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1、零件部工作流程五：退货管理流程流程权责单位 /个人使用表单客户要求退货1营业员 /客户退货记录请示沟通请示主管2了解真实情况,按规主管定处理接受退货 /换货3营业员要作好退货记营业员 /主管录查收 /检查退货4货到仓库由仓储员开开退货单（审批） 5退货销售手单（白单仓储部 /营业员 /仓储给业务员，红单给采员购，黄单给仓库）有异常情况要备注清楚安排入仓 6开电脑退货单（要附处理销售 /退给供应商营业员仓库手工单，门市小金额让主管签名）通知供应商查收8仓储员 /营业员采购员 /供应商退货单具体说明1、营业员必须先了解导致退货原因： 若是发错货、 质量问题要先表示抱歉， 给客户带来麻烦；任何退换货
2、都必须请示直属主管2、主管按实际情况，结合公司、部门一贯倡导理念与准则处理，若没把握或超过权限要逐级请示3、让客户将退回货运单传我司，由业务员跟踪货物到位。4、若是特快直接到业务员手上的，由业务员将此货物让当时确认退货主管鉴定； 若是到达仓库则有专人将收到货物作清点检查， 当天要用手工销售单开出直接拿给经办人。 收到退货后， 对退回的货品作认真 ,细致的鉴定； 需要时， 请技师鉴定品质或磨损程度。5、明确责任，确定退款或换货。最迟三天内， 由业务经办开退货单， 备注退原因及处理结果，让收货人签名， 主管栏须有主管签名。权限：主任： 500 元以内（含 500 元）；经理 1000 元以内（含 1000 元）以上则由副总审批。.6、对有问题的配件，业务经办将主管的处理意见交待仓储员或经办人员用标签标明如何处理并将货物合理存放。7、有品质问题必须退回供应商的，由仓储员开好退货单交给采购去与供应商沟通交涉。七天内， 安排退货。若无法退回供应商的 , 则由营销主管即时作价处理。8、由仓储员落实退货发出，采购员 /仓储员并通知供应商签收回传。 采购发货记录员三天内开出采购退回单并通知财务处理退货款的结算。
