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1、東莞捷訊橡膠有限公司文 件 編 號QB830 01不合格品管制作業程序制/修 訂 履 歷制/修訂日期制/修訂版次序制/修 訂 內 容核 准審 核制 訂 者01.04.161-1本公司為推行QS9000品質系統認證,特制訂本”不合格品管制作業程序”如文件內容說明.鄭伯源陳東亮石立方01.07.291-2本公司為推行QS9000品質系統認證,特制訂本”不合格管制作業程序”具體個修改內容見文件簽呈單200107023鄭伯源陳東亮石立方03.09.012-1本公司為推行ISO9000品質系統認證,特制訂本”不合格品管制作業程序”如文件內容說明.李建新朱創庭朱創庭04.02.203-1本公司為推行ISO
2、9000品質系統認證,特制訂本”不合格品管制作業程序”如文件內容說明.陳東亮石立方石立方04.05.273-1本公司為推行ISO9000品質系統認證,特制訂本”不合格品管制作業程序”具體修改內容見文件簽呈單200405003陳東亮石立方石立方2007.05.014-1本公司為推行ISO/TS16949：2002汽車管理體系認證，特制訂本“不合格品管制作業程序”如文件內容說明。王景熙甘建鋒宋俊偉2008.09.154-2本公司為推行新的ERP系統,部分表格名稱及格式進行了變更,入庫單變更為捷訊FQC全檢報表，報廢申請單變更為報廢入庫單。王景熙甘建鋒甘建鋒東莞捷訊橡膠有限公司文 件 編 號QB83
3、0 01不合格品管制作業程序制/修 訂 履 歷制/修訂日期制/修訂版次序制/修 訂 內 容核 准審 核制 訂 者2011.6.255-1因本公司推行TS16949:2009,特對本程序的相關內容進行修訂,以更符合實際運作流程及公司組織狀況.林嘉雁分發單位總經理副總經理品管部工程部管理部業務一課業務二課制造部倉庫課模具課生技課開發部資材部份數1111111111111文件名稱 不合格品管制作業程序 制訂日07.05.01頁 次1/4制訂部門品管部發行部門文控組文件編號QB83001發行日11.06.25版次5版序1 一、目的： 為防止不合格品和可疑產品混入合格品中，而流入顧客處，并降低不合格成本
4、，确保產品品質，特制定本程序。 二、範圍： 本公司所生產之各類產品、生產物料、外包產品、委外加工品和客戶退貨產品皆屬之。 三、定義： 3.1不合格品：指不符合客戶要求和規範的產品和材料。 3.2可疑產品：任何檢驗和試驗狀態不能确定的材料或產品。 3.3重修：對不合格品采取的措施，使其雖然不符合原來規定的要求，但能滿足預期的使用目的；重修是對不合格品進行處置的一種類型，包括為了使曾經的合格現在不合格的產品/材料恢復到能夠使用而對其進行修理的補救措施。 3.4重工：對不合格品采取的措施，使其能滿足原來規定的要求。重工也是對不合格產品進行處置的一種類型。 3.5生產物料：指原料和包裝材料。 3.6委
5、外加工品：是指委托其它廠商生產的產品。 3.7外包產品：由本公司提供模具并發訂單而委托其它廠商生產的產品。 3.8客戶退貨產品：是指客戶因質量問題而退還本公司的產品。 四、權責： 4.1品管部： 4.1.1負責不合格品和可疑產品之標示。 4.1.2負責不合格品評估分析及會議召集。 4.2製造部： 負責不合格品和可疑產品的標識，以及不合格品重工或重修等處理。 4.3 PMC課： 4.3.1負責生產用原料不合格品之聯絡處理及特采申請。 4.3.2負責委外加工和外包產品之不合格品聯絡及處理。 4.4業務部：4.4.1負責出貨品向客戶提出的特采申請。4.4.2負責客戶退貨不合格品處理要求的提出。 五、
6、作業程序內容：5.1識別和追溯5.1.1每一個不合格品或批，應立即予以標識，如用標簽標識和區域或容器標識，本公司規定：容器標識IQA、QA、OQA所發現的不合格品或批用REWORK標簽、WAIVE標簽、RETURN標簽標識；IPQC（制程檢驗）所發現的不合格品或批用成型异常標簽標識，同時在各工位發現不合格品可用紅色區域和容器來標識。東莞捷訊橡膠有限公司東莞捷訊橡膠有限公司文件名稱 不合格品管制作業程序 制訂日07.05.01頁 次2/4制訂部門品管部發行部門文控組文件編號QB83001發行日11.06.25版次5版序15.1.2每一個可疑產品或批，應用可疑產品標簽標識或用黃色區域或容器標識。5
