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1、隐患治理管理制度标准版本一、目的为了使厂各单位的安全检查和安全隐患整改工作规范化，明确各单位安全检查内容、频次和安全隐患整改的有关要求和责任，确保厂的各项安全管理制度贯彻落实到位，特制定本规定。二、适用范围本规定适用于厂各单位的安全检查和安全隐患整改工作。三、职责1、本规定由厂安全科制定。2、安全科对各单位的安全检查和安全隐患整改工作实施综合监督管理。3、各单位在各自的职责范围内依据本规定实施监督管理和落实。四、引用法规、标准1、中华人民共和国安全生产法2、安全生产许可证条例3、危险化学品安全管理条例4、_进一步加强安全生产工作的决定5、山东省安全生产条例6、山东省重特大生产安全事故隐患排查治
2、理办法五、工作程序1、检查人员对查出的问题以安全检查通知单和安全综合检查表的方式通知相关单位，相关单位根据安全生产责任制的要求对考核根据直接责任和管理责任的大小进行分解考核。安全科对各单位的考核在当月安全奖金分配时进行落实。各单位的考核由本单位在内部分配奖金时进行落实。2、对于查出的安全隐患，由安全科向相关单位下发安全隐患整改通知单，相关单位根据时间要求组织整改，整改完毕后向安全科反馈整改情况。各级单位自行查出的安全隐患自行整改，整改不了的逐级上报。六、规定内容1、日常安全检查1.1厂安全科每天不定时对各单位的安全生产状况进行检查，重点检查安全操作规程的执行情况、职工的思想状况、职工“三违”现
3、象等内容，对检查的不符合内容进行考核并记录。1.2各单位的安全管理人员每天要不定时对本单位进行安全巡检，对检查的不符合内容进行考核并记录。1.3各单位的班组安全员每班对本班人员和生产现场进行安全检查二次，对检查的不符合内容进行考核并记录。2、综合安全检查2.1厂安全科组织各单位相关人员组成安全生产检查组，每季度对各单位的安全生产、设备运行、现场管理、安全基础管理等情况进行至少一次综合性的安全检查。检查方式采取安全检查表的方式进行检查。检查结果依据厂有关规定进行考核，安全科把检查内容考核和整改措施进行通报，并保存通报记录。2.2部门管理人员，每月对本单位的安全生产、设备运行等情况进行至少一次综合
4、性的安全检查。检查方式采取安全检查表的方式进行检查。各单位要把检查情况予以记录并依据本单位的安全管理规定进行考核。2.3车间每月组织至少两次综合安全检查，检查方式采取安全检查表的方式进行检查，并保存检查记录。班组级每周组织至少一次安全综合检查，对查出的问题及时整改，并进行考核。3、季节性安全检查3.1安全科和各单位每年要针对冬季和夏季的生产特点组织两次季节性安全检查，并保存检查记录。检查方式采取安全检查表的方式进行检查。3.2夏季安全检查的内容为。防雨、防洪、防雷电、防暑降温。3.3冬季安全检查的内容为。防火、防寒、防冻、防滑。4、专业性检查4.1专业检查分为工艺、电气、机械设备安全设施设备、
5、压力容器和气瓶、危险化学品、厂内机动车辆、厂房和建构筑物、防火防爆和防毒等专业检查。4.2安全科组织电修专业人员等相关部门每年组织各专项检查不少于_次。检查方式采取安全检查表的方式进行检查。4.3安全隐患整改4.3.1各单位对厂上级部门和厂安全科查出的安全隐患要高度重视，一把手亲自安排，做到“四定”，要定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，并且要签字确认，单位应建立安全隐患登记台帐。对于没按要求和期限整改的隐患，发生的任何安全事故，由单位负责人和整改负责人负直接责任。4.3.2安全隐患整改费用不计入日常维修费用，任何部门不得以任何理由进行卡、扣、减、留。由此发生事故，由相关人员承担直接责任
6、。4.3.3对于限期整改的安全隐患，由于客观原因确实不能按期整改完的，必须在期限前_天内将原因书面报安全科。4.4安全检查落实4.4.1对安全科下发的所有安全检查表、安全检查通知单和安全隐患整改通知单要保存完整。4.4.2对于安全科检查的所有问题，相关单位要及时拿出落实措施，在接到安全科下发的安全检查表或安全检查通知单在规定时间内将落实措施填写安全检查整改落实反馈单报安全科。4.4.3对于安全科检查的问题，相关单位要认真、如实落实整改，严禁弄虚作假。对所检查的内容考核必须从当月奖金发放中注明明细。七、相关考核1、各单位没按规定次数和规定内容组织检查的，每少一次_分。2、各单位对检查的内容不按规
7、定给予考核的，每项次_分。3、对检查的内容记录不符合要求的，每项（次）扣_分。4、以上规定的各类安全检查实行“谁检查、谁签字、谁负责”制。各类检查设专用检查记录台帐，检查人员在记录上进行亲自签字。无检查记录和代签字的每出现一次分别扣_分。5、安全隐患未按期整改的，每处扣_分。6、未按时上报安全检查整改落实反馈单的每次扣_分。7、在工作落实中有弄虚作假的或不服从工作安排的，每次扣_分。8、以上考核未涉及到的不符合要求的内容，每处（次）扣_分。八、记录文件1、安全综合检查表2、安全检查通知单3、安全隐患整改通知单4、安全检查台帐5、安全隐患登记台帐隐患治理管理制度标准版本（二）一、安监站是隐患排查
8、治理管理的责任部门、安全生产管理人员应当对检查中发现的事故隐患及时提出处理意见，跟踪事故隐患治理情况并记录在案。二、制定具有依据的隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求。三、按照方案进行隐患排查工作，并进行汇总总结。四、隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。五、采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排查。六、根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施
