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1、小金库专项治理工作总结范文市 “小金库”专 项整治工 作领导 组：根据省财政厅、安徽省纪律检查委员会、省委组织部、省审 计厅关于开展“小金库”专项整治工作的通知要 求，为 切实解决巡视和审计工作中发现的“小金库”突出问题，坚 决杜绝和预防“小金库”问题的发生，金 寨县委、县 政府决 定自 6 月份起 在县乡两级 同步开展 “小金库”专项整治工 作 结合我县实际，制定了 全县机关事业单位进一步开展“小 金库”专项整治工作的实施方案（财监【2016 】193 号）， 对全县 68 个 部门 和 140 个预算单位及 23 个乡 镇单 位开展了 “小金库”专项整治工作，各 清理单位全面进行自查，在
2、自 查过程中，按要求进行了书面承诺并张榜公示、填 写并上报 自查表，自查面达 100%。在单位自查基础上，7 月份从县纪 委 、县审计局、县财政局 抽调专人组成三个检查组，对 16 个单位进行重点检查，重点检查面达 18% 。现将工作情况总 结如下：一、加强组织领导，广泛宣传发动1、成立组织。县委、县政府成立了以县委常委、常务副县 长为组长，县委常委、纪 委书记和组织部长为副组长，监 察 局、财政局、审计、税务、国资委、人行、银监等部门负责 人为成员的县 “小金 库”专项整治工作领导小组。领导小 组下设办公室，办 公室设在县财政局，并 从财政局监督检查 局抽调专人办公,具体负责宣传、协调、咨询
3、、培训、督查 等日常事务，与 此同时，各部门和各乡镇也立即成立相应的 组织领导机构，做到了县乡联动，步调一致，形成了一级抓 一级，层层抓落实的良好格局。2、制定方案。根 据省市 “小金库”专项整治工作要求，县 领导小组先后多次召开专题会议进行研究，结合县情实际 制发了全县机关事业单位进一步开展“小金库”专项整治 工作的实施方案，明确了“小金库”整治的指导思想、基 本原则、范围内容、方法步骤、具体要求等。3、明确职责。“小金库”专项整治工作在县领导小组统一 领导下，实行“谁主管、谁负责”。纪检监察机关负责查处 违纪违规案件；组织部门负责对相关责任人及时做出组织处 理；宣传部门协调新闻单位做好舆论
4、宣传和引导工作；财政 审计部门搞好检查工作的组织实施和违反财经法律法规问 题的处理处罚工作，并把“小金库”整治作为财务检查和日 常审计工作的一项重要内容；依 法及时办理账户查询、资金 冻结和划转等事宜；各 级党政机关、事 业单位主要负责人承 担“小金库”整治工作的领导责任，要求做到重要工作亲自 部署、重 大问题亲自过问、重 要环节亲自协调、重要案件亲 自督办，认 真抓好本单位的“小金库”整治工作。在整治工 作中，各 成员单位协调有序、通 力合作，做到了“分工不分 家”，形 成了运转顺畅、齐抓共管、配 合有力的多部门联动 协调机制。4、注重指导。领导小组办公室每天安排专人值班，专门负 责督促全县
5、“小金库”整治日常工作的开展，负债收集承诺 书、报送工作报表等。同 时，还负责接待并解答来人来电咨 询“小金库”整治工作中的相关问题。5、层层动员。县直各部门、各乡镇政府组织召开本系统、 本单位所属各二级单位和基层单位主要负责人和财务人员 参加的“小金库”整治动员会，就 此项工作进行全面的动员 部署和安排。6、广泛宣传。我县按照上级“小金库”专项整治工作要求， 多措并举，广泛发动。在 财政局网站开辟了“小金库”整治 专栏，公 开举报电话，通 过各种新闻媒体，宣传“小金库” 整治各项政策，就什么是“小金库”、“ 小金库”整治的范 围和内容、“ 小金库”有关政策规定，进 一步增强“四个意 识”，落
