《物资申购管理制度（7篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物资申购管理制度（7篇）.doc（46页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、物资申购管理制度一、目的。规范、统一公司各部门对物资的申购，做到物资保存合理备库量，减少资金占用。二、范围。公司范围内需到物资总库内进行申购、申领所涉及到的所有部门及人员。三、管理流程：1、物资总库依据物资采购时长及各部门、车间确定的物资备库要求，对所管辖物资按备库和非备库物资管理，备库物资由保管员依据安全库存量进行申购，非备库物资由使用部门负责申购。2、备库物品申购程序1）各部门、车间配合物资总库制定备库物品的合理库存量，确定计划备库量、安全库存限量。2）保管员按物资申购的时间要求，根据申购周期、采买周期和存货上期和同期消耗情况、安全库存情况，填制电子申购表格，注明存货编码、名称、规格型号、
2、计量单位、计划备库量、安全库存量、现存量、本次申购数量，报总库主任审核。3）总库主任复核后交生产副总审批。4）生产副总审批后传采购部门购买。3、非备库物资申购程序1）使用部门填写物料申购单，注明物料名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，在备注栏注明“非备库”，由经办人签字，保管员审核。权限人员（分管副总）审批后交仓库保管。2）保管员审核申购单无误，复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品，如果有，安排使用部门直接办理出库；没有存货的，保管员将申购单交总库主任传使用部门分管副总审批。3）使用部门分管副总审批后传采购部门购买。4.新增物资申购对于因技术改造或设备更新等原因，造成需要申购新的物资
3、的（不属于备库物资，又没有旧的物资来以旧换新的），由相关人员填写物料申购单，注明物资名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，同时注明“新增物资”，由经办人、部门负责人签字，同时部门负责人需要填写新增物资的申请报告，详细分析新增物资的原因、理由以及利弊，上报权限人员（分管副总及总经理）审批后交采购部门购买。5.物资加急要求1）申请：设备在正常运行过程中出现意外故障，影响正常生产时，需由有关人员向分管副1总提出即时采购申请（特殊情况下可直接电话请示）。2）审批。经办人依据申购审批权限进行审批（电话请示即可）。3）分管副总审批后传采购部门购买。6.使用部门在打申领时，对于物品类别或品名不确定时，要
4、先到保管处咨询（保管处应备有物资分类明细表）。保管要对物品的分类严格把关，确保各类物品的统一申购。各部门填写的申购单的品名要求严格按照存货档案执行。四、本制度自下发之日起实施。物资申购管理制度（二）资金是企业的血脉，建筑材料费占整个工程费的_%以上，这就决定了物资管理是建筑企业管理的一项重要组成部门。管好物资，尽最大可能的节约材料成本，避免不必要的资金占用和浪费，能给企业带来利润的最大化。经公司研究决定出台以下物资管理制度：一、物资计划的申报规定1、项目取得施工图后必须按公司规定提供“物资需用总计划”、“物资需用年度总计划”2、项目每个月_日必须提供下个月的“物资需用月计划”3、项目每个星期五
5、必须提供下个星期的“物资需用周计划”4、在周计划中对于材料的需用必须细化，细化内容包括：1）精确到每天的需用量。2）某种规格的品名材料需用量如果需要精确到单位长度需用量的，必须做到在总量后备注各种单位长度的需用量。（例如钢管、电线电缆等等）二、物资质量和数量的采购控制制度：1、所有班组分包合同中必须约定承包单价包含的材料、工具、机械的名称（对于公司提供机械的必须约定机械维修、保养等费用的承担方）2、所有物资（零星物资除外）由公司统一采购。3、所有物资进场前必须签订购销合同。4、所有购销合同必须约定材料的质量、规格、和数量等违约条款。5、所有购销合同必须约定材料在运输过程中的损耗率、破损率、正负
