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1、目 录第一章总论1一、项目概况1二、报告编制的依据4三、编制内容4四、结论与建议4第二章业主基本情况6一、企业概况6二、技术负责方简介7第三章项目背景和建设的必要性11一、项目背景11二、项目建设的必要性18第四章项目市场分析23一、市场前景分析23二、市场现状30三、营销策略、方案、模式33四、产品方案33第五章项目建设条件34一、项目位置34二、项目建设条件34第六章项目建设内容及规模38一、建设规模38二、建设内容38第七章技术方案40一、设计原则及指导思想40二、总图布置40三、土地整理42四、道路设计42五、给排水47六、电力、电信54七、绿化54八、方案55第八章项目资源供应65一
2、、林业资源65二、土地资源66三、劳力资源67四、苗木供应67第九章环境保护和节能措施68一、环境保护68二、节能措施69第十章劳动安全卫生与消防71一、消防71二、防火预案72三、安全75四、防治76第十一章项目的管理及实施78一、组织机构78二、项目的监督和评价80第十二章项目实施进度计划与招投标81一、项目实施进度计划81二、招投标方案81第十三章投资估算和资金筹措83一、投资估算83二、资金筹措87第十四章财务评价89一、评估依据、原则和方法89二、基础数据选取90三、收入及税金估算92四、盈利能力分析95五、偿债能力分析96第十五章不确定性分析101第十六章项目风险分析103一、途径
3、103二、资源风险103三、自然风险104四、市场风险104五、防范风险措施104第十七章社会效益评价107一、社会影响分析107二、互适性分析107三、社会风险分析108第十八章项目结论109一、主要研究结论109二、建议109第一张 总 论项目类别：种植类项目（特种农产品：优质茶叶）项目编号：*优质茶园新建项目可 行 性 研 究 报 告项目单位：*茶叶农民专业合作社项目建设地点：*县*镇*可研报告编制时间： 48目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.2 项目建设方案21.3 投资结构及资金来源21.5 可行性研究报告编制依据31.6 综合评价3第二章 背景及必要性62.1 项
4、目建设背景62.2 项目建设的必要性7第三章 建设条件103.1 项目区概况103.2 项目建设条件优劣势分析12第四章 市场分析与销售方案154.1 市场分析154.2 营销策略、方案、模式184.3 市场风险分析19第五章 建设方案205.1 产品方案和建设规模205.2 建设规划和布局205.3 建设标准205.4 技术方案205.5 实施进度安排28第六章 环境影响评价296.1 环境影响296.2 环境保护与治理措施296.3 评价与审批30第七章 项目组织与管理317.1 组织机构与职能划分317.2 劳动定员317.3 经营管理模式327.4 经营管理措施327.5 技术培训33
5、7.6 劳动安全、卫生与消防33第八章 投资估算与资金来源348.1 投资估算依据348.2 投资估算348.3 资金来源358.4 资金使用和管理35第九章 财务评价379.1 财务评价依据379.2 营业收入、营业税金和附加估算379.3 总成本及经营成本估算389.4 财务效益分析389.5 不确定性分析399.6 财务评价结论40第十章 社会效益分析4210.1 社会评价基本结论4210.2 参与农业产业化经营示范性分析42第一章 总 论第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况*茶叶农民专业合作社组建于2006年*月*日，于2007年*月*日经*县工商行政管理局注册登记。
6、该专业合作社位于*；法定代表人：*；合作社成员出资总额：肆拾壹万捌仟元；业务范围：茶叶生产、经营、加工、销售。该专业合作社下设基地管理部，茶叶加工销售部，财务后勤部等，现有社员*人，其中：理事长*人，副理事长*人，秘书长*人，成员1人，社员*人。该专业合作社有专业技术人员*人，中级技术人员*人，初级技术人员*人。专业合作社共有茶园*亩；有厂房、车间、库房以及办公用房面积*平方米，其中手工名优茶加工车间2个，机制茶加工车间*个；资产总额*万元。该专业合作社成立以来，一直承担全镇茶产业发展的技术指导，为进一步提高茶叶品质，立足品牌，严把生产加工技术质量关，确保生产加工、销售、技术到位，使生产加工销
7、售形成一体化，逐步迈向标准化、规划化，以品牌优势带动全镇乃至全县茶产业的发展。2007年，该专业合作社与*有限公司以及外地茶商共同研制开发的*系列产品“*绿茶”，在上海国际茶文化名茶评比中荣获“*”。1.1.2 财务状况*茶叶农民专业合作社售收入逐年上升，2007年实现销售收入806万元；2008年实现销售收入890万元；2009年实现销售收入1106元，利润总额96万元，成本利润率9.76%，销售利润率8.68%，上缴税金6.8万元（精制茶缴纳税，出口毛茶免税）。解决农村富余劳动力季节性就业2000人以上，直接为农民增收400余万元，取得了较好的经济效益和社会效益。1.1.3 法定代表人基本
