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1、工程质量监督计划书质监计字（2006）第5号项目名称：济南分公司临济原油管道完善配套工程编 制 人： 夏 锡 海批 准 人： 江 浩编制单位：石油化工工程质量监督总站济南炼油分站2006年5月目 录一、工程概况 二、监督工作依据 三、监督组织机构 四、工程质量监督工作内容 五、监督质量控制点 六、质量监督措施 七、编制工程质量监督报告 附件一、质量控制点设置表 附件二、质量保证资料核查表 附件三、监督用表 一、 工程概况1、工程项目名称：济南分公司临济原油管道完善配套工程2、工程项目建设地点：中国石化济南分公司3、工程项目概况：377临济原油管道进入济南末站后，经济南分公司5万立北原油罐区至南
2、部各原油罐区，管线共约3000米，沿途经系统管架敷设，需要增加5组过路管架，50组管架需要加固等。工程造价：约 400万元人民币。4、工程参建单位：序号单 位 名 称工程项目责任负责人1中国石化济南分公司机动处胥晓东2济南联华石化工程设计有限公司项目设计万俊国3中建八局工业设备安装有限责任公司施工单位苏 阳4山东联友石化工程公司施工单位高建农5、工程质量监督：石油化工工程质量监督总站济南炼油分站 6、计划工期：2006年5月25日 6月28日二、 监督依据1、 国家、行业等有关工程质量的法律、法规和技术标准；2、 建设项目工程质量监督申报表；3、 设计单位文件中有关工程质量的符合国家有关法律的
3、规定；4、 工程建设合同中有关工程质量的符合国家有关法律的约定。三、 项目监督机构本工程质量监督工作，由石油化工工程质量监督总站济南炼油分站负责该项目的工程质量监督工作。为加强对该项目工程质量监督工作的规范、统一管理，加大对工程质量的抽查力度及对巡检点、停检点的工程质量的有效监督，设置一个质量监督小组，工程项目质量监督实行监督组长负责制，根据该工程的管理模式、实施计划、所涉及的专业等情况而安排人员，负责控制工程质量监督工作的实施。其组织机构图如下：质量监督济南炼油分站质量监督工程师：江浩 工艺安装专业夏锡海四、工程质量监督工作内容（一） 召开工程质量监督交底会在工程开工之前，监督组组织各参建单
4、位召开质量监督工作交底会议，由监督组向工程参建各方主体项目负责人、技术质量负责人及有关专业专职质量检查人员介绍质量监督工作程序、方法和监督重点及监督措施等内容。交底之后，我们将正式开展现场的质量监督工作。现场质量监督工作主要是针对各方主体的质量行为和工程实体质量实施监督。（二） 对工程参建各方主体质量行为的监督1对建设单位质量行为的监督 工程项目报建审批手续是否齐全； 基本建设程序及有关要求： 按规定进行施工图会审情况； 工程项目管理机构建立情况，专业技术人员配备情况； 是否有明示或暗示总包和分包单位违反强制性标准，降低工程质量和迫使承包方任意压缩合理工期等行为； 按合同规定由建设单位采购的材
5、料、设备必须符合合同约定、设计及制造标准规定的质量要求。2对设计单位质量行为的监督： 依法承揽的工程设计是否与本单位资质相符； 主要项目负责人执业资格证书是否与承担任务相符： 设计文件及设计变更的签字手续是否齐全； 设计单位有无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为； 是否认真履行现场服务的职责。3对监理单位质量行为的监督： 承担的任务是否有委托手续及合同并与其资质相符，人员资格证书是否与承担任务相符； 项目的专业人员配套、责任制落实情况； 项目监理规划和专业实施细则（关键部位和工序的确定及措施）的制定和实施情况； 对设备、材料投入使用或安装前进行审查情况，包括相关资料的审查； 对分包单位的资质
6、进行审查情况； 见证取样制度实施情况； 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况； 组织检验批、分项、分部工程质量验收，参与单位工程质量的验收情况； 监理资料的收集整理情况。4对施工单位质量行为的监督： 所承担的任务是否与其资质相符，项目经理是否与中标书相一致，有无施工承包手续及合同； 项目经理、技术负责人、质检员等专业技术管理人员配备、到位情况，人员资质情况； 是否有经过批准的施工组织设计或施工方案并能贯彻执行： 组织施工技术交底及参加图纸变更洽商情况； 执行班组自检、互检、交接检制度情况； 对工程建设所需设备、材料等有能保持其质量的存放条件；计量器具精度符合要求，设备、原材料按规定进
