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1、2400绪(新增800绪)缫丝生产线扩建项目可行性研究报告2400绪(新增800绪)缫丝生产线扩建项目可行性研究报告46 第一章 总 论1.1 项目名称：洛南县九州茧丝绸有限公司2400绪(新增800绪)缫丝生产线扩建项目1.2项目基本情况 1.2.1 项目实施单位: 洛南县九州茧丝绸有限公司1.2.2建 设 性 质: 改造、扩建1.2.3建 设 地 点: 洛南县城关镇陶川社区 （九州茧丝绸公司缫丝厂内）1.2.4建设规模：在现有基础上购置、安装2组自动缫丝生产线及配套设备，使缫丝生产能力达到2400绪；新建储茧库1000平方米，建设与设备安装配套的辅助设施及土建工程等1.2.5品种、技术、设
2、备方案主要品种：白厂丝、蚕蛹及附加产品技术来源：自有技术，关键技术水平为国内先进设备方案：主要设备清单如下：设备名称 数 量 规格型号 供应厂家自动缫丝机 2组 FY2008型 杭纺机械公司复摇机 2组 D113A 型 广东佛山纺机厂复摇小篗 800个 广东佛山纺机厂打包机 2 台 DBJ95型 海宁永兴丝业厂发电机组 1 组 W200-4-S型 泰兴黎明发电厂1.2.6 土建工程主要建筑物构筑名称 类 型 工程量储茧库生产厂房 钢架混合结构 1000平方米配 电 房 砖混结构 50平方米1.2.7 建设期限项目建设期限自2014年3月至2014年11月，计划用时10个月，各阶段目标与任务安排
3、如下：第一阶段（2013/6）：前期准备工作，完成可研报告编写、项目规划设计等工作任务。第二阶段（2014/3-5）：筹措资金，土建主体工程施工，完成生产厂房建设等工作任务。第三阶段（2013/6-7）：土建辅助工程施工，配电房等建设任务。第四阶段（2014/8-10）：设备选购、安装与调试。完成加工生产线和环保设备安装调试及员工招聘培训等工作任务。第五阶段（2013/11）：试生产。根据生产实际调整工艺、技术参数，分析、整理数据和资料，进行项目总结和验收。1.2.8 投资结构及资金来源投资结构: 项目总投资为278.8万元。其中固定资产投资228.8万元，流动资金50万元。在固定资产投资总额
4、中，建筑工程18万元，设备购置及安装210.8万元。主要生产及辅助设备表设备名称单位数量投资（万元）1自动缫丝机组 2116 2复摇机组2163复摇小篗 个800124打包机 个 235发电机组组13.86钢架结构库房 平方米1000 607土建、辅助设施等18合 计228.8资金来源：项目需投资278.8万元。其中：企业自筹资金178.8万元，其中：申请项目扶持资金100万元；银行贷款100万元。1.3项目实施单位及法人情况1.3.1项目主管部门：洛南县商务局1.3.2项目实施单位：洛南县九州茧丝绸有限公司1.3.3项目实施企业地址：洛南县城关镇陶川社区1.3.4项目实施地点：洛南县九州公司
5、缫丝加工厂内1.3.5项目实施单位法人：卓辉栋1.3.6注册资金：企业注册资金860万元1.3.7经营范围：蚕茧收购、生丝加工及副产品、丝绸产品的销售1.3.8实施单位性质：民营企业1.4公司基本情况：1.4.1公司情况洛南县九州茧丝绸有限公司成立于2006年5月，位于洛南县陶川工业园区，法定代表人为卓辉栋，公司注册资本860万元。占地面积18000平方米，建筑面积4200多平方米，属民营独资企业。主要经营蚕茧收购、生丝加工及副产品、丝绸产品的销售。公司现有员工195人，现有资产总额3124万元。公司管理机构设有“两科一部一站一厂一室”即财务科、生产技术科、销售部、永丰鲜蚕收烘站、缫丝厂、办公