8、情况*，男，*年*月*日出生，*学历，*师，*茶叶产业协会*会长。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质、建设地点及期限项目名称：*优质茶园新建项目建设性质：新建建设地点：*县*镇*村建设期限：1年1.2.2 产品方案及建设规模新建茶基地面积2000亩，年产600吨的优质茶青，其中名优茶茶青年产400吨，大宗茶茶青年产200吨。1.2.3 品种、技术方案项目所需要绿茶品种有技术依托单位*茶叶研究所选苗，如龙井43号、福鼎大白茶等品种。相关的栽培技术也由技术依托单位集成。技术来源可靠、易得。1.3 投资结构及资金来源1.3.1 投资结构该项目总投资*万元，由以下两个个方面组成：1、建
9、设投资487.70万元。2、建设期利息12.47万元。1.3.1 资金来源申请国家补助投资专项财政项目款30.00万元，主要用于基地基础设施建设；申请银行贷款420.00万元，主要用于基地基础设施建设；自筹资金50.17万元，主要用于其它费用及部分设施的建设投资。1.5 可行性研究报告编制依据1、国家计委、经贸委当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录（2000年修订）；2、中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见;3、农业部办公厅发布全国茶叶重点区域发展规划(2009-2015年)；4、2011年农业综合开发新型合作示范项目申报指南（供销经联字20103号）
10、；5、*省茶叶加工业“十一五”发展规划；6、*省茶叶产业化经营规划；7、关于发展*州茶叶产业化经营的意见（州府通字2001第2号）；8、*县可持续发展的茶叶产业规划。1.6 综合评价简要概括项目建设的必要性、可行性（从技术、经济、环境和市场等方面评价），风险评估，带动作用，制约因素及解决方案，结论与建议等。1.6.1 项目建设的必要性随着国民经济的发展和国家综合实力的提高，“三农”问题已经被摆在社会的宏伟目标的实现，影响到千百万农民的切身利益和农村社会的长治久安。*茶园种植历史悠久，具有得天独厚的自然条件。全县现有生产茶园8.6万亩，年产茶2600多吨。项目的实施，实行基地化建设、定向化培育、
11、集约化经营、规模化生产、产业化发展，是带动和发展优质茶叶产业，壮大*县茶叶产业的需要，是解决“三农”问题的有效举措之一。1.6.2 可行性1.6.2.1 自然条件可行项目实施地年平均气温15.8，大于10的活动积温38164376，小于37无霜期288天，适宜各种农作物，特别适应茶叶的生长。土壤环境极为适合培育优质茶叶，符合无公害茶园建设的茶园土壤要求。1.6.2.2 生产技术成熟、可靠项目技术依托单位有相关的专业研究机构，技术力量雄厚，相关技术储备丰富。项目所需技术成熟、可靠。1.6.2.3 市场可行*特色的地理气候资源，为高品质生产创造了得天独厚的条件。茶叶具有多种保健及药理功能，随着人类
12、健康意识与日俱增，茶将成为本世纪最具有市场前景的健康饮料。1.6.2.4 风险评估及辐射带动项目总投资*万元，年均销售收入3173.33万元，年总成本2749.15万元（平均），年利润总额424.19万元（平均），项目总投资收益率86.75%，经济效益可行，项目风险系数小。辐射带动：项目实施可直接带动农户500户，农户人均可增加纯收入4800万元。1.6.3 结论和建议该项目符合国家产业发展政策，能充分发挥资源优势。项目建设具有强有力的技术依托单位，产品有广阔的市场前景，同时可提高项目区农业发展能力，增加农户收入。建议有关部门给予支持，使项目尽早组织实施。第三章 背景及必要性第二章 背景及必要
13、性2.1 项目建设背景茶叶为我国优势产业之一，也是我国传统出口农产品。21世纪以来，我国茶叶生产得到重视，各地都把茶叶发展作为农产品产业结构调整重点项目加以发展，其中名优绿茶和乌龙茶发展较快。随着西部大开发政策的实施，我国茶叶生产的重心逐步由东部向西部转移，进一步调整和激发了*茶农发展茶叶生产的积极性。近几年，*的茶园栽培面积成两位数增长，茶叶生产产量和品种逐年增多，2009年*省茶叶总产量4.09万吨、总产值20.78亿元，同比产量增加13.6%、产值增涨46.8%。近年来，科学技术的提升，使人们对茶与健康的研究取得了突破性进展，茶叶作为一种天然健康饮料的优点也越来越多地被人们重视，人均消费
14、量不断增加。*是绿茶生产大省，绿茶年产量占茶叶生产量的85%以上，茶叶消费的持续稳定增长，将给我省茶叶种植和加工带来更大的发展空间。为了进一步加快我省茶叶加工业的发展，提升茶叶品质和茶叶效益，*省政府办公厅先后颁布了关于促进农产品加工业发展的意见、*省主要农产品加工业“十一五”发展规划纲要和*省茶叶加工业“十一五”发展规划，要求全省根据文件精神，结合实际情况来指导茶叶加工项目实施。*县有种植茶树的得天独厚的条件，茶树种植历史悠久，是*省一大产茶区之一，茶园遍布24个乡镇，面积达8.6万亩。2009年产绿茶2600多吨，创产值1.8亿多元；有茶叶加工厂93家，专业合作社26个，涉及茶农2.3万户，但是生产名优高档茶的加工设备较少。虽然以*“*”*茶为代表的名优产品多次摘金揽
