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1、年产600吨山茶油建设项目可行性研究报告第一章总论1、总说明1.1项目名称1.1.1项目名称:年产600吨山茶油项目1.1.2项目承办单位及法人项目承办单位：浙江钱塘绿源农产品有限公司法人代表：项目负责人：项目实施地点：衢州市柯城区万田集镇工业功能区1.2可行性研究报告工作的组织1.2.1本可行性研究报告工作的承担单位可行性研究报告工作的承担单位: 衢州市柯城区经济技术事务所工程咨询资格证书编号:工咨丙02120091.2.2可行性研究报告工作编制负责人编制负责人:1.3可行性研究概论1.3.1概述1.3.1.1项目目标根据项目要求及设计本项目年产600吨山茶油生产流水线，项目征用土地13亩，
2、新建8343平方米厂房（厂房、储库、生产配套辅助用房）。1.3.1.2生产及配套条件（1）征地及土建本项目新征土地13亩，新建建筑面积8343平方米。（2）供电电源由厂区附近的变电所，采用单路10KV电源供电。本项目新增设备装机功率为100KVA，计算视在功率约80KVA，装100KVA油浸式节能变压器一台。全年耗电量16万kwh。（3）给排水厂区用开发区自来水管网接入厂区，本项目年用水量为20000吨。厂区污水、雨水分流制，生产及生活污水处理达标后排放。（4）供热本项目采用1/燃煤卧式锅炉1台。1.3.1.3总投资及资金来源本项目总投资2303.78万元，其中固定资产投资1303.78万元，
3、流动资金1000万元。资金来源：固定资产投资1303.78万元，流动资金1000万元，全部由企业自筹。1.3.1.4经济效益主要指标经济效益主要指标详见表1-1。表1-1经济效益主要指标序号项目名称单位指标备注1项目规模吨6002产品方案食用山茶油医药用山茶油山茶油软胶囊吨吨吨60050303主要原辅材料山茶原油明胶囊吨吨756304年工作日天300二班制5公用动力消耗水电3/kwh/a200001600006年运输量运入量运出量280020008007定员人808征用土地2866713亩9建筑面积2834310能耗总量吨标煤/年104（电16万KWH、水2万吨、煤470吨）11总投资固定资产
4、投资流动资金万元万元万元2303.781303.78100012年销售收入万元500013年总成本费用万元3412.5614年销售税金及附加万元33015年利润总额万元125716财务评价指标投资利润率%54.57达产年销售收入利润率%25.14达产年投资回收期（含建设期）年4.2所得税后全部投资内部收益率%16.84所得税后生产能力平衡点%17.21所得税后财务净现值（ic=12%）万元8420所得税前1.3.1.5社会效益本项目实施后就业人员80人，项目寿命期内累计为国家上交税金3300万元（包括所得税）,效益十分显著。1.3.2可行性研究主要结论（1）本项目属于当前国家重点鼓励发展的产业
5、、产品和技术目录（2000年修订）第二十八条“农产品贸工农、产加销一体化经营”。（2）年产600吨精制山茶油项目，是浙江钱塘绿源农产品有限公司经过多年粮油经营,调研了国内粮油市场，结合我市粮油实际情况后决定投资的，项目前景看好。（3）生产档次较高的精制山茶油是对山茶原油的深加工,既增加了油料的营养保健价值又增加了经济附加值，精制山茶油多年来受广大消费者喜爱，是家用、馈赠亲友的佳品。（4）本项目环保措施得当，对环境无不良影响。（5）本项目建于衢州市柯城区万田集镇工业功能区内，水、电等基础设施良好，节省了投资，有利于加快项目进程，早日竣工投资，发挥经济效益。（6）本项目拟购置的生产设备，自动化程度
6、高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内先进水平，确保项目高起点、高产出、高附加值。（7）通过详细的经济和财务分析，得出本项目总投资2303.78万元，其中固定资产投资1303.78万元，流动资金1000万元。项目建成后，正常年份新增销售收入5000万元，年利润总额1257万元，年销售税金330万元；投资利润率54.57%；投资利税率68.88%；全部投资财务内部收益率16.84%；静态投资回收期4.2年（含建设0.8年），动态（12%）投资回收期4.7年；盈亏平衡点生产能力利用率17.21%，累计盈余资金7160万元，以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠
7、，项目是可行的。第二章提出的依据和必要性2.1可行性报告编制的依据2.1.1产、供、销市场调研2.1.2相关资料2.1.3可行性研究工作的范围2.1.3.1研究工作的指导思想（1）根据“依靠科技，创新技术”的精神，根据市场预测情况，并结合实际进行可行性研究，购置国产设备，提高产品质量和市场竞争力，努力节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。（2）充分利用先进技术、先进设备，尽可能减少投资费用。（3采取积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等措施。2.1.3.2可行性研究范围通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况，主要内容有：对设备
