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1、安全生产风险分级管控体系手册2019年10月1日目录1、安全生产风险分级管控制度 22、设备设施及作业活动清单 132.1 设备设施清单 132.2 作业活动清单 133、风险辨识、分析评价记录 143.1 安全检查表分析及评价记录 143.2 作业危害分析及评价记录 184、风险点分级管控台账 184.1 安全风险分级管控台账（设备设施） 234.2 安全风险分级管控台账（作业活动） 235、较大以上风险等级清单 301、安全生产风险分级管控制度1目的为明确本公司危害识别和风险评价的标准方法和过程，组织好危 害识别和风险评价工作，全面识别我站生产经营等活动中的危险、有 害因素和风险，制定切实
2、可行的纠正及预防控制措施，将我站开采加 工生产经营等活动中的危险、有害因素和风险进行有效的控制，减少 各种危害的发生，从根本上降低或消除危险、有害因素和风险，特制 定本制度。2 适用范围适用本公司范围内的所有生产活动、产品和服务过程中的风险评 价与控制。3 定义3.1危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源 、状态或行为，或它们的组合。3.2危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。3.3风险点3.5 事故造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。3.6 事件导致或可能导致事故的事情。4 评价组织与职责成立双重预防体系领导小组，由经理任组长，副经理任副组长， 安
3、全员、部门或科室负责人为成员，负责站双重预防体系建设工作， 领导小组具体职责如下：（一）贯彻执行国家、河北省关于双重预防体系工作相关法律法规、地方标准，落实地方政府相关安全生产工作指示。（二）审议通过本公司双重预防体系文件，并监督执行。（三）审议站级双重预防体系实施目标及实施方案。（四）每季度组织双重预防体系工作会议，总结、部署、评比、 通报班组双重预防体系开展执行情况。（五）研究解决双重预防体系开展过程中存在的安全生产重大事 项，对各项双重预防体系费用使用情况进行监督落实。（六）组织开展安全生产风险管控体系及隐患排查治理体系工作 建立，并监督各班组有效落实。1）设施、部位、场所、区域 风险点
4、划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、 范围清晰”的原则，风险点可按照按照设备设施、部位、场所、区域 等等进行划分。2）操作及作业活动 对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所 有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的 作业活动应进行重点管控。2、风险点排查1）风险点排查的内容 按照风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进行 风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事 故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表。2）风险点排查的方法 风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、 作业活动或上述几种方法的
5、结合等进行。5.2 危险源辨识1、辨识方法1）生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。即： 针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或1）常规和非常规作业活动；2）事故及潜在的紧急情况；3）所有进入作业场所的人员活动；4）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；5）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；6）工艺、设备、管理、人员等变更；7）地质、气候及环境影响等。3、危险源辨识1）本公司对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的 辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。2）辨识时应依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素： 人的因素、物
6、的因素、环境因素、管理因素。3）运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时， 在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险 源。在作业活动划分时，本单位采用生产（工艺、工作）流程的阶段 划分的方法。4）运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源 辨识，将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查 项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严 重性、风险值的取值标准和评价级别，进行风险评价。风险判定准则 的制定应充分考虑以下要求：1）有关安全生产法律、法规、规章；2）技术标
7、准的强制性条款；3）设计文件；4）自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力。3、风险评价与分级 根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等 级。风险等级判定遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风 险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝” 四种颜色表示。D 级4 级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。C 级3 级黄色显著危险：属于一般风险，部门或科室级、班组、 岗位管控，需要控制整改。B 级2 级橙色高度危险：属于较大风险，站级、部门或科室、 班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A 级1 级红色极其危险：属于重大风险，站级、部门或科室、
8、 班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要 级别。5.4 风险控制措施的制定与实施1）制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教 育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。2）风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全 性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。3）设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、 联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、 维保等常规的管理措施。4）作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、 操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完 好状态及作业
9、人员技术能力等方面。5）不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制， 对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险 可以接受。6）风险控制措施在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和 有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是 否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。5.5 风险分级管控1、风险分级管控的要求理确定各级风险的管控层级，结合本单位组织机构简单的实际情况， 风险管控层级分为站级、部门或科室级及班组级3 级。2、编制风险分级管控清单 在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风 险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更
10、新。3、风险告知1）建立安全风险公告制度，分别在站显著位置设置重要风险点 分级管控告知牌，各部门或科室及区域设置本部门或科室、区域的安 全风险告知牌，标明风险点、可能引发事故隐患类别、事故后果、管 控措施、应急措施及管控层级、责任人、报告方式等内容。2）根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过 程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相 关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。6 文件管理完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。 应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记 录，以及风险分级管控清单、危险源统计表等内容的文件化成果；涉
11、 及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实 施和改进记录等，应单独建档管理。7 分级管控的效果监护制度；4）员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急 处置能力进一步提高；5）保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管 控能力得到加强；6）根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患 排查工作更有针对性。8 持续改进1、评审每年 12 月对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审 结果进行公示和公布。2、更新 主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开 展风险分析，更新风险信息:1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变
12、；2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关 危险源的再评价；3）组织机构发生重大调整；4）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；5）根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关 人员进行培训。10 风险评价方法本单位风险评价方法采用风险矩阵分析法（LS）风险矩阵分析法（简称LS）, R=LXS，其中R是风险值，事故发 生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果 严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表A-1事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施
13、，或危害的发生不能被发现（没有 监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场 有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序 执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去 曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效 执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严 格执行操作规程。极不可能发生
14、事故或事件。表A-2事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规 及其他要求人员直接经济损 失停工企业形象5违反法律、法规和 标准死亡100万元以 上部分装置（2 套）或设备重大国际影 响4潜在违反法规和标 准丧失力动 能力50万元以上2套装置停工、或 设备停工行业内、省内 影响3不符合上级站或行 业的安全方针、制 度、规定等截肢、骨 折、听力 丧失、慢性病1万元以上1套装置停工或 设备地区影响2不符合企业的安全 操作程序、规定轻微受 伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几 乎不停工站及周边范 围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受 损表A-3安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等
15、级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1 级极其危 险在米取措施降低危害前，不能继续作 业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2 级高度危 险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3 级显著危 险可考虑建立目标、建立操作规程，加强 培训及沟通2年内治理4-8D/4 级轻度危 险可考虑建立操作规程、作业指导书但需 定期检查有条件、有经费时 治理口 /匚表 A-4 风险矩阵表后果 等 级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险