6、 实“两个责任”，严 格执行“六项纪律”，充分认 识开展“小金库”专项整治工作的重要意义，切实把思想和 行动统一到中央巡视组整改要求和县委、县政府的决策部署 上来。以 此次专项整治为契机，深 入贯彻执行中央八项规定 精神、省委省政府“三十条”、县委县政府“四十条”要求 进一步严肃财经纪律，坚决查处和纠正各种形式的“小金 库”，建立健全防治“小金库”长效机制。二、认真开展自查，深入重点检查1、成立组织，认真检查。按照上级要求，全县各党政机关、 行政事业单位全部按要求进行公示、报 送承诺书及自查自纠 情况统计表。各 乡镇、各 部门、各单位党政一把手作为此次 整治的第一责任人，乡 镇纪委书记、各 部
7、门单位纪检组长和 分管财务 的领导 为具体责任人，负责本单 位、 本部门的 “小 金库”专项整治工作，要求严格按照文件规定的时间和内容 开展彻底的自查自纠。根据省、市 “小金库”专项整治工作总体部署，在全面完成 自查自纠工作的基础上，领导小组办公室对自查自纠中反映 出来的问题逐一进行了梳理登记、核 实，并 作为重点检查的 依据，明 确了重点检查的范围、方式和时间要求，确保重点 检查阶段各项工作有序运行。将 执收、执 法权相对集中、与 人民群众利益相关以及自查自纠措施不得力、工作走过场的 单位确定为重点检查对象。2、统一步骤，规范程序。县“小金库”专项整治工作领导 小组在重点抽查前要求各工作组坚
8、持做到三统一，即统一方 法步骤，按照回头看、查账、开会、公示、走访、回访等步 骤进行；统一口径 ，按实施方 案要求 的整治内 容，统一 政策； 统一程序，按召开会议、查账核产、询访回访、核实认定的 程序进行。3、严明纪律，保障督查。实地重点检查中，严格遵守不接 受被查单位的吃请等工作纪律。在 问题处理上，统 一解答口 径，不乱开口子、乱表态，广泛接受人民群众的监督。4、多管并举，提高成效。将检查与会计信息质量检查、财 政预算执行情况审计、金融市场监管、国 有资产监管，税务 稽查等工作紧密结合，同 步推进，进 一步扩大“小金库”整 治的综合成效。通过重点检查,强化了单位财务及账户管理，加强了单位
9、资 产及票据管理，非税收入征缴管理等，取得了很好的成效。三、整改落实纠偏差，立章建制保长效通过自查和重点检查，我们重点从以下几方面开展了建章立 制工作。1、充分发挥财政对会计的监督作用。为加强会计市场管理， 财政局加大了对代理记账机构的审批和监管，出 台了 关于 禁止财政机关工作人员提供有偿代理记账服务的通知。2、全面推进行政事业单位内部控制建设。县财政局、监察 局、审计局联合发文出台了 行政事业单位内部控制制度建 设的实施 意见， 保障组织权力规范有序、 科学高效运行。3、全面加强我县行政事业单位资产清查工作。对财政性资 产实施统一管理，公开招租，堵塞“小金库”漏洞。4、加强财政财务信息分开
10、。对财政预算决算资金全面审计， 对部门预决算和“三公”经费实行公开公示制度，广泛接受 社会监督。四、整治工作回头看，确保整治有成效。历年来，共 清理“小金库”12 个，涉 案金额 150 万元，主 要 来源是挪用项目资金、房屋出租收入、违规收费罚款及摊派 捐赠收入、挪用专项资金等；主 要支出是弥补经费、项 目支 出、项目支出、购车等；处理干部 两名，上缴财政金额 12.38 万元。清 理银行 账户 349 个，其中 18 个存在着不同问题 ， 清理违规使用票据36份，收缴非税收入67 万元，查收税款 40 万元，罚 款 1 万元，追 回财务损失 2 万元，查 处了乱收费 单位 2 个，金额 4
11、4 万元，查实四 个单位存在财务 核算不规 范、占用 借用专 项资金等 现象， 金额 380 万元。对发现的问题，我县按照自查从宽、被查从严、宽严相济的 原则，经 领导组研究做出处理：对 小金库资金属于非税收入 的，缴入非税专户；属于专项资金的，缴入单位财政账户 归还原资金渠道。已经支出的资金，按财务处理有关规定 完善相关手续，并入单位合法账簿。根据领导组研究的意见 由领导组办公室督促限期整改，违法违纪行为得到全面纠正 和处理。今后，我们将“小金库”整治工作纳入财政部门日常监督范 围和审计监督范围，坚 持常抓不懈，持 续开展“小金库”专 项整治，严格预算单位财务管理，进一步加强制度建设，堵 塞制度漏洞，巩固整治成果，防止反弹。
