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1、目 录1 总论11.1项目概论11.2项目承办单位简介11.3可行性研究的依据及原则21.4项目研究的范围41.5项目概况及主要技术经济指标41.6可行性研究的结论52 项目提出的背景及建设必要性72.1项目提出的背景72.2项目建设的必要性93.3企业承办条件103 市场分析及预测123.1印刷业的发展概况123.2印刷业发展方向143.3印刷业市场需求分析163.4市场分析结论174 建设地点及场址选址184.1场址选择184.4交通运输条件204.5公用设施的社会依托条件215 技术方案、设备方案及工程方案225.1建设规模225.2工艺技术简介225.3主要设备方案245.4工程方案2
2、56 原材料、燃料消耗供应286.1主要原材料供应286.2燃料动力供应297 总图运输及公用工程317.1总图运输317.2运输327.3公用工程338 环境影响评价378.1执行环境质量标准及排放标准378.2项目选址合理性分析378.3环境污染治理388.4施工期环境影响388.5营运期环境影响分析389 节能措施419.1用能标准及节能设计规范419.2节能原则419.3产品综合能耗指标及分析429.4主要节能措施439.5节能管理措施459.6项目节能综合评价4510 劳动安全卫生与消防4610.1劳动安全卫生4610.2消防4911 组织机构与人力资源配置5211.1组织机构521
3、1.2劳动定员5311.3人员培训5312 项目实施进度5512.1建设工期5512.2项目实施时期各阶段进度安排5512.3项目实施进度计划表5513 项目招标方案5713.1编制依据5713.2招标原则5713.3建设项目招标范围及招标组织方案5813.4招标程序5913.5评标委员会的人员组成和资质要求6014 投资估算与资金筹措6214.1投资估算6214.2资金筹措6414.3资金使用计划6415 财务评价6615.1财务评价分析说明6615.2成本费用估算6615.3利润的估算6815.4财务评价6916 综合效益分析7216.1项目经济效益分析7216.2项目社会分析7217 项
4、目风险分析7317.1技术风险7317.2资金筹措的风险7317.3管理风险7317.4产品的市场风险7418 结论与建议7518.1结论7518.2建议75附表：项目投资估算及财务分析表附件：可行性研究咨询委托书 可行性研究报告1 总论1.1项目概论1.1.1项目名称聊城市东昌府区乐彩印刷有限公司书刊印刷项目1.1.2项目承办单位项目承担单位：聊城市东昌府区乐彩印刷有限公司法定代表人：项目联系人：联系电话：1.1.3项目建设地点聊城市东昌府区1.1.4项目建设性质 新建1.1.5可行性研究报告编制单位1.2项目承办单位简介聊城市东昌府区乐彩印刷有限公司成立于2012年5月，注册资本金300万
5、元，是一家专业从事设计制版印刷全程服务的印刷企业，拥有山东省新闻出版广电局颁发的印刷经营许可证。公司主要从事以印刷科学类学生辅导资料为主。自成立以来，全体员工积极进取本着，本着“以质量求生存、以品质树形象”的宗旨，引进国内外先进的印刷装订设备，不断提高图书印刷质量，为广大读者印刷高质量的图书。近年来公司业务遍布全国各地，业绩蒸蒸日上，产品受到了广大读者的一致好评。1.3可行性研究的依据及原则1.3.1可行性研究的依据（1）聊城市东昌府区乐彩印刷有限公司与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议（2）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准（3）项目承办单位提供的关于本项目的原始材料
6、及数据（4）国家发改委投资项目可行性研究指南（5）国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）（6）产业结构调整指导目录（2011年本）（修正版）（7）印刷业“十二五”时期发展规划本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。 在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。 本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。1.3.2编制原则根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：（1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备
7、，提高管理水平；（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康；（7）技术规范、标准民用建筑设计通则（GB50352-2005）；建筑设计防火规范（GB50016-2014）建筑物防雷