7、.1.3經确定的不合格品或批應予以記錄，IQA所發現的不合格品記錄在進料檢驗履歷表；QA所發現的不合格品記錄在QA抽檢記錄表上；OQA所發現的不合格品記錄在出貨檢驗履歷表上。5.1.4物料追溯料以領料單的原物料規格、數量及品號或品名及進料驗收單進行追溯。5.1.5半成品及成品於製造過程以檢驗規格表、檢驗單、捷訊FQC全檢報表、QA.REPORT、出貨檢驗履歷表進行追溯。 5.2隔离： 不合格品或可疑產品存放，應按規劃的區域進行，并作出適當的隔离。 5.3評估： 相關單位應根據不合格品狀況對不合格品或批進行評審，決定其處置方式，如：重工/重修、報廢、特采、退貨等。 5.4處置： 處置方式包括：
8、生產產品：重工/重修、報廢、特采； 生產物料：退貨、報廢、特采； 委外加工品：退貨、報廢、特采； 外包產品：退貨、特采、報廢； 客戶退貨產品：重工/重修、報廢； 5.4.1重工或重修： 5.4.1.1本公司生產之產品、客戶退貨品等不合格品經評估，須重工或重修時，由生產部按重工/重修標準書處理，并記錄于重工/重修記錄表。 5.4.1.2本公司規定物料不合格品不采用重工/重修處置。 5.4.1.3外包產品、委外加工品的不合格品經評估為重工/重修時，由IQA人員通知PMC課和采購課聯絡協力廠商處理；若其要本公司協助處理時，經同意後由制造部執行。 5.4.1.4所有不合格品，經重工/重修處理後，須經品
9、管部重新檢驗，判定合格後方可入庫或放行。 5.4.2特采： 5.4.2.1特采時機： A不影響特性功能情形時，經客戶同意時。 B外觀輕微缺點時，經客戶同意時。 C設計變更後庫存成品，經客戶同意時。 D模具輕微損壞，尺寸上之偏移經客戶同意接受時。 E生產急用或客戶急用時。東莞捷訊橡膠有限公司文件名稱 不合格品管制作業程序 制訂日07.05.01頁 次3/4制訂部門品管部發行部門文控組文件編號QB83001發行日11.06.25版次5版序1 5.4.2.2特采處理方式： A廠內產品和外包產品、委外加工品因不合格而又需特采出貨時，由業務部提出特采申請并填寫特別采用申請書，經品管、工程、采購、業務、制
10、造單位審核後，并經副總經理批準，報客戶同意後，通知相關部門處理。出貨時，應在產品包裝箱上貼檢驗單標識，并貼上WAIVE標簽，同時由品管部在出貨檢驗履歷表內注明特別采用申請書編號，以便于追溯。 B不合格之生產物料因生產急需特采使用時，由生管提出特采申請并在進料驗收單提出特采要求，經品管、工程、采購、業務、制造單位簽字認可，經副總經理批準後方可執行。同樣須在產品上貼檢驗單標簽，并貼上 WAIVE標簽。同時，需在進料檢驗履歷表中特采欄內注明，并于備注欄內注明進料驗收單編號，以利追溯。 5.4.3退貨處理： 5.4.3.1當生產物料和外包產品、委外加工品因不合格原因需判定為退貨時，由業務部通知PMC課
11、或採購課聯絡供應商和協力廠商處理。IQA需在進料檢驗履歷表上作好記錄，并貼上RETURN標簽。 5.4.3.2客戶退貨品依據客戶抱怨處理作業程序辦理之。 5.4.4報廢處理：公司在製品評估需報廢，由報廢發生相關單位提出待處理入庫單，經各部門負責人審核後呈副總經理批准執行。其它類物料及產品的報廢需由總經理批准後方可執行。 5.4.5不合格品優先減量計劃：每月品質會議由品管部根據上月各種不合格品的情況會同各相關部門擬訂出不合格品優先減量計劃，相關單位須嚴格執行。 5.4.6重工/重修產品的控制： 5.4.6.1 處置為重工/重修的不合格品，由制造部全檢員按照重工作業標準書或重修作業標準書進行處理。 5.4.6.2 重工/重修後的產品，須經原檢驗工序，按管制計劃表或相關程序要求重新檢驗，合格後方可放行。 5.4.6.3 若本公司生產