6、室，现有1600绪缫丝生产线及污水处理、鲜蚕收烘站等配套设施，年产值5200万元。主导20/22D白厂丝及附属产品，除内在质量好，商检品位高外，尤以“丝色洁白、手触柔软”著称，在市场上供不应求，远销印度东南亚等国家和地区。公司以“诚信为本，质量是生命，创新是灵魂”为经营理念，将自身的发展与国家和农民的利益有机的结合，坚持“一手抓生丝加工，一手抓蚕桑生产”的发展战略，推行“公司+基地+农户”的蚕桑产业化经营模式，无偿投资3000多万元，实施规模化优质蚕桑基地建设，采取鲜茧保底收购、无偿提供桑苗、无偿提供技术服务等一系列措施，带动1.5万多户农户规模种桑，科学养蚕，促进了农业产业结构调整，推进了农
7、业科技进步，助农增收成效显著，为扩大就业和生态保护等方面也发挥了积极的作用，公司先后获得“优秀私营企业”、“再就业工程先进单位”、“雅安市质量效益型先进单位”、“四川省产业化扶贫先进企业”等多种称号。总经理卓辉栋被评为雅安市农业科技先进工作者、雅安市优秀企业家。公司自成立以来，多次被商洛市、洛南县评为 “先进私营企业”、“重合同、守信用企业”，是洛南县招商引资的重点项目之一。1.4.2公司目前经营状况（1）栽桑养蚕：近年来，公司在蚕桑基地建设方面累计投入资金2100余万元，到目前，全县19个镇已发展桑园面积5.6万余亩，养蚕户5300多户，2012年共计发种量9350多张，年产鲜茧380余吨。
8、(2)缫丝厂建设：一期工程1600绪缫丝厂建设项目占地27亩，公司已投入累计投入资金2000余万元用于一期工程建设。至目前，一期工程1600绪缫丝厂建设围墙3750，3200绪缫丝生产线主体厂房、锅炉等附属车间建设已完工；一期工程缫丝机及附属设备已安装调试，并于2010年7月28日投入试生产。污水处理等后续工程已在2012年5月完工。该生产线年可加工干茧300吨，产生丝100吨，年实现产值4200万元，利润480万元，可安排200人就业。同时，公司将准备进行二期工程建设。至2016年整个16000绪缫丝项目建成后，全县蚕桑业将形成栽桑、养蚕、加工、内销、出口一条龙的完整链条，形成农工贸一体化的
9、产业格局。1.4.3财务状况截止2012年，洛南县九州茧丝绸有限公司资产总额3124万元，负债总额1345万元，资产负债率为43.05%。全年实现销售收入5052 万元，利税总额153万元。银行信用等级为AA级。1.5.公司法人基本情况企业法人卓辉栋，男，汉族，生于1964年11月，现年48岁，重庆市潼南县人，大专文化，是一位讲诚信、善经营、懂管理、富有实干和创业精神的企业家。2000年9月收购了原四川省雅安市石棉县丝绸厂和石棉县的蚕茧经营权，在四川省雅安市成立了石棉县九州实业茧丝绸有限公司，注册资本700万元，拥有4组1600绪自动缫丝机和双宫丝200个车位的设备生产能力。公司现有资产总额6
10、000万元，员工560人，年产生丝300吨，年销售收入9000万元，实现利润1100万元，公司于2001年取得自营进出口权，主导产品白厂丝和双宫丝已注册“九州”牌商标，远销到美国、印度、东南亚等国家和地区。于2006年经过认真考察论证，和县政府达成投资协议，于2006年3月注册，成立了“洛南县九州茧丝绸有限公司”，公司计划总投资1.814亿元，从2006年起用10年时间在洛南建优质蚕桑基地10万亩，分三期建设16000绪自动缫丝生产线项目。主导产品20/22D白厂丝及副产品加工。公司先后获得“优秀私营企业”、“再就业工程先进单位”、“雅安市质量效益型先进单位”、四川省产业化扶贫“先进企业”等多
