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1、目录1.执行总总结 331.1公司司简介 31.2市场场分析 31.3投资资与财务务 331.4组织织与人力力资源 442.项目背背景 42.1产业业背景 52.2政府府政策 553.市场机机会 63.1项目目概述 63.2顾客客决策过过程 83.3趋势势分析 103.5竞争争分析 1104.公司战战略 104.1公司司概述 1104.2总体体战略 1114.3发展展战略 1115.市场营营销 125.1目标标市场 1125.2 产产品 125.3 营营销组合合 1135.4 营营销渗透透 145.5 收收费 166.管理体体系 166.1公司司性质 1166.2组织织形式 1166.3部门门
2、职责 1176.4公司司管理 1186.5服务务文化管管理 2207.投资分分析 217.1股本本结构与与规模 2217.2资金金来源于于运用 217.3投资资收益与与风险分分析 2227.4投资资回报 2268.财务分分析 278.1主要要财务假假设 2278.2利润润表 2288.3现金金流量表表 2298.4资产产负债表表 2299.机遇与与风险 299.1机遇遇 3309.2外部部风险 3309.3内部部风险 3309.4解决决方案 33110.风险险资本 322 10.1风风险投资资者的权权利 3210.2退退出机制制 331.执行总总结1.1公司司嘉和时代赴赴台旅游游服务有有限公司
3、司是一所所正在创创建的旨旨在向准准备到台台湾旅游游的人士士提供住住宿中介介服务机机构。与目前已存存在的大大部分旅旅行社和和中介公公司所不不同的是是：嘉和时时代赴台台旅游中中介服务务公司提提供给大大陆游客客住宿的不不是当地地的酒店店或者空空房，而是负负责与台台湾当地地居民联联系，介介绍大陆陆游客在在台湾旅游游期间居居住在居居民家中中，与当当地居民民一起生生活，融融入一个个个的家家庭，真真正体会会了解台台湾人的的生活方方式，生生活习惯惯，促使使赴台旅旅游不仅仅仅是一一次观光光旅行，更是一次人文旅行。 公司将采采取短期期目标与与长远战战略相结结合的经经营手段段，逐步步扩大市市场占有有率，涉涉足旅游游
4、服务行行业，最终形成成以全心心全意服服务旅客客的综合合型公司司1.2市场场赴台旅游开开放一年年多来，价价格日趋趋理性，目目前报价价在50000多多元到660000多元，多多数游客客均可承受受，加之游游客对台台湾游综综合印象象与评价价不错，所所以赴台台已经形形成热门门游线。另外获悉若要去赴台旅游的游客必须提前一个月预约，加上多数旅客在住宿方面很少选择3星级以下和5星级以上的宾馆，这样一来 3-4星级的宾馆供不应求，且价格不菲，这方面的开销已经渐渐被游客所重视，他们在这方面也会进行定位，这里就出现了一个极大的市场缺口，却很少有机构补上，所以介绍赴台游客到台湾居民家中住宿潜在巨大商机。1.3投资资与
5、财务务公司总部设设立在与与台湾毗毗邻的福福建省省会城城市福州州市，成成立初期期将在北京京、上海海、杭州州3个首批批开放大大陆居民民赴台旅旅游的城城市设立立分支服服务机构构，中期期在沈阳、重重庆、天津、广广州、南京、武汉、昆明、西安等首批开开放大陆陆居民赴赴台旅游游的城市市继续设设立分支支机构，后期全力力向一线城城市进军军。公司司成立初初期需资资金2000万。其其中风险险投资775万，流流动资金金贷款220万。其其中用于于固定资资产投资资1055万，流流动资金金1300万。 在税收收上享受受国家对对台政策策倾向。 股本规模及及结构定定为：公公司注册册资本2200万万元人民民币。其其中：外外来风险
