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1、一、总 论- 3 -（一）申请项目的概述- 3 -（二）简述项目的社会经济意义、目前的进展情况及申请节能专项资金的必要性- 4 -1、社会经济意义- 4 -2、目前的进展情况- 4 -3、技术创新的科技项目- 5 -（三）简述本企业实施项目的优势与风险- 5 -1、企 业 优 势- 5 -2、项 目 风 险- 8 -3、项目计划目标- 11 -（1）总 体 目 标- 11 -（5）计划新增投资来源增加生产配套产品- 14 -4、主要技术、经济指标对比- 14 -（1）技术指标对比（500KVA）- 14 -（2）经济指标对比- 14 -5、企业人员及开发能力论述- 15 -（1）企业人员情况-
2、 15 -（2）新产品开发能力情况- 15 -（3）项目技术负责人基本情况- 16 -（4）企业财务经济状况- 16 -（5）企业管理情况- 17 -（6）企业管理能力- 17 -（7）企业管理制度- 17 -（8）质量保障体系的建设情况- 18 -（9）产权明晰情况- 18 -（10）营销体系建设情况- 18 -（四）企业发展态势- 19 -（五）项目的技术可行性和成熟性分析- 20 -1、项目的技术创新论述- 20 -（1）技 术 原 理- 20 -（2）关 键 技 术- 20 -（3）技术及工艺线路框图- 21 -2、项目创新点- 23 -（2）创 新 程 度- 25 -（3）创 新 难
3、 度- 26 -（六）项目的技术来源、合作单位情况、说明项目知识产权的归属情况- 27 -1、项目技术来源- 27 -2、知识产权的归属情况- 27 -3、简述本项目国内外发展现状、主要问题及近期发展趋势、项目在克服现存主要问题方面与国内、外同类产品现行指标进行较详细的比较- 28 -（1）国外发展现状- 28 -（2）国内发展现状- 29 -（3）列表指标对比说明- 30 -（4）存在的主要问题及近期发展趋势- 30 -4、项目的成熟性与可靠性论述- 31 -（1）详细说明项目目前进展情况- 31 -（2）技术成熟程度- 32 -（3）有关部门对本项目技术成果的技术鉴定（或验收）情况- 32
4、 -（4）本项目产品的技术检测的情况- 32 -（5）本项目在小试、中试生产条件下进行试验或小批量试生产的情况- 33 -（一）本项目产品的主要用途- 33 -1、目前主要使用领域的需求量- 33 -2、进入市场难度- 34 -3、未来市场预测- 35 -4、本项目产品的国内、外市场竞争能力- 35 -5、替代进口和出口的可能性- 36 -6、本项目的产业化分析- 37 -三、项目实施方案- 38 -（一）项目开发计划- 38 -该项目执行期为两年（从2010年6月至2012年6月），具体进度安排如下：- 38 -（二）技 术 方 案- 40 -（三）生 产 方 案- 42 -（四）营 销 方
5、 案- 42 -四、投资预算与资金筹措- 43 -（一）投 资 预 算- 43 -（二）计划新增投资- 44 -（三）新增固定资产投资估算表- 44 -（四）流动资金估算表- 45 -（五）新增资金筹措- 45 -（六）资金使用计划- 46 -五、经济、社会效益分析- 47 -（二）采取的对策- 47 -（三）产品单位售价与盈利预测- 47 -（五）经济效益分析- 48 -（七）社会效益分析- 50 -六、可行性研究报告编制说明- 51 -一、总 论（一）申请项目的概述本项目所处光机电一体化技术领域（属先进制造技术）。其主要内容：S11M（R）D地埋电力变压器，这是随着我国电力事业的发展，特别
6、是城市建设飞速发展，应运而生的具有较高科技含量的新型电力设备。该产品创新点主要在变压器引线、防水、散热、技术结构、防腐等方面，采用了当代前沿的科学技术，已被确认为世界级创新科技产品。在技术水平方面，填补了国内外空白，具有国际同类产品创新科技。该产品目前已经通过了辽宁省科技厅的科技成果鉴定，并且已经获得了国家发明专利。项目主要用于10千伏至66千伏电力配电网，应用范围主要为城乡建设、铁路、矿山、工厂、商业、交通。（二）简述项目的社会经济意义、目前的进展情况及申请节能专项资金的必要性1、社会经济意义 该项目符合国家支持发展基础产业、能源产业的有关政策。项目实施后，对我国电力设备特别是变压器行业的发
7、展，将会起到积极的推动作用； 该项目由于采用了新技术，充分利用了节约能源；大大减少了占地面积，有效利用了自然资源；提高了劳动生产率，降低了生产成本；是箱式变电站换代产品。 由于该项目属于更新换代产品、新型产品，这对于东北老工业基地的改造、振兴、推动电力设备行业的发展，促进劳动就业，将会起到积极的推动作用。2、目前的进展情况本项目从2008年立项，现已经结束研制开发工作，目前正在进行中试的生产准备工作，其具体进展情况如下：（1） 已经通过了辽宁省科学技术厅的科技成果鉴定。（2） 通过了国家变压器质量检验中心的检测，并出具了实验合格证书。（3） 完成了产品的初步设计，形成了完整的技术图纸和技术资料
