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1、年度内审计划策划方案年度内审方案编号：审查目的:检查本公司的质量管理系统的切合性和运转的有效性。包含：质量手册能否合用于本公司起重吊具产品的制造和效力。对其实现全过程能否进行的控制与管理，能否能够证明其有能力稳固地供应知足顾客和合用的法律法例要求的产品。经过系统的有效运转和连续改进，以及保证切合顾客与合用的法律法例要求能否能增进顾客的满意。被审查部门(岗位):总经理，管理者代表，办公室，车间，业务部，质检部；审查依照:1. GB/T19001-2000idtISO9001:20002. 质量手册与程序言件3与质量管理系统有关的管理标准、工作标准、操作规程、查验标准、作业指导书以及应用到的所有有
2、关的法律法例。审查方法:集中式审查审查时间、连续时间：2004-07-08至2004-07-09时间：时间：时间：审查实行方案编号：审查组组长：XXX组员：XXX2004年07月8-9日第页，共页1审查目的：查验质量管理系统的切合性，能否能够迎接外审；2审查依照：GB/T190012000idtISO9001：20003审查覆盖产品：起重吊具的制造与效力；4审查时间：2004年07月08日至2004年07月09日初次会议时间：07月08日9时分末次会议时间：07月09日16：00时分5现场审查时期请被审查方有关人员参加以下活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审查有关的管理人员参加。审查活
3、动：按审查日程安排，被审查方有关人员在本岗位。6审查安排：日期时间部门审查波及的质量管理系统标准要求7月8日初次会议9:00-11:30总经理、管理;者代表;14:00-16:00办公室16:30-17:30业务部审查组会议7月9日9:00-11:30生产部(车;间 )14:00-15:00质检部审查组会议17:00-17:30末次会议内审检查表编号：共页第页审查员：XXXXXX受审部门生产部时间年月日时时质量标准条款审查内容、方法记录评论53对证量目标理解；发问被审人员，正确解说了对证量目标的理解。质量目标发问被审人员正确回复出：A负责对厂所有采买原、辅资料合格分供方的咨询采买在质量管评审工
4、作。理中的作用。B不合格的物质进行改换、退货；C全面负责厂所需原资料的采买供应，保证质541量管理系统在本部门正常运转；质量目标D供方进行评论，保证采买合格的产品；E拟订采买方案，准备采买资料，履行采买作业；F负责对采买物质及原资料进行的考证；G负责辅助业务部对产品所需采买的物质知足能力进行评审。采买产品的如期达成率抵达100%抽查编号为的供方评定记录表，标准的做好74采买目标分解内容；供方评审记录齐备性及评论标准；了供方的评定工作，并保留好相应的记录。对供方提出了技术依照和查验依照：被审人员陈说出采买全过程包含采买信息的表述，切合标准要求。采买人员对供方进行评定，并在合格供方名录中选用合格供
5、方进行采买。抽查编号为的?合格供方名录?切合标准要求抽查2份的供方评定记录表。对合格供方评定、业绩考评严格依照标准要求。并对其公司执照复印件，产质量量保证证书。采买人员依据?采买控制程序?要求依照采买方案进行采买，并保留好了记录。抽查了编号为：?采买方案?和编号为：切合标准要求。抽查3月份编号为：?进货考证记录?对其采买产品的外观，数目以及出厂查验报告做出了详尽的考证。咨询采买实行过程。741咨询怎样对所采买742物质进行控制要求供应?合格供方名录?抽查2个合格供方名录的评定记录查阅5月份采买计划查阅5月份的采买产品的考证记录。743内审检查表编号：共页第页审查员：XXXXXX受审部门办公室时
6、间年月日时时质量标准条款审查内容、方法记录评论53咨询质量目标与目标1正确论述出对证量目标的理解。5412办公室对文件控制的正确度100%42办公室对培训的准时达成率100%办公室对纠正与预防举措、改进举措如期达成率90%以上；查察QMS质量手册，系统文件切合QMS要求。查察系统文件，看能否切合QMS要求咨询文件保留有哪些注意事项42，3咨询质量手册怎样形成与发放。422查察质量手册的发放记录被审人员回复出：将文件分类编号管理。各部门将本部门的文件列入?受控文件清单?，并按?文件装备表?明确散发的部门或人员。经办公室负责散发厂跨部门文件并控制其版本。质量管理系统文件原稿由办公室一致保留。各部门
7、负责保留有关的带有受控表记的文件，文件应有序、分类的加以保留以便于辨别、存取和查阅。被审人员回复质量手册由办公室组织各部门共同编写，在形成、发放、改正、回收、使用的时候都由审批人员署名后同意发放。切合标准要求。被审人员严格依照质量记录控制程序要求的保留。并规定了保留限期。抽查了质量手册的发放记录、文件发放、回收登记表加以考证。抽查受控文件清单中的3个文件。均为受控状态，是有效版本。被审人员正确回复出记录的观点文件在受控状态下同意改正，记录不同意改正。和记录保留的详细要求，保留限期、保留地址，防备要求等。查察?受控文件清单?，424抽查2-3个文件，查察其能否为受控状态，能否为有效文件被审人员论
8、述出详细的交流方法，并用信息联系单的形式与各部门进行交流。考证其信息联系单切合标准要求。咨询什么是记录记录保留有哪些要求咨询内部交流是怎样进行的。553内审检查表编号：共页第页审查员：XXXXXX受审部门办公室时间年代日时时质量标准条款审查内容、方法记录评论查 2004?年度培训方案?能否经总经理同意62并下发咨询培训包含哪些内容咨询怎样对培训成效进行评估。查其有关记录咨询内部质量管理系统审查的机遇检查2004年培训方案切合标准要求。检查已进行过的培训共有3次：1 质量系统标准的培训，外聘老师口头问诉查核。2 重点岗位上岗培训，总经理培训实质操作查核。3 内审员培训，外聘老师笔试查核此 3次培
9、训所有合格。培训记录保留完满，切合标准要求。查培训方案，有培训成效评估要求本审人员正确论述出内审的频率，一年起码审查一次，在特别状况下追加审查，切合标准要求。被审人员正确论述出二者之间的关系并重申出内审是管理评审的输入抽查内审记录切合标准要求。切合标准要求。咨询内审与管理评审的关系查阅内审记录，看能否切合QMS要求822咨询管理评审实行机遇查察能否有管评实行计划查察管评记录能否齐全，输入与输出能否恰当一年起码进行一次，一般在内审以后，在特别状况下追加管理评审，抽查了管理评审方案，切合QMS要求切合要求，有管理评审的输入资料与输出的改进举措56内审检查表编号：共页第页审查员：XXXXXX受审部门生产部时间