8、设计规范（GB 50057-2010）工业企业噪声控制设计规范（GB50087-2013） 电气设备安全设计导则（GB/T 25295-2010）工业企业采光设计标准（GB50033-91）机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB 50231-2009）1.4项目研究的范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：（1）市场分析和预测（2）场址选择（3）工程技术方案（4）原材料、燃料消耗与供应（5）总图运输与公用工程（6）环境影响评价和节能、节水措施（7）劳动安全卫生与消防（8）组织结构与人力资源配置（9）项目实施进度和招标方案（10）投资估算和财务评价1.5项目概况及主要技术经济指
9、标1.5.1项目主要建设内容及规模本项目计划新征地面积约7.5亩，总建筑面积4000平方米，其中新建生产厂房1栋，建筑面积3000平方米；综合仓库1栋，建筑面积1000平方米；并购置胶印机、覆膜机、模切机、装订机等各类生产辅助设备43台（套）；结合目前企业预测的市场情况确定本项目的生产规模，年生产天数300天，投产后可实现年印刷各类书刊500万册的生产加工规模。1.5.2投资概算及资金来源项目计划总投资1043.9万元。其中建设投资993.7万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金50.2万元。资金来源：全部由项目承办单位自筹资金解决。1.5.3主要技术经
10、济指标表1-1 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米4330折合7.5亩2总建筑面积平方米40002.1其中：生产车间平方米3000一栋，轻钢结构2.2综合仓库平方米1000一栋，轻钢结构3生产规模各类书刊等印刷品万册/a5004能耗4.1其中：年耗水量m374404.2年耗电量万度96.895项目定员人406项目总投资万元1043.96.1其中：建设投资万元993.76.2 铺底流动资金万元50.27财务数据7.1年销售收入万元1300.07.2年利润总额万元254.9正常年7.3投资利润率%20.42正常年，税前7.4财务内部收益率%20.37税后7.5财务净现值万
11、元440.73税后，i=12%7.6投资回收期年5.67税后8建设期年11.6可行性研究的结论（1）该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目市场前景广阔。（2）该项目技术方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察论证分析，项目切实可行。（3）现代高新印刷技术的应用解决了传统印刷存在的污染问题，本项目生产过程基本无污染，对环境影响不大。（4）本项目总投资1043.9万元，其中建设投资993.7万元，铺底流动资金50.2万元；建成达产后企业每年可创销售收入1300万元。（5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。正常年利润总额为254.9万元，税前内部收
12、益率为26.40%，税后内部收益率为20.37%，总投资收益率为25.21%，以上各项指标表明了本项目获利能力很强。（6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的54.64%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。2 项目提出的背景及建设必要性2.1项目提出的背景（1）轻工业在我国的国民经济发展中一直占据着重要地位，是我国发展最早、经济规模最大的工业部门之一。无论生产总值、出口创汇、从业人数和在整个国民经济中的比重，都在各个工业部门中名列前茅。我国历来重视轻工
13、业的发展，在法规、政策等方面给予了足够的支持。中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确提出要“鼓励轻工业，提高制造水平。运用信息、生物、环保等新技术改造轻工业。提升轻工业水平，着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高轻工业竞争力”。印刷业作为轻工业的重要组成部分，历来是受到高度重视，对发展经济和现代化建设意义重大。（2）我国发布的产业结构调整指导目录（2011年版）中明确提出了国家确定“鼓励类”产业指导目录的原则包括： 国内具备研究开发、产业化的技术基础，有利于技术创新，形成新的经济增长点； 当前和今后一个时期有较大的市场需求，发展前景广阔，有利于提高短缺商品的供给能力，有利于开拓国内外市场； 有较高技术含量，有利于促进产业技术进步，提高产业竞争力； 符合可持续发展战略要求，有利于安全生产，有利于资源节约和综合利用，有利于新能源和可再生能源开发利用、提高能源效率，有利于保护和改善生态环境； 有利于发挥我国比较优势，特别是中西部地区和东北地区等老工业基地的能源、矿产资源与劳动力资源等优势； 有利于扩大就业，增加就业岗位； 法律、行政法规规定的其他情形。本项目建设符合产业结构调整指导目录中轻工业鼓励类项目，是国家鼓励发展的产业，符合我国政策、法规和相关产业发展规划。（3）我国包装印刷业发展呈现出的新态势近年来
