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1、XXX有限公司风险分级管控体系主要风险分析控制措施评审记录2018 年 8 月 16 日XXX有限公司风险分级管控体系控制措施评审一、评审目的对公司所辨识出的危险源的风险控制措施进行评审，找出分析人员提出 的控制措施的不足之处，指导岗位人员对危险源全面的、可操作性的控制措 施。二、评审小组成员组长：成员：三、评审时间2018年 8 月 16 日 8:511:40四、评审内容危险源的工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应 急处置措施。具体如下：序 号评审对象评审内容评审意见1设备设施对整个生产工艺过程中所覆盖到的设备设 施潜在的风险辨识分析结果、相关控制措 施是否全面无疏漏，是否
2、具有可操作性进 行评审。通过2配电室对配电室内设备设施及绝缘手套等劳动防 护的风险辨识、分析结果及相关控制措施 进行评审。通过3生产作业活 动针对整个生产工艺的每个作业活动及作业 步骤中所分析出的风险度、制定出的控制 措施进行评审。通过4检维修对维修各类作业提出的风险分析及控制措 施进行评审，确定是否全面无疏漏，是否 具有有效性。通过5外来人员作 业、突发事 件针对突发事件、外来人员作业、参观等活 动所提出的风险分析及控制措施的全面性 和有效性进行评审。通过评审结论评审小组评审意见：通过工程技术、管理、培训教育、个人防护、应急处置五个方面所辨识 分析的危险源及制定的相关控制措施，经公司评审确定结论如下： 1确定全员参与风险辨识分析活动及控制措施的制定；2. 风险控制措施基本与实际相符，具有可操作性；3. 建议职工在生产中做到以下几点： 各岗位人员需掌握自身岗位的控制措施，并按照相关的要求规范等进行操 作； 按要求佩戴个体防护用品； 掌握本岗位的应急处置措施，以便在出现故障或事故时采取相应的措施将 事故损害降低至最低。评审组长（签字）：日期：主要风险分析与控制措施评审会议签到表序号姓名职务签名备注1公司主要负责人2安环部主任3后勤部主任4生产车间班长5电气管理员6设备管理员