8、选型、市场需求分析、工艺技术、配套公用工程、土建工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。2.2项目建设必要性山茶油是稀有木本植物食用、药用油。油茶树果实历经秋、冬、春、夏、秋五季生长周期，云滋雾养，尽收天然养份，日月精华。它含丰富的维生素E，其对人体易吸收的不饱和脂肪酸含量达85%97%，油酸含量超过80%，据本草纲目、中药大药典、纲目拾遗等记载，长期食用山茶油，有“明目亮发、润肠通便、清热化湿、杀虫解毒”之功效，能“抗暑、抗癌、降温、降压”等。又有“除癣疥、防蚊虫叮咬、除疣、防晒去皱”等功用。 茶油的健康作用主要体现在不聚脂上，茶油的不饱和脂肪酸含量
9、高，所以食用后易被人体吸收、消化，而不会象一般的食用油，食用后若在人体内未消化就会转化为脂肪，并积累于内脏及皮下组织，容易引起肥胖或其他疾病。从这个意义上讲，茶油有减肥的效用。茶油还是孕妇产后最佳的补品，孕妇在产后食用后更有助消除怀孕期间积累的小腹脂肪，能帮助迅速恢复身材。食用茶油可提高人体酶的活性，提高代谢率，改善体质，增加人体免疫力机能，加强对人体的双向调节作用，可保持充沛的精力。茶油不含可引起人体致癌的黄曲霉素，长期食用对高血压、心脏病等疾病有一定的预防作用，特别适合中老年人食用。根据美国国家医药中心实验证实：茶油对降低胆固醇和抗癌有一定的功效，在国际上被称“长寿油”。不饱和脂肪酸有美容
10、酸之称，而茶油的不饱和脂肪酸含量是目前食用油中含量最高的。医学证明：每天摄入足够的不饱和脂肪酸对润泽皮肤和乌黑头发有重要的作用。 茶油的另一显著优点是：烟点高。（烟点是指加热时能使油脂冒烟的最低温度）茶油的烟点在200-215摄氏度，而一般食用油的烟点只有100摄氏度左右。这样，在使用茶油高温煎炒时极少产生油烟雾凝聚，不会产生呛人的油烟，也不会使油烟凝聚粘附在厨房的墙壁上。一般食用油在使用过程中产生的油烟中含有大量的致癌物质，吸入肺内会导致肺癌，女士们常年累月在厨房里操劳，吸入的油烟越多也就越容易得肺癌。由此看来，经常食用茶油，可以大大减少致癌的可能性。 山茶油色佳味香，耐贮藏、易吸收、营养丰
11、富，它不含菜油中的芥酸，不含豆油、花生油中黄曲霉素，不含动物油中的高胆固醇，属纯天然绿色食品。具有降低血压、血脂和软化血管等功用。 本项目是农业市场化的需要。近年来，市场对农产品的约束越来越大，已由卖方市场转向买方市场，实践证明，凡是根据市场需求组织生产经营的，生产发展就快，经济效益就好。反之，效益就低下，甚至造成亏本和损失，挫伤农民的积极性，农业市场化将政府、企业、农民都推向了市场。近几年，随着人民生活水平的提高，这就要求企业和农民按照市场规律办事，根据市场的需求，进行产业结构调整，决定适合本地实际的生产品种和规模。目前市场上精品、特色和安全农产品的代表绿色食品已成为消费潮流，绿色食品在农产
12、品普遍疲软的情况因其符合市场需求、科技含量高、附加值高而成为效益农业的典型。企业和农民只有面向市场，抓住机遇，积极发展绿色食品，才能跟上变化发展的市场形势，取得良好的经济效益。然而，农民由于受素质和习惯的影响，缺乏足够的参与市场竞争的意识，加之农民信息渠道狭窄，不能准确把握市场的供需状况。提出本项目生产保健油，是扩大农民的种植市场，解决了农民销售难的问题。本项目是提升农产品档次的需要。绿色食品的生产有利于提高农产品的附加值。首先，绿色食品或者其原料的产地环境都是经过严格监测，将环境质量的价值转化为产品价值和使用价值，最终通过“优质优价”，转化为经济收益；其次，绿色食品标志的使用，要求农产品必须
13、经过加工和包装，从而延长了产业链，增加了增值环节，提高了农产品的附加值。加大了农业品产业化的力度。第三章项目企业的基本情况浙江钱塘绿源农产品有限公司，以专业生产加工山茶油及山茶油软胶囊为主，拥有一整套生产、加工技术和设备，及生产技术专业人员。企业多年经营，积累了丰富的经验和一定的资金，有广阔的销售市场渠道。在此基础上，投资衢州新建项目。第四章市场预测和产品方案4.1市场预测4.1.1我国食品工业的现状及发展趣势“国以民为先，民以食为天”。食品是人类赖以生存的最基本物质基础。饮食水平是衡量一个国家文明程度和人民生活质量的重要标志。食品工业是消费品工业的基本组成部分。食品工业是整个工业中为国家提供
14、积累和吸纳城乡就业人数最多、与农业关联度最强的产业。食品工业的发展对于提高民族素质，满足人民生活水平由温饱型向小康型转变的需求，保持社会的稳定，具有十分重要的作用；对于为人民一日三餐提供卫生、安全、方便、营养的绿色食品，开拓市场，增加消费，具有十分重要的作用。食品工业在实现农村产业化经营中占有重要的地位，对于延伸农业产业链，提高农业和农村经济的素质和效益，提高我国农业的竞争力，具有十分重要的作用。发展食品工业，对于增强我国农产品的工业食品在加入WTO后的市场竞争力，也具有十分重要的作用。.食品工业现状改革开放以来，我国食品工业有了长足的发展。2002年全部国有及规模以上非国有食品工业企业（含烟草）的年产值、利税分别为7800亿元和1402亿元，年出口创汇达128亿美元；食品工业企业就业人数达450多万人。改革开放20多年来，我国食品工业企业以年均递增10%以上的速度持续、快速发展。目前已发展成为门类比较齐全，具有一定的农产品转化能力，既能基本满足国内市场需求，满足城乡人民生活需求，又具有一定出口竞争能力，且具有一定发展的产业。.食品工业面临的形势今后几年，食品工业发展面临的宏观环境和市场供求状况与以往会有很大不同。国内外经济环境和消费结构