11、种称号。总经理卓辉栋被评为雅安市农业科技先进工作者、雅安市优秀企业家。多次被评为商洛市加业家”、“先进私营企业厂长（经理）”。 1.6. 项目效益分析1.6.1经济效益:1、提高设备产能，使企业达产达效随着洛南蚕桑产业种养规模的逐步扩大，现有的缫丝加工生产能力已不能满足本地蚕桑发展的实际要求。为了进一步扩大设备生产能力，更好地推进项目建设，有效的解决蚕茧供应与缫丝加工配套发展的现实问题，该公司根据洛发改发2007219号文件要求，决定实施二期项目建设，在现有1600绪缫丝生产规模的基础上再购置安装两组自动缫丝机和两组复摇机，使生产能力由1600绪提高到2400绪。新增2组缫丝生产线设备技改项目
12、，即：2400绪(新增800绪)缫丝加工扩建项目，能与现有的生产规模配套，有效解决企业前缫生产能力不足的问题，使企业生产能力达产达效。技改项目完成后，年加工干茧能力可达450吨，年产白厂丝150吨、蚕蛹60吨、副产品45吨，实现销售收入10290万元，上缴税金390万元。白厂丝产品质量稳定保持在4A级以上。同时，将为企业进一步扩大生产规模奠定良好的基础。 2、改善企业仓储条件，提高原料库容能力现有的收烘站位于永丰镇，距公司缫丝加工厂10多公里，运输成本大，现有公司缫丝加工厂内无储备库，生产加工极不方便，急需建设储备库。建设1000平方米茧库后，能使全年收购和烘烤的鲜茧和干茧有充足的空间储存，同
13、时因增添了一定的温控、湿控设施，还可以避免原料茧因库房温度、湿度的影响而变质、贬值。1.6.2社会效益：项目的实施，对发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整将产生重要影响，对农民增收、农业增效，实现农民生活“奔小康”将起到积极的促进作用。项目单位采用“公司+合作社+农户”的经营模式，与基地合作社签订3.5万亩种养收合同，建立利益联结机制，可带动5000余户农民养蚕致富，户年均纯收入可增加9000元。另外，项目建成后还可增加80个就业岗位,能有效缓解下岗职工、返乡农民工的就业压力。1.7 可行性研究报告编制依据（1）陕西省茧丝绸行业“十二、五”发展规划（2）省财政厅、省商务厅茧丝绸行业发展
14、专项资金管理办法(陕财办企20117号)有关规定（3）省财政厅关于2013年省级财政专项资金预算编制方案（4）省财政厅、省商务厅关于做好2014年陕西省茧丝绸行业发展专项资金项目申报工作的通知（5）洛南县国民经济和社会发展“十二、五” 发展规划纲要（6）项目建设单位提供的有关资料。1.8 综合评价1.8.1项目建设的必要性：项目建设是推进我省茧丝绸行业结构调整与产业升级，建设西部优质茧丝基地，促进茧丝绸行业全面协调可持续发展；是解决我县及周边县区蚕农蚕茧产出与加工失衡问题，完善农业产业链，提高蚕丝供应量的必然选择；是推动当地产业结构调整，促进农业增效、农民增收的有效手段；是节能减排、建设可持续发展体系和资源节约型、环境友好型社会的迫切要求；是解决企业自身存在问题的根本途径。1.8.2项目建设的可行性：该项目建设从技术方面来看，技术路线成熟，工艺装备先进，建设标准符合要求。从经济方面来看，投资结构合理，资金来源有保障，投资收益率高，投资回收期短，经济效益好。从环境方面来看，自然资源丰富，社会环境优良，环保措施得当，“三废”排放达标。从市场方面来看，供求关系结构优化，销售价格动中趋稳，市场需求旺盛，市场前景广阔。1.8.3项目风险评估：项目建设的风险因素主要是宏观经济风险、产业风险、市场风险以及资源风险。就宏观经济风险而言，我国经受了2008年国际金融危机的严重考验，在未来
