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1、2023年认证各部门工作内容 质量、环保、安全体系审核各部门工作内容： 综合管理部：（质量体系类） 1.手册、程序文件、三层次相关制度的编制、签发； 2.手册、程序 文件、相关制度的下发，填写文件发放回收记录 3.内外部环境及相关方需求分析报告（含环境体系） 4.质量风险清单 5.部门目标及目标管理方案（可与环境安全做在一起） 6.目标实现情况统计分析表（可与环境安全做在一起） 7.目标考核方案（可与环境安全做在一起） 8.受控文件清单及文件（可与环境安全做在一起） 9.文件发放回收记录（可与环境安全做在一起） 10.记录清单（可与环境安全做在一起） 11.员工档案 12.培训计划 知识清单
2、13.培训记录 14.焊工、电工、起重工证书 15.合格供方清单（与认证范围一致的产品） 16.供方评价记录（与认证范围一致的产品，含 外包、运输、表面处理、服务等供方） 17.采购单（与认证范围一致的产品） 18.管理评审计划（可与环境安全做在一起） 19.管理评审签到表 20.管理评审综合部汇报 21.管理评审生产部汇报 22.管理评审技术质量部汇报 23.管理评审内审汇报 24.管理评审报告 25.内审计划（可与环境安全做在一起） 26.内审员证书 27.内审检查表 28.不符合报告 29.内部审核报告 30.内审首次会签到表 31.内审末次会签到表 （安全环保类） 1.准备守法证明，准
3、备环保局监测报告（噪声、粉尘、水、食堂的油烟和水）、准备作业场所危害监测报告（噪声、粉尘、有毒有害物质）、准备员工职业病体检报告； 2.编制公司环境风险清单 3.本部门本年度环境因素识别与评价记录，收集其他 部门的环境因素识别记录 4.本部门本年度危险源识别与评价记录，收集其他 部门的危险源识别记录 5.公司本年度重要环境因素、重大风险记录 6.公司本年度环境管理方案、安全管理方案，落实与本部门相关的职责识别相关法律法规，包括当地政府和上级主管部门； 7.编制合规性评价报告 8.做好办公现场的安全、环保标志，落实办公现场的安全环保各项制度； 9.垃圾分类，危废回收做好记录； 10.办公现场周边
4、消防器具检查、安全通道检查、私拉乱拉电线检查、安全用电检查； 11.办公室5S管理； 12.检查各类文件 的编、审、批 13.本年度安全、环保物资供应商、以及安全环保分包方的合格供方、分包方名单，含、安全劳保用品、安全环保设施设备,垃圾清运、危化品处理、化粪池清淘等合作方，要有批准 14.上述供方、分包方中新分包方的新供方调查评价表及各类资质 15.与供方、分包方签订的合同，对分包方施加的安全、环保影响 16.采购申请、采购计划、采购合同、出库单、入库单、帐本，注意计划内容的齐全及计划的批准（含安全劳保用品、安全环保设施设备） 17.明确有职业病相关的岗位 ，建立员工职业病健康档案 18.劳保
5、用品配置标准，劳保用品发放清单 19.垃圾清运记录、化粪池清掏记录； 20.危险废弃物交接记录； 21.应急演练记录 22.安全环保检查记录 23.做好消防检查记录，及消防器具检查记录 24.做好安全防护产品的定期质量抽查；（如安全帽、绝缘鞋、安全带等） 25.做好管理方案完成情况检查 ； 26.安监部门、上级机关检查发出的整改要求落实及检查情况； 27.动火申请与批准 28.与现场施工单位签订的安全环保 29.整改通知 30.事故台账 31.事故分析报告 32.职业病检查报告 33.每月安全会议记录；安监局环保局学习培训记录； 34.安监局、环保局来文登记；文件转发记录； 35.修订本全公司
6、各岗位的职务说明书，明确各岗位任职要求，明确各岗位安全、环保职责； 36.收集保管各类特种作业人员资质； 37.制定年度培训计划，实施安全、环保、质量的培训，作好培训记录和考核记录； 38.核查新员工，落实新员工三级培训（公司、部门、班组、技能、质量意识、安全、环保） 39.核查转岗员工，落实转岗位培训（技能、安全、环保） 40.员工的劳动合同(合同中明确劳动保护、薪酬待遇等 ，如果有职业病风险要告知) 41.员工各类保险； 42.本年度安全、环保投入明细、总帐 43.本年度管理方案费用落实情况 44.党政工群 45.员工慰问活动、工会团委集体活动、公司员工大会、 食堂（如有） 46.食堂员工
7、的健康证； 47.食堂采购物资要索证，（米面油肉） 48.原料库房堆放离地离墙；要有日期先进先出； 49.冰箱冰柜完好不能有损坏 ；生熟分开存放； 50.菜板和菜刀要生熟分开； 51.要有厨师洗手消毒的专门水池，作到一洗二清三消毒； 52.菜品精加工和精加工要分工；也要作到一洗二清三消毒； 53.餐具消毒记录 54.油烟机要正常使用，下水道要有隔油池； 55.每天要有留样记录； 56.每天倒的剩菜饭和潲水处置要有记录 57.要有杀虫灭鼠记录 58.凉菜制作要有专门的房间，配有空调和单独的冰箱 ； 59.厨师要戴口罩帽子； 生产部： 质量类： 1.与本部门有关的质量风险清单 2.目标实现情况统计