6、误差率，超出范围的约定违约处理条款。6、物资采购必须制定相应的采购计划1）物资的采购计划制定的依据为：物资采购年计划、物资采购月计划、各项目及大仓库的物资盘点表2）物资的采购计划由大仓库拟稿，物资部部长联合物资部相关人员讨论并审核。审核完毕交由物资部分管副总审核签字后再交由总经理审核完毕后方可进行采购。二、岗位职责：（一）仓库管理员的岗位职责：1、严格执行仓库管理制度，负责仓库（包括现场）的材料、机具的保管，验收、入库、出库等工作。2、严格执行公司细则规定，对所有材料、机具及时入库，按规定登帐。3、严格_材料进场来源，质量、数量、价格，做好材料收、发、存工作。4、认真填写仓库出入物资单据，入库
7、单包括项目名称、货物来源、时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，出库单包括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，调拨单包括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名、运费金额。5、出具的单据必须书写整齐、字迹工整、清晰，单据上应有项目经理、收料员、库房管理员签字，项目经理当日签字完毕。6、当日所有业务登记入账。7、合理安排库房材料、机具的存放。8、明确库房（包括现场）材料、机具的使用及外_况。9、对库房（包括现场）的材料、机具进行定期盘点，及时上报盘点数据，做好盘盈盘亏的处理及调账工作，确保账账相符，账实相符。10、
8、对库房单据、原始资料、账册等做好收集，整理、存档工作。11、熟练使用计算机应用于库房日常账务处理。12、协助项目经理对项目材料浪费及违规行为做到监督并及时上报。13、做好仓库的防盗，防火、防毒工作，确保库房安全。14、针对现场材料、机具的防火防盗提出合理化方案，并配合相关人员做好落实工作。15、保持自身廉洁，清清白白做人、勤勤恳恳做事。16、对库房出具的单据必须书写不整齐、字迹潦草不清晰、单据不完善的给予_元处罚，计算有误的给予料款的_%处罚。（二）收料员的岗位职责工作理念：严格把关、实事求是1、做好各种材料的收方计量工作，（注意物资的形态，熟练掌握计量包括各种形态的体积的计算、数量的清点、重
9、量的称重等等）。2、收方计量工作以实际出发，不得以门卫记录为依据。3、填写收料台帐，收料台帐应包括。时间、品名、用途、尺寸或重量、数量、卸货地点、车号、司机姓名、货物来源、抽检人姓名，做到当天收料，当天登记。4、填写的收料台帐必须书写整洁，字迹工整清晰。5、严把质量和数量关，实方实量，不可估量，严禁弄虚作假。6、对不合格、数量不足和无合同的材料（材料员买的零星材料除外）有权拒收。7、搞好现场材料的整理、堆放及现场整洁工作。8、认真听从工地管理人员的指挥，遵守工地管理制度。9、做好雨雪天气现场物资机械的防雨和遮盖工作。10、对收料台帐登记不及时、字迹潦草，不清晰的给予_元罚款11、对所收货物不准
10、确的短缺部分，给予收料员短缺料款两倍的罚款，对于收料监守自盗的，公司作辞退论处，并视情节严重程度追究其法律责任。三、验收入库管理制度1、入库包括：a、外购大宗材料的入库b、材料员外购小型材料的入库c、甲供材（包括分包水电等班组）的入库d、委托加工材料的入库e、项目合作方投资材料、工具等的入库f、外来租赁材料、工具或设备的入库g、公司项目之间的调拨入库h、物资盘盈的入库2、熟悉项目所有材料的采购合同条款，对采购物资的数量、质量以及相对应的违约责任了如指掌，以便于收料所用。3、熟悉建筑材料的分类主材、地材、装修材料、辅材的特性和收料注意事项。4、对于项目上申报的材料，库房管理员必须建立台帐登记，申