7、行进场检验，未经检验或检验不合格时，不得使用；按规定对现场实验室、焊条二级库、搅拌站进行管理； 分项工程、隐蔽工程项目检查评定记录情况； 见证取样送检制度执行情况； 工程质量保证资料整理汇总情况。 是否按有关规定进行各种检测，对工程施工中出现的质量事故按有关文件要求及时如实上报和认真处理。 有无违法分包、转包工程项目的行为。对工程建设各方责任主体质量行为实施监督，在监督检查中发现的问题，监督工程师签发工程建设各方责任主体质量行为问题处理通知书，责成有关单位整改。（三） 对工程实体质量的监督对实体工程质量的监督，我们主要从四个方面入手，即停检点检查、巡检检查、抽查与复测和资料的监督检查。监督工程
8、师在巡检过程中发现一般性质量问题、质量隐患，直接签发工程质量巡检通知单，责令限期整改；对比较严重或影响较大的质量问题、质量隐患，监督工程师填写工程质量问题通知单，经监督组组长审核签字后发至责任单位；对重大质量问题和质量事故，监督工程师填写工程质量监督通知单，必要时有权采取局部停工或暂停施工等强制措施，经监督组组长审批后发至责任单位。五、 监督质量控制点监督质量控制点包括巡检点、停监点，由监督组在监督计划书中予以明确。1监督质量控制点中设置的停监点：主要是对结构安全和使用功能有重大影响，且继续施工无法检查或对后续工程质量造成严重影响的工序和部位。施工单位在到达停检点施工时，必须填写停检点报告单，
9、提前24小时通知监督人员到停检点进行核查，经确认符合或达到质量指标后方可进入下道工序施工。2巡检点：除停检点外的重要工序和部位，均为巡检点。监督人员不定期到施工现场巡检和抽查。本工程停检点、巡检点的设置如下：见附件一六、 质量监督措施监督组依照本计划中的内容与要求，以“停监点”为主线，以“巡检点”为检查重点，开展日常监督工作。对工程质量问题、工程质量隐患、不合格品及质量事故责令有关单位进行整改。1质量监督工程师人员发现一般性质的质量问题、质量隐患，应直接填发工程质量巡检通知单，责令限期改正。2对比较严重或影响较大的质量问题、质量隐患，质量监督工程师填写工程质量问题通知单，经监督组长签字后发至责
10、任单位。3对重大质量问题和质量事故，质量监督工程师填写工程质量问题通知单，必要时有权暂停施工或局部暂停施工等强制措施，经监督组组长审核，报监督站站长审批后发至责任单位，并在24小时内上报总站。4对于需要对有关责任方采取行政处罚的，由监督站长审核后上报总站及有关部门批准后实施。七、 编制工程质量监督报告及监督要求1中间交接完成后6个月内由监督组组长组织编写单项工程质量监督报告。工程质量监督报告的内容应包括：工程概况、对工程建设各方责任主体质量行为和工程实体质量的评价以及监督结论等。2质量监督报告经济南炼油分站站长审核后，按有关规定和程序报石油化工工程质量监督总站备案。3工程开工前，建设（施工）单
11、位应向监督单位提供该项工程的施工进度计划，监督单位根据施工进度计划进行质量监督。4施工单位应按进度计划进行施工，不得拖延工期。如进度计划变化，应及时通知监督单位。5监督站进行现场监督检查时，建设单位及施工单位应积极配合，提供方便，保证安全。6监督站检验前，施工单位必须进行自检自评，并提供相应的验评资料（包括图纸、技术资料、质证书、检验报告、自评记录等），否则不予检验。7施工单位不按期申报检验，由此造成的损失由相应单位自负，并追究责任。 8未尽事宜按有关文件、合同执行。八、监督组地址：济南炼油分站办公室联系电话： 88832510 88832509附件一： 质量控制点设置表土建工程主要施工工序监
12、检点设置序号主要施工工序停监点巡检点备注1开工条件核查、开工报告2施工图纸会审、施工方案3原材料质量检查4管架基础验收5钢筋绑扎隐蔽检查6混凝土浇筑7对单项工程、单位工程质量评定核查 质量控制点设置表安装工程主要施工工序监检点设置序号主要施工工序停监点巡检点备注1开工条件核查、开工报告2安装单位相应资质审查3施工组织设计4焊接工艺评定5特殊工种上岗证书6设计交底和图纸会审7压力管材、管件、阀门、焊材等报审8压力管道预制、安装、焊接9静电接地检查10压力管道、设备系统试压11管道绝热保温12对单项工程、单位工程质量评定核查13141516 附件二 质量保证资料核查表序号项 目 名 称应有分数实有份数核查情况一土建工程1基础外观质量、尺寸、标高、轴线位置及保证资料2钢筋、钢材原材料合格证、焊接检验报告3管架防腐检查报告4建筑物实体强度检测报告、分部分项质量验评记录二管道安装1管材、焊材出厂质量证书或复验报告报告2阀门试压记录3焊接工艺评定报告、焊工考核记录4焊工合格证书5无损检测报告6管道强度、严密性试验及吹扫记录7静电接地检查报告8 防腐工程施工质量检查记录11