8、。（4） 正在进行中试前的各项准备工作，已具备生产能力。3、技术创新的科技项目本项目符合国家的产业的扶持政策，属于基金重点支持的范畴。由于该项目属于更新换代产品，这对于国际及中国机电产品的开发建设东北老工业基地的改造、振兴、推动全球性电力设备行业的发展，将会起到广泛的促进作用。该项目目前已经取得重大进展，需要大力推广项目进一步研制开发下一代产品。（三）简述本企业实施项目的优势与风险1、企 业 优 势（1） 技 术 优 势A建立拥有一支知识结构和年龄结构合理，具有丰富实践经验的，高水平的科技开发队伍；B吸收高科技人员具有多年的变压器产品方面的技术积累，信息收集充分，掌握世界先进创新技术，做好了充
9、分的技术储备工作；C本项目属于专利发明技术，具有完全的知识产权；D公司建立成具备成功地投入批量生产，得到电力部门的支持和认可。（2） 人 才 优 势A公司科研开发队伍年龄结构合理（有老、中、青三代人员），知识结构合理；B研发人员要从事行业和产品工作多年，具有丰富的技术积累和研发经验；C公司具有完善的培训培训体系、分配制度、激励机制，可以不断地提高他们的知识水平，技术能力，充分调动他们的积极性；D项目主要负责人应在公司持有股份。（3） 体 制 优 势 A公司按照现代企业制度的要求建立的具有股份制的科技型企业，具有严谨的管理风格；B本公司属于有限责任企业性质，具有有限责任企业机制灵活的特点；C即将
10、实行的股份期权制度，将会吸引更多各类人员的加盟。（4） 政 策 优 势A本项目符合国家的产业扶持政策；B属于基金重点支持的范畴；C恰逢国家改造，振兴科技发展和东北老工业基地的战略发展阶段；D属于国家重点支持和扶持的民营企业。（5） 市 场 优 势A产业发展需要。为适应城市道路改造和居民区建设发展的需要，节约能源，发展电力技术，电力网设备节能环保化是国家倡导的主流技术产品；B市场用户急需。从东北、华北、华南、华东区域电网改造调查结果显示，每年中压网络变压器架空转入地下或更换数量，每年在23万台左右；C知识产权自主。经辽宁省科学技术情报研究所查新，在本产品采用的六项技术中，其中有五项为国内外首次采
11、用；D与传统产品相比，成本低，性价比极佳。是变压器供电设备的换代产品。2、项 目 风 险（1） 规避人员风险能力 A由于公司在关键和重点岗位即将实行了奖励年薪制度，可以充分发挥其积极性、主动性、创新性；B分配制度合理，为吸引更多的技术人员、管理人员、营销人员奠定了良好基础；C公司具有良好的培训体系和福利待遇，可以不断地提高他们的知识水平，技术能力，充分调动他们的积极性；D公司重视企业文化建设，做到科技以人为本，体现了人文关怀。通过采取以上措施，能够保证公司人员稳定，人才不流失，优秀人员的加盟，因而公司实施该项目人员风险很小。（2） 规避政策风险能力A本项目符合国家的产品扶持政策；B属于基金重点
12、支持的范畴；C又恰逢国家建设改造高潮振兴东北老工业基地的大好时机；D加之国家目前又重点和扶持民营企业的发展，因而公司实施该项目基本不存在政策风险。（3） 规避技术风险能力A本项目属专利技术，具有完全的知识产权，保密性好；B公司拥有一支知识结构和年龄结构合理，具有丰富实践经验的，高水平的科技开发队伍；C公司具有多年的变压器产品方面的技术积累，信息收集充分，掌握世界前沿技术，做好了充分的技术储备工作；D由于我公司在关键和重点岗位即将实行了奖励年薪制度，可以充分发挥其积极性、主动型、创造性。由于采取以上措施，能够保证技术先进，技术保密性强，因而公司实施该项技术风险很低。（4） 规避市场风险能力A本项
13、目为科技节能新产品，国内外尚未有同类相同产品；B该产品是国家急需的电力设备，目前市场基本是空白；C本公司有多年从事变压器设计和销售人员，熟知和了解客户的基本情况，有助于市场的开发；D我们已经设立了销售公司，建立了自己的营销队伍。审定并设立了全国总经销商，建立了销售管理制度和售后服务制度，拟定了公司的销售计划；E该产品生产成本、市场价格均低于国内同类产品，且用户接受。我们还具有完全的知识产权，可以对产品技术进行不断的改进、提升，进一步降低产品成本，提高产品性价比。通过采取以上措施，可以大大提高产品的竞争能力，满足市场和用户的需求，因而公司实施该项目市场风险很小。(5) 规避管理风险能力A公司主要
14、管理人员有着极其丰富的企业管理、技术管理、市场管理经验；B各项管理制度健全，加之我们又严格的按照现代化企业管理制度和ISO9001质量体系认证的要求执行；C重视财务制度的执行，主要财务人员都通过了国家认证考试，具有会计师从业资格，而且从事财务工作多年，经验丰富，政策观念、法律意识较强。通过采取以上措施，本公司能够做到严格管理，规范管理，因而公司实施该项目管理风险很小。综上所述，该项目在实施过程中基本上没有风险。3、项目计划目标（1）总 体 目 标2010年6月至2011年6月，项目执行期间内计划投资1.215亿，项目完成时达到批量生产阶段，实现的年生产能力为1000台，企业资产规模达到5000万元、企业人员总数达到377人。（2）经 济 目 标项目计划完成时是累计实现：销售收入：5.25亿元；缴税总额：5197.5万元；净利润：1.055亿元（3）技术、质量指标技 术 指 标：序号项目名称技术要求实验方案检查项目1直流电阻不平衡率按企标6.2.1执行按企标7.3执行必检2空载电压比按企标6.2.2执行按企标7.4执行必检3绝缘电阻按企标6.2.3执行按企标7.4执行必检4空载损耗按企标6.2.1及6.2.85执行按企标7.8执行必检5空载电流按企标6.2.6及6.2.85执行按企标7.8执行必检6负载损耗按企标6.2.7及6.2.85
