《物业收费个人工作总结》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物业收费个人工作总结（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、物业收费个人工作参考总结 随着年终催费工作的全面展开,今年的财务收款工作也已接近尾声。 回忆马上过去的20年,华景北区治理中心财务部在康景公司财务部的领导指引、小区经理的治理监视与分管会计的统筹协助下,根本完成了公司交给的各项财务工作任务,同时也配合物业、工程、保安等部门开展各项日常治理效劳工作，并顺利完成了华景六期四区芳满庭园A至D栋共1085套房间的交楼工作,以及康景集团下达的各项小区财务工作材料整理及人员培训的讲解工作,逐步提升小区财务部的公信力,制造良好的企业气氛。小区各财务人员严格执行公司财务部的年度预算和资金使用计划。本人也恪守公司的各项规章制度与财务治理方法,严格按照小区财务部工
2、作进度表的要求来统筹各项财务工作，按照停车场收款员手册指引和监视各停车场收款员的工作,以“务实求效益、开辟创佳绩”为目的,着眼公司的开展与壮大，紧抓人员培训工作，加强员工的效劳认识,专业操作知识和综合素养,不断寻求提高工作效益的各项方法和积累小区收费治理的经历，最终到达既能提升小区收费率，又能赢得广大业主的赞同。依照各项数据预测,华景北区在20X年度，根本完成公司规定的各项收费指标。小区财务部按照202X年华景北区财务部日常工作计划，各施其职,明确责任,做到核算日清月结、帐实相符，在业务处理上,保持与公司本部会计、集团公司、营销中心、工程公司或其他大商铺的往来单位的亲密关系，处理好各类财务的工
3、作，树立了公司对内与对外的良好企业形象，详细的工作总结如下: 面对202年度带来的挑战与考验，既要克服短期内集中收楼、停车场使用率不断提升，财务处理的业务量陆续增多,业主房间历史的财务征询题逐步涌现等等的外部要素;又要面临小区财务部人员调动频繁，人员编制未到位，工作兼顾性强的内部要素,本人制定了“一个目的、两个转变、三个确保、四个提高、五个加强”的工作计划。(简称“至”计划) 一个目的，是指能科学合理地统筹小区财务的各项工作，按照小区经理的指示,按计划、创效益、保质量地完成小区财务的各项收费指标；为增加小区财务信息的精确度和提升小区各项收费率制造条件。两个转变，一是指角色的转变,从过去的做好开
4、票员的工作要转变为要当好一个收款主管，全面负责小区各项的财务工作;二是指工作方式的转变，从过去的接受式转变为受权式,充分发挥主管的作用。 三个保证,是指保证小区财务部的高效运作,正确处理日常收款事项;保证小区各项财务信息及时、精确，账实相符;保证业主的征询或投诉得到接待与跟进处理。 四个提高,第一要不断提高财务收费业务处理的熟悉程序，统筹小区财务数据的操作;第二要提高相关的物业治理知识和物业治理技巧，做到“征询有所答,答有所依”;第三要提高对整个小区的楼宇材料、停车场情况、银行划账分布、商铺租售等收费情况的掌握层次,做到“心中有数”；第四，要提高对各种物业治理法律法规、收费标准等的认识，依法据
5、章收费。 五个加强，是指加强对公司的归属感;加强与同事和各个部门的沟通;加强日常解释征询题的说服力，语言表达才能，力求精、简、明；加强对业主的理解,掌握业主的共性特征,留意部分业主的特别要求，针对不同的业主就用不同的方法处理；加强待人处事的架御才能和自我素养的培养，遵照“三十六”字方针：“积极主动，求效求真,锐意创新，谦虚请教，细心工作，耐心解释,尽职尽责,慎重稳重，互相沟通。” 小区财务按照年度工作计划,一方面要响应合生集团提出的“合生02社区文化晋级年”的号召，配合各个部门做好各项收费工作,为业主提供良好的交费环境与效劳。从而提升我们社区的档次，另一方面,籍康景物业成立五周年志庆的契机,逐
6、步完善小区财务部的治理机制;明确人员的职责与权限;整理小区财务的档案材料;优化财务室的软、硬件设备;做好芳满庭园的交楼预备工作,按时完成交楼任务,处理并跟踪几种历史遗留的财务征询题，整理小区商铺的租金合同理顺租金、治理费、水电费的收款工作;标准停车场的收费工作;总体提高各财务人员的效劳认识和物业治理水平等等。能够归纳成以下几个方面:一、明确各人职责,建立一个既固定又灵敏，既竞争又和诣，既上进又好学的工作气氛，构成“工作用心、解释耐心、处事细心、待人善心”(“四心”)的工作作风,养成“征询有所答、答有所依”的工作适应。尽可能调动各职员的工作积极性,办事的主观能动性，从而做到“事事有人管、人人都管
7、事”，并学会自我监视,自我检查,在工作中探索规律,在处事中提炼经历和寻求改良工作的方法。进而不断提升效劳的质量,提高同事对业务操作的熟悉程度，多尝试各岗位的交流互学，加强对工作的应变才能,并依照集团公司新的财务治理方法小区财务部工作进度表编制华景北区财务工作分配表实行各施其职、共办其事,同时作好岗位职责的公示，定期回忆并总结工作中的得失，比照工作计划，查漏补缺。按时参加小区早会,反映小区收费的情况,反应催费的进度情况及业主投诉信息，加强与各部门的沟通,互相促进。 二、建立接待登记业主投拆的跟踪机制,做好投拆事项的分类,并全面施行“首征询责任制”，及时将投拆信息反应其他相关部门跟进处理。并做到耐
8、心解答业主提出的有关费用征询的征询题。针对业主的建议做好记录并落实改良,力求制造“顾客至上”、“满意满意”的一站式效劳。关于日常收费操作,要做到“热忱”、“明晰”、“精确”、“快速”、“高效”,全面提升财务工作的效劳等级。 三、做好各项数据、报表的传递投送工作。提高每日、每周、每月报表报送的精确性和及时性，建全各层次的财务复核制度，认真对待数据复核的工作。力求每天准时送单到公司财务部，现金及时送行,定期向分管会计反映收费中存在的各类财务征询题，并共同寻求处理的方法。协助分管会计做好每月的资金使用计划表和现金流量表，以及日常账务的查询工作。每月号、5号、25号监视租金收费情况的数据，与集团营销中心核对租金的收取金额。同时着重做好每期水电表行度的录入和复核的工作。确保每期费用过账的精确性,减少抄表错误(或连续多月未抄表)现象的发生。并及时向业主打印和发放付款通知书,按计划打印催款通知书。为做好每期的催款工作，每月将商铺及业主的欠费明细表进展挑选,按楼宇发放给各物业助理定时催缴。而且每月（年底每10日)公布一次各楼宇的收费率,以便进展比照,加强工作压榨感和提高催费的积极性。每月向小区经理汇报商铺及住宅的收费情况，编制小区催费比照表与上年同期和上月的数据进展比照,反映收费指标的完成程度。编制小区报表分析表详细解释各项有关的财务收费指标，充分发挥小区财务信息的作用。