9、应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。七、在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。八、公司根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统。隐患治理管理制度标准版本（三）1评价目的为强化本单位安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，统一检查内容和要求，提高检查效果，逐步实现检查工作规范化、标准化，特制定本制度。2范围本制度适用本单位的隐患治理，包括风险分析、法律法规符合性评价和安全检查出的事故隐患整改。3职责专职安全管理人员负责对本单位存在的隐患进行登记，发现重大隐患及时上报到主要负责人，负责对隐患整改情况进行监督
10、、检查。4控制措施4.1各类型安全检查、法律法规符合性评价和风险评价（包括加油站内部检查、上级检查、外部政府有关部门检查等）发现的问题和隐患，加油站专职安全管理人员要在隐患治理台账（AQBZH-JL/3-14）中登记并分类排队实行分级管理。4.2加油站是隐患整改工作实施的责任单位，在实施整改工作中要坚持分级负责，分级管理的“四定”原则，即：定整改措施、定整改期限、定负责人、定整改资金。4.3加油站能整改的，应制定隐患整改计划，安排专人负责，限期完成整改。加油站在选择隐患治理的控制措施时，在考虑可行性、安全性和可靠性的基础上，应采取以下控制措施：（1）工程技术措施；（2）管理措施；（3）培训教育
11、措施；（4）个体防护措施。4.4加油站无法自行整改的重大隐患，应向上级单位和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。4.5加油站对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入整改计划，限期解决或停产；书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施。4.6对发现的隐患，检查人员要尽快通知加油站站长，指出隐患部位，内容及影响，提出整改意见及整改期限并进行登记。对于重大隐患，检查人员要以书面的形式发出隐患整改通知书（AQBZH-JL/3-15）及时送达加油站领导批准。4.7排除隐患所需经费，可根据项目的内容，分别
12、列入大修、基建、技改费用中解决。4.8隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停业或者停止使用。4.9加油站专职安全管理人员应对隐患整改情况进行跟踪，定期向站长反馈隐患治理情况。整改措施实施后须通过相关部门的检查、验收、认可，填写隐患项目验收表（AQBZH-JL/3-16）。4.10对于确定的重大隐患项目，应建立重大隐患档案，填写重大事故隐患档案（AQBZH-JL/3-17），档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告；
13、（6）备案文件。5相关文件无。6相关记录6.1隐患治理台账AQBZH-JL/3-146.2隐患整改通知书AQBZH-JL/3-156.3隐患项目验收表AQBZH-JL/3-166.4重大事故隐患档案AQBZH-JL/3-17隐患治理管理制度标准版本（四）一、目的为了使厂各单位的安全检查和安全隐患整改工作规范化，明确各单位安全检查内容、频次和安全隐患整改的有关要求和责任，确保厂的各项安全管理制度贯彻落实到位，特制定本规定。二、适用范围本规定适用于厂各单位的安全检查和安全隐患整改工作。三、职责1、本规定由厂安全科制定。2、安全科对各单位的安全检查和安全隐患整改工作实施综合监督管理。3、各单位在各自
14、的职责范围内依据本规定实施监督管理和落实。四、引用法规、标准1、_安全生产法2、安全生产许可证条例3、危险化学品安全管理条例4、_加强安全生产工作_决定5、_省安全生产条例6、_省重特大生产安全事故隐患排查治理办法五、工作程序1、检查人员对查出的问题以安全检查通知单和安全综合检查表的方式通知相关单位，相关单位根据安全生产责任制的要求对考核根据直接责任和管理责任的大小进行分解考核。安全科对各单位的考核在当月安全奖金分配时进行落实。各单位的考核由本单位在内部分配奖金时进行落实。2、对于查出的安全隐患，由安全科向相关单位下发安全隐患整改通知单，相关单位根据时间要求_整改，整改完毕后向安全科反馈整改情
15、况。各级单位自行查出的安全隐患自行整改，整改不了的逐级上报。六、规定内容1、日常安全检查1.1厂安全科每天不定时对各单位的安全生产状况进行检查，重点检查安全操作规程的执行情况、职工的思想状况、职工“三违”现象等内容，对检查的不符合内容进行考核并记录。1.2各单位的安全管理人员每天要不定时对本单位进行安全巡检，对检查的不符合内容进行考核并记录。1.3各单位的班组安全员每班对本班人员和生产现场进行安全检查二次，对检查的不符合内容进行考核并记录。2、综合安全检查2.1厂安全科_各单位相关人员组成安全生产检查组，每季度对各单位的安全生产、设备运行、现场管理、安全基础管理等情况进行至少一次综合性的安全检查。检查方式采取安全检查表的方式进行检查。检查结果依据厂有关规定进行考核，安全科把检查内容考核和整改措施进行通报，并保存通报记录。2.2部门管理人员，每月对本单位的安全