8、分析表（含 安全环保） 3.受控文件清单及文件（含 安全环保） 3.设备清单 4.设备检修计划 5设备维修记录 6.生产计划或任务通知 7生产工票 8外委申请单 9.生产过程记录 10.顾客财产（毛坯、原材料）台帐 11焊接过程记录 12热处理过程记录（如有） 13.库房标识 14.现场标识 15材料入库单 16材料出库单 17材料台帐 18现场要有图纸、工艺 19.现场消防器具（是否有效） （安全环保类） 60.收集公司要执行的安全、环保文件及表格，（找综合管理部）， 61.本部门环境风险清单 62.本部门环境因素识别与评价记录 63.本部门危险源识别与评价记录 64.公司重要环境因素、重大
9、风险记录（安全环保部下发） 65.公司环境管理方案、安全管理方案，（安全环保部下发），落实与本部门相关的职责 66.危险化学品清单，危险 化学品领用记录 67.危险化学品MSDS 68.库房现场的管理（安全标识、配置消防设备、应急救援物资、化学品库配防爆开关、防爆灯、配备排气通风装置、配置挡鼠板） 69.库房堆码不宜过高；转运车辆不能速度过快；危险化学品搬运不能撞击 70.气瓶堆放不能在露天，必须在房间或棚里，满瓶空瓶分区域并标识不能混放，满气瓶不能倒放，要有固定装置， 71.重点：化学品管理、气瓶管理 72.配电房、柜、箱、器的安全检查记录；要有警示标识； 73.电工要有电工证；焊工要有焊工
10、证； 74.检修维修方案中要有安全环保措施； 75.检修维修要有检修维修计划或通知、台帐 76.检修维修前的安全交底记录； 77.检修维修过程中的安全防护、劳保用品穿戴情况；（登高要有安全带、打磨要有防护眼镜和耳塞口罩、焊接要有防护眼镜和口罩，动电要穿绝缘鞋） 78.检修维修过程中的安全区域的划分，安全警示标识的设置； 79.检修维修过程中的动火、动焊申请 80.检修维修过程要把垃圾分类入垃圾箱； 81.检修维修后要有记录； 82.配气站员工必须配耳塞； 83.配气站要有安全操作规程，要有监控运行记录要有交接日记，； 84.配气站员工要有安全培训记录； 32 实施车间的安全、环保检查，做好检查
11、记录 85.应急演练计划、方案、记录 86.化学品清单及相应的MSDS（安全技术说明书） 87.做好办公现场、库房的安全、环保标志，落实办公现场、库房的安全环保各项制度； 88.垃圾分类，危废回收做好记录；（含油废弃物、乳化液等） 89.办公现场、库房周边消防器具检查记录、安全通道检查、私拉乱拉电线检查、安全用电检查； 90.办公室、库房5S管理； 91.注意各车间生产过程中的安全防护、劳保用品穿戴情况；（登高要有安全带、打磨要有防护眼镜和耳塞口罩、焊接要有防护眼镜和口罩，油漆工要戴口罩、氨气操作要戴口罩、） 92.生产过程中要注意环境要求 ，不能有跑、冒、滴、漏；地上不能有切削液、乳化液、润
12、滑油等；垃圾分类存放；环保设施要正常使用，集尘器要有收集记录、油漆漆渣的收集； 93.安全操作规程上墙，严格按规程进行操作； 94.车间要有各类安全警示标识；要有安全逃生图 95.要画出安全逃生线路 96.车间消防器具前不能有物资堆放，器具要定期检查，状态良好 97.车间要有医药箱，配有简单的的药品，如创可贴、碘伏、消毒棉、防暑药品 等） 98.重点：热处理、油漆、喷丸打磨、配气站、重型机加、如有 市场营销部 （质量类） 1.与本部门有关的质量风险清单 2.目标实现情况统计分析表（含 安全环保） 3.受控文件清单及文件（含 安全环保） 4.招标文件评审记录（如有） 5.合同台帐及合同（与认证范
13、围一致的产品） 6.顾客要求评审表（与认证范围一致的产品） 7.顾客信息沟通记录（与认证范围一致的产品） 8.满意度调查表（与认证范围一致的产品） 9.顾客满意度情况分析报告（与认证范围一致的产品） 10.产品发货单（与认证范围一致的产品） 11.售后服务记录 （安全环保类） 99.收集公司要执行的安全、环保文件及表格， 100.部门环境风险清单 101.识别本部门本年度环境因素识别与评价记录 102.识别本部门本年度危险源识别与评价记录 103.公司本年度重要环境因素、重大风险记录 104.公司本年度环境管理方案、安全管理方案，落实与本部门相关的职责 105.做好办公现场的安全、环保标志，落
14、实办公现场的安全环保各项制度； 106.垃圾分类，危废回收做好记录； 107.办公现场周边消防器具检查、安全通道检查、私拉乱拉电线检查、安全用电检查； 108.办公室5S管理； 技术质量部 （质量类） 1.部门目标及目标管理方案 2.部门目标及目标管理方案 3.部门质量风险 4.目标实现情况统计分析表 5.技术文件、产品标准清单及文件 6.设计开发全套资料*（注意在开发中加入环境和安全的要求） 6.1 设计开发计划书 6.2 设计开发的输入清单 6.3设计开发的输出 清单 6.4评审、验证、确认记录 6.5更改通知 7.收发文记录 8.监视和测量设备台帐、校准计划 9.监视和测量设备校准证书 10.进厂检查记录3月至今* 11.机加工序检验记录 12.焊接工序检验记录 13.装配检验记录 14.水压检验记录（如果有） 15.无损检验记录（如果有） 16产品出厂前的检验记录 17试验报告 18.出厂报告 19.不合格品通知单 20.质量情况分析报告 （安全环保类） 109.收集公司要执行的安全、环保文件及表格 110.部门环境风险清单 111.识别本部门本年度环境因素识别与评价记录