6、险投资入入股755万(322、5%)；资资金入股股1255万(677、5%)。公司从第三三年开始始盈利，到到第四年年后利润润开始大大幅增长长，内部部收益率率为500.1%。风险险投资可可通过分分红和整整体出让让的形式式收回投投资。1.4组织织与人力力资源公司初期成成立时候候采用直直线型的的组织结结构，由由总经理理直接向向董事会会负责；公司初初期创业业团队主主要来自自东华理理工大学学经济与与管理学学院，文法与与艺术学学院和研研究生处处创业小小组成员员参与公公司的组组建、财财务、营营销以及及人力资资源管理理等各方方面工作作，团队队成员各各司其职职，都具具有相关关领域的的专业知知识和运运作经验验，且
7、优优势互补补。此外外，公司司还邀请请多位经经管学院老师师，我校校企业管管理研究究生为经经营顾问问。公司司还将聘请请一名法法律顾问问、一名名信息管管理总监监、一名名人力资资源管理理总监，创创业小组组成员分分工如下下：顾新华：男男，研究究生在读读，企业业管理专专业，工工作认真真负责，具具有丰富富的工作作经验，熟熟悉公司司整体运运作，主主要负责责公司策策划运营营部工作作；钟小茜：女女，研究究生在读读，企业业管理专专业，工工作细心心严谨，具具有全面面的财务务专业知知识，主主要负责责公司财财务会计计部工作作；鄢 璐：男，本科科在读，会计专业，有责任心，熟悉财务管理和资金运作，主要负责公司的投资分析工作；
8、陈春芝：女女，本科科在读，法学专业，思维活跃，工作严谨，熟悉赴台中介旅游市场及相关政府政策，主要负责公司市场营销部工作，同时协助法律顾问做好公司维权工作；叶瑞权：男男，本科科在读，测控技术与仪器专业，积极参加校内学生组织，有较好的团队管理和交际能力，主要负责公司的市场拓展工作2.项目背背景2.1产业业背景从国家旅游游局获悉悉，按照照台方提提供的“大陆观观光客平平均每人人每日消消费金额额为一千千元人民民币，平平均停留留七天六六夜”的调查查资料测测算，大大陆游客客人均在在台湾旅旅游消费费近六千千元。国国家旅游游局官员员表示，二二00八八年七月月大陆居居民赴台台旅游开开放以来来，大陆陆居民赴赴台旅游
9、游稳步推推进，运运行情况况良好，实实现了健健康有序序、协调调发展的的目标。各各旅行社社在媒体体上发布布的旅游游资讯广广告发现现，所有有旅行社社都已将将台湾游游报名时时间提前前了一个个月至两两个月。海海峡旅游游出境部部一工作作人员说说：“每月份份台湾团团月月客客满，要要想本月月出游得得看是否否有人临临时退团团。” 赴台旅游开开放一年年多来，价价格日趋趋理性，目目前报价价在50000多多元到660000多元，多多数游客客均可承受受，加之游游客对台台湾游综综合印象象与评价价不错，所所以赴台台已经形形成热门门游线。赴台旅游人数的持续增长，给台湾旅游业及旅游关联产业都带来了实实在在的收益，正所谓“一业兴
10、而百业旺”。实践证明，开放大陆居民赴台旅游，已成为两岸之间相互往来、加深了解、增强感情，实现双向合作、互利双赢的重要途径。通过开放大大陆居民民赴台旅旅游，台台湾各项项旅游数数据均创创下历史史新高，在在住宿方方面，几几家知名名的五星星级饭店店房价突突破万元元新台币币，但还还是全满满。大陆陆旅游团团以住三三至四星星级饭店店为主，但但五星级级饭店满满了，将将带动三三至四星星级饭店店的房价价，即便便如此仍仍然全满满，台湾湾的住宿宿行业已已经接近近饱和，新新的市场场正等待待开拓，而而我公司司正致力力于开展展此方面面市场业务务。2、2 政政府政策策国台办最新新出台了了对台政政策：一是大力促促进两岸岸人员往往来。为为便利两两岸同胞胞交往，大大陆方面面决定采采取五项项新的政政策措施施：第一一，凡持持有效往往来台湾湾的通行行证及签签注的大大陆居民民，今后后可以经经金门、马马祖、澎澎湖往来来大陆与与台湾本本岛。第第二，首首批开放放赴台旅旅游的大大陆个省市市居民，今今后可以以赴金门门、马祖祖、澎湖湖旅游，并并经金门门、马祖祖、澎湖湖赴台湾湾本岛旅旅游。第第三，调调整现行
