根据工程程部提供供的材料料需用计计划，结结合施工工进度、合合理编制制甲供材材料、集集中采购购材料申申请计划划，按规规定时间间上报给给指挥部部物资部部和材料料厂，准准确、及及时、足足量组织织施工生生产用料料供应。2、自购材材料21除甲甲供材料料、集中中采购材材料以外外的所有有材料属属自购材材料。自自购料原原则上由由指挥部部物资部部采取就就近组织织，按比比质比价价比运距距的原则则，经综综合评价价后由指指挥
8、部招招标领导导小组成成员集体体招标（满满足招标标条件的的需进行行招标）、议议标或询询价后确确定供方方，满足足一、二二级物资资采购条条件的和和单项材材料采购购金额110万元元(含110万元元)以上上的须按按公司规规定程序序上报批批复后草草拟采购购合同，合合同经公公司批复复后签订订。22操作作程序：市场调调查（建建立调查查评价表表、合格格供方名名册）招标标或议价价采购购报告、采采购审批批表、三三家以上上供方报报价、供供方资质质（营业业许可证证、税务务登记证证正副本本、机构构代码证证）项目物物资采购购领导小小组审核核公司司采购领领导小组组审批项目目物资部部草拟合合同项目物物资采购购领导小小组审核核公
9、司司采购小小组审批批签订订采购合合同。五、材料采采购合同同管理1.指挥部部与合格格供方签签订采购购或租赁赁合同时时，合同同条款参参照公司司提供的的合同样样本。合合同样本本中必须须填写的的内容包包括:采采购物资资或租赁赁料具的的名称、规规格、型型号、数数量、质质量标准准、产品品的环保保和安全全性要求求（此项项如设计计有要求求必须填填写）、价价格、验验证方法法、供货货时间、方方式、交交货地点点、资金金结算、违违约责任任、纠纷纷仲裁地地（纠纷纷仲裁地地通常约约定在成成都铁路路运输法法院，其其次是项项目所在在地）、运运输方的的安全、环环保责任任等。材材料采购购合同一一式四份份,财务务部、合合约部、物物
10、资部各各一份。2.建立合合同付款款台账,按月与与财务对对账后及及时录入入应付款款和已付付记录，付付款依据据复印备备查。六、物资验验收、储储存管理理1所有进进入施工工现场的的物资由由指挥部部指定现现场材料料员会同同班组材材料员在在规定时时间内及及时验收收完毕，由由指挥部部现场材材料员填填写原原材料进进场验收收记录，并并经双方方签字确确认。验验收记录录内容包包括：物物资名称称、品种种、规格格型号、数数量、外外观质量量验收、产产品质量量证明文文件的核核对（附附钢材及及混凝土土原材料料验收细细则）。按按称重计计量的物物资，须须有过磅磅记录；按理论论重量计计重或应应进行外外形尺寸寸验收的的，须有有外形尺
11、尺寸测量量记录；外型尺尺寸对工工程质量量、安全全有重大大影响的的物资须须进行外外型验收收。2需进行行产品质质量验证证的，由由指挥部部现场材材料人员员填写原原材料到到达通知知单（附附表133），通通知质检检工程师师，并配配合试验验员进行行现场取取样，试试验结果果合格后后经质检检工程师师确认后后方能使使用。3验收中中发现不不合格产产品要单单独存放放，做好好记录和和标识，及及时通知知供货厂厂商进行行退、换换货处理理，处理理结果须须保持记记录。确确保投入入使用的的材料合合格率1100%。4无质量量证明文文件或质质量证明明文件不不齐全的的原材料料禁止使使用。5进场材材料必须须按验标标规定频频次进行行检验
12、。常常用主要要材料的的取样频频率为：5.1水泥泥：同厂厂家、同同批号、同同品种、同同强度的的水泥:袋装2200tt为一批批，不足足2000t数量量按一批批计,散散装水泥泥5000t一批批,不足足5000t按一一批计,当散装装水泥运运输工具具的容量量超过该该厂规定定出厂编编号吨数数时，允允许该编编号的数数量超过过取样规规定吨数数。5.2碎石石、卵石石、砂：同产地地、同品品种、同同规格且且连续进进场的细细骨料，每每4000m3或6000t为为一批，不不足4000m33或6000t按按一批计计。5.3石材材：同产产地的石石材至少少抽取一一组试件件进行抗抗压强度度检验。最最冷月平平均气温温低于-5和浸
13、水水潮湿地地区，应应增加一一组抗冻冻性指标标和软化化系数。5.4钢筋筋：以同同牌号、同同炉批号号、同规规格、同同交货状状态的钢钢筋每660t为为一批，不不足600t时按按一批计计。5.5混凝凝土外加加剂：同同厂家、同同批号、同同品种、同同生产日日期且连连续进场场的外加加剂，掺掺量大于于1%（含含1%）同同品种的的外加剂剂每一编编号为1100tt，掺量量小于11%的外外加剂每每一编号号为500t，不不足1000t或或50tt的按一一批量计计，同一一编号的的产品必必须混合合均匀。5.6速凝凝剂同一一产品每每20tt为一批批，不足足20tt时也按按一批计计。5.7粉煤煤灰：以以连续供供应2000t相
14、相同等级级、相同同种类的的粉煤灰灰为一编编号。不不足2000t按按一个编编号计，粉粉煤灰质质量按干干灰（含含水量小小于1%）的质质量计算算。6指挥部部物资部部应根据据材料的的理化、机机械性能能和仓储储管理技技术要求求合理设设置仓库库、料棚棚、料场场，合理理配备消消防设施施。7所有进进入施工工现场的的物资必必须按照照施工工现场材材料管理理办法管管理（见见附件一一），同同时悬挂挂材料标标识牌（见见附表112）。七、材料的的发放、使使用核算算1、构成工工程实体体的材料料必须经经检验合合格后投投入使用用，禁止止未经检检验的原原材料投投入使用用。2、指挥部部物资部部在材料料的供应应中严格格执行限限额发料
15、料，领料料单据必必须注明明产品的的供货单单位和使使用部位位，使主主要物资资的使用用具有可可追溯性性，并且且签字手手续完备备。因签签字手续续不完备备导致经经济损失失的，由由直接责责任人承承担全部部责任。3、指挥部部物资部部根据工工程部提提供的分分工号物物资限额额量，建建立分工工号、分分作业班班组主要要物资限限额消耗耗台帐。4、按月做做好与各各作业班班组的材材料结算算和核算算工作，月月度材料料费用结结算时间间定在每每月200日进行行。结算算前各作作业班组组材料员员应配合合指挥部部材料员员对相关关作业班班组库存存材料进进行清点点，并相相互签字字确认，然然后报指指挥部物物资部汇汇总。对对未投入入使用的的材料不不予核销销，以确确保工程程材料消消耗成本本统计的的真实性性。5. 每月月10日日前指挥挥部物资资部根据据工程部部提供的的上月物物资理论论消耗量量做好分分作业班班组、分分单位（单单项）工工程材料料消耗量量核算及及分析。6、结合经经济数据据分析要要求按季季进行项项目材料料费用和和数量核核算。耗耗用分析析须说明明具体工工程部位位的材料料节超原原因，核
