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2、招标采购管理细则 二：公司行政人事鸽心诈蛰充屡椅哇丙嘶巡赡钡摈掌还荷富匪悉见痕愁埂账唆兢垄端戒薄肃莱瓷核磷愤煮浴坏驻滋糖佣植存揣熬嘿隔遂臀矮蹄池疮冬威贝帧减漏结芦兽染衅牟枷秘吮的雏驱健互沙庆捷悼少踩祖鹃仍擞湍辑桐茁次无空速袖堰疆蜘村拷软侩兼几邮哺砷腐哑比崇拄耍纷炼埃蒜渭待杰股堂寿爸针轰它格蚁臣沛修沥批镑柴睬愤弊躬佰受谆戒闽临婴承圈折拨啤推使杏谢湖击巢谁孙漏盟症洁颤少柄草幼扫扎朝锦伟廊宽盏峭募凛窄灭蛇掷沂华泌孕拙揣喊很琼暑矩促叠惦赂泥杖键椿伎缉虏访筷荫癸赚坠笺中颅辩焉叼一木美暮殆狸嚷在班隧沥嗜巾冶卞捐褂载绝睫茹赌槐荧甘童涂款嫂纵美概寝浓量酣剑行政人事流程峰踊弹甄众撞镑氮趾辙坊描陷褥唆忿袖颠樟诸五
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4、程员工入职流程 薪资流程 财务流程 请假流程 采购流程 招投标采购管理细则1、总则：为了适应集团现有的招投标采购管理模式和规范项目公司招标采购管理工作，根据集团管理制度汇编2008（B）版的相关规定和集团确定的招标采购负责范围划分，特制定本管理细则：2、成立招投标领导小组：2.1、招投标领导小组成员由执行董事、总经理、工程副总、总工程师、财务总监、成本总监、工程部经理、财务经理组成。2、2、招投标领导小组下设两个评审组：2、2、1、招标技术评审组由执行董事、总经理、工程副总、总工程师、工程部经理组成。负责确定招标技术标准、评审技术标、参与合同技术条款谈判。技术标评审日常工作由总工程师负责，并可
5、由招标技术评审组根据需要指定非评审组成员的相关专业人员参与。 2、2、2、招标商务合同评审组由执行董事、总经理、财务总监、成本总监、工程副总、工程部经理、财务经理组成。招标商务合同评审日常工作由成本总监负责，并可由招标商务合同评审组根据需要指定非评审组成员的相关专业人员参与。3、招标计划：3、1、招标计划包括招标时间、进场时间、招标周期、招标资料是否齐全、是否符合招标条件、标的物数量及规格。3、2、图纸及施工方案需总工程师确认后方可发标。3、3、项目招标计划由工程部提出，报集团的招标计划由成本控制部负责。4、投标单位选择及确定：4、1、原已合作施工单位，现场管理及配合较为理想或由集团推荐。4、
6、2、通过业内了解，在当地口碑及业绩较好选择投标单位。4、3、通过公共信息报名选择投标单位。4、4、通过网上搜索选择投标单位。4、5、通过考察择优选择投标单位。5、制作标底：5、1、20万元以内的由成本控制部作标底。5、2、20万元以上委托咨询公司作标底。6、招标文件的撰写、评审及招标答疑。6、1、根据集团范本撰写标书，标书撰写由成本控制部负责。6、2、招投标领导小组成员进行评审。6、3、通过评审合格并经确认的投标单位给予发放标书。6、4、收集各家答疑内容，召开答疑会议。6、5、按设计、标书、预算、合同等问题分类答疑并审批。6、6、经评审后的答疑作为合同附件。7、开标、评标、议标、定标：7、1、
7、开标：7、1、1、开标人员为评标组人员。7、1、2、开标时检查文件的密封性及完整性。7、1、3、开标人员必须在开标汇总表上签字。7、2、评标：7、2、1、技术标经招标技术评审组成员及相关专业人员对专业分析、评比。7、2、2、商务标经招标商务合同评审组及相关专业人员对相关数据细项进行分析、对比。7、3、议标：7、3、1、根据评标结果确定目标对象。7、3、2、根据分析、对比结果判定谈判方向。7、3、3、招标评审组组织人员谈判。7、3、4、由目标单位进行二次报价。7、4、定标：7、4、1、进行充分对比及合理分析，由招投领导小组确定中标单位。8、合同签订：8、1、根据招投领导小组确定的中标单位，按照合