11、报单整理成册，对申报材料责任到人，对于报错、超量申报、项目有货继续申报等违规申报材料的，库房管理员有义务上报公司，追究申报人的相应责任。5、申报的材料单必须有申报人的签字，库房人员考虑现场剩余材料统筹安排送货。6、申报的材料到了现场，根据合同的约定条款，对材料质量、规格和数量进行验收，做到车车货物清点仔细，责任到人。7、对于涉及到成包、成袋、成捆等材料，必须考虑到合同上规定的单位物品的容重，并对材料进行过磅，与数量双核对，共同控制，并把过磅单附在入库单后面，作为入库依据。8、对于合同上没有规定单位重量的，例如青砖、砌块等，仓库必须掌握单位重量，对所来材料进行过磅，与数量双控，并将过磅单附在入库
12、单后面，作为入库依据。9、对于所来材料，卸货后堆放必须做到不影响收料员的数量的清点。10、对于材料员采购的材料，必须严格把关，控制质量、规格、数量。11、收完材料后必须登记台帐，库房收好送货单，从过磅重量上去核对，并查阅合同，开好入库单，同时相关人员签字确认，做到件件清、车车清。12、所收材料必须堆放现场指定位置或项目仓库，不允许公司材料员或其他管理人员假公济私，谋取私利，一经查处库房、收料员及相关管理员一并处罚。13、对甲供材的收料，收料员必须与现场工长严格把控质量，清点数量后方可签字认可，对送货单单独分类存放，并进行相关的登记。14、对分包班组使用的甲供材，收料员必须与分包班组相关管理人员
13、共同把控甲供材的质量，并共同清点甲供材的数量，由使用的分包班组签字确认，并同时开具入库单和对应数量的分项使用出库单，分别有分包使用班组领用人签字确认。15、根据委托加工合同中约定的成品质量要求控制委托加工成品的质量，同时清点数量进行入库处理。16、合作项目合作方投入的材料、工具、设备必须严格控制质量和数量，对于工地使用不到或报废的物资，可拒绝签收。对于物资的新旧程度进行评估，并在入库单上做出相应的备注，同时上报公司对物资进行作价。17、外来租赁的物资必须根据租赁合同严格控制物资的质量和数量，对于质量不合格的拒绝签收。18、对于项目部调拨入库的物资，必须先有项目经理安排下达调拨入库的书面物资需求
14、计划至项目部库房，书面需求物资计划包括：品名、调拨来源项目、项目使用部位、物资的质量要求、大约使用量、责任人、备注。库房根据书面物资计划收货。无书面物资需求计划，库房拒绝签收。19、对于盘点中盘盈的物资根据公司规定的程序进行盘盈处理，并进行入库相应手续。20、在收料中对于缺斤少两的材料按照合同约定以及公司规定处理。四、物资出库管理制度：1、出库包括：a、公司项目上管理人员物资的领用消耗出库b、公司项目与分包班组合同约定中公司提供的物资的领用出库c、甲供材分包班组的领用出库。d、公司内部项目之间的物资调拨出库e、发出委托加工物资的出库f、退货出库g、物资报废的清理出库h、物资盘点消耗的出库i、物
15、资盘亏报损的出库2、收料员及现场工长对材料的领用必须遵循先进先出的原则管理，不允许因囤积时间过长造成物资浪费的现象发生。3、公司项目上管理人员领用物资需登记台帐，如属于正常消耗，进行消耗出库管理，反之，进行所借物品出库处理，在出库单上备注，由项目部财务勒令其开具借据做借款处理。4、与分包班组合同约定公司提供物资的，项目上对物资登记台帐，工具类的督促其归还，属于非正常损耗或消耗的作为出库管理，注明非正常消耗字样，并让领用班组在出库单签字确认，作为财务扣款依据，如属于正常消耗的，开具出库单，注明正常消耗字样，并让领用班组在出库单上签字确认，_财务扣款依据。5、与分包班组合同约定中不该公司提供物资的，库房一律不允许发放物资，如有违者视同与班组合谋侵吞公司财产利益处理。6、甲供材必须由项目部库房统一管理，收发做好登记和出入库手续，以便与甲方的对账和分包班组的清算。7、公司项目之间的内部调拨，必须先征得对方的同意，确实是对方生产必须品方可进行调拨，否则一律不允许进行内部调拨。8、公司项目之间调拨的物资必须保证质量，如需要维修的必须维修至可使用状态方可进行调拨，不允许存在废品的项目调拨。9、根据委托加工物资的合同条款发出委托加工物资，对数量和质量严格把控，作相应的出库处理，登记入账。