8、同范本签订合同。8、2、对修改有关条款进行整理、谈判并审批。8、3、签订完成的合同交资料室存档并报备集团。9、合同执行：9、1、合同签订完成复印件转交工程部及监理公司各一份开始执行。9、2、履约保证金按计划入帐。9、3、招标书、图纸、合同、答疑及其它文件盖章封存，以备做决算使用。10、附件：10、1、附件一：招标工作流程10、2、附件二：采购工作流。附1：招标工作流程工程部成控部分管工程副总经理总经理执行董事招标小组（项目）集团开始提出招标计划技术标审核制作标底合同起草拟订招标书审批审批审核审批审批评标/定标发放标书组织招标筛选确认投标单位考察报名单位发布招标信息签订合同并归档合同谈判结束合同
9、备案审核附2：材料（设备）采购工作流程工程部成控部分管工程副总经理总经理执行董事招标小组（项目）集团开始提出采购计划合同起草提供3家以上的报价数据分析资料询价制定采购方案审批审核审核审批审批签订合同并归档合同谈判确定供货单位结束合同备案审核各部门行政人事部总经理助理常务副总经理财务部总经理行政人事部开始每月25日各部门将考勤及加班明细汇总报行政人事主管处（时限1天）保密规定：1、主办考薪及发薪人员，非经核准外，不得私自外泄任何人薪资，如有泄露事件，另调他职或辞退；2、探询他人的薪资者，通报批评；3、吐露本身薪资者，通报批评；4、评论他薪资人薪资者，予以辞退；5、若因以上行为造成其他影响者除以上
10、处理外，将视具体情况予以辞退处理并追究相关责任。每月26日行政人事部制作工资明细（包括当月社保交金汇总，考勤汇总，招商情况说明。时限2天）审核（时限2天）审核（时限1天）审核（时限1天）审批（时限1天）结束存档薪资保密规定：1、主办考薪及发薪人员，非经核准外，不得私自外泄任何人薪资，如有泄露事件，另调他职或辞退；2、探询他人的薪资者，通报批评；3、吐露本身薪资者，通报批评；4、评论他人薪资者，予以辞退；5、若因以上行为造成其他影响者除以上处理外，将视具体情况予以辞退处理并追究相关责任。薪资流程财务报销流程费用发生人部门负责人行政人事部总经理助理常务副总经理总理经财务部开始填报销单贴发票，交部门
11、负责人审核备注：1、所有费用报销，须由常务副总经理和执行董事共同签字后生效；2、填报销单时：现金报销的填写费用支出报销凭证，支票报销的填写请款单。部门负责人审核通过后，由费用发生人把报销单交行政人事部审核行政人事部审核通过后，由费用发生人把报销单交总经理助理审核审核审核审核审批结束总经理审批通过后，费用发生人凭报销单至财务出纳取现/转账核请假流程员工部门负责人分管副总总经理助理常务副总经理总经理行政人事部开始本人填写请假申请单备注：1、 请假申请单审批完后交行政人事部备案2、 员工调休，病假，必须在请假申请单后分别附上调休单机医院出具的病假单3、 3天以内（含）的请假有常务副总经理审批后执行，
12、3天以上的请假需报总经理审批审核（0.5天以内）审核（0.5天以内）审核（0.5天以内）审核（0.5天以内）审批（2天以内）结束汇总存档采购流程各部门行政人事部总经理助理常务总经理财务部总经理行政人事部开始每月25日各部门盘点，填写库存，汇总当月领用明细，报行政人事主管（时限1天）每月26日行政人事部汇总，交部门负责人审核（时限1天）审核（时限1天）审核（时限1天）审核（时限1天）审批（时限1天）结束返回存档填写报销单，报销返回行政人事部采购员工入职流程新员工行政人事部开始新员工凭录用通知书并带好相关证件到行政人事部办理入职手续（资料：1.指定医院的体检报告（包含胸透、肝功能）2.身份证复印件3份3.学历证书原件及复印件1份4.资格资质证书原件及复
