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1、原辅料入库、发放及贮存操作规程1 目的规范原辅料（包材）入库、发放和贮存的操作程序。2 适用范围适用于公司生产所需原辅料（包材）的入库、发放和贮存。3 责任单位营销三分部、营销二分部、品质管理部、生产单位4 管理要求及规程4.1 原辅料（包材）的入库4.1.1 原辅料（包材）到货时，仓库管理员应进行初检，检查外包装是否受潮、破损、 标签标识是否清晰完好，数量是否正确，核对供货单位是否属合格供方或供应商质量审 计初审表确定的可以进货试用的供应商。来货应标有物料名称、规格、数量、生产日期 及供货单位。初检存在问题，如数量不符、供货单位不是合格供方或进货试用的供应商 时，库管员应予拒收。4.1.2
2、初检符合要求的原辅料（磷酸、石粉除外）、包材放入仓库的指定堆放区，分 品种、规格、批号整齐堆码，设黄色的待验标志（磷酸、石粉暂不卸货，其他散装品可 按批放入临时或中转容器）；库管员应根据原辅料批号管理规程的要求确定该批原 辅料及包材的批号并填写收货记录，完整记载原辅料及包材的品名、规格、批号、数量、 供应单位、收货人等事项。同时由采购业务员填写“请检单”交公司品质管理部组织抽 样检验。4.1.3 公司品质管理部接到原辅料及包材的检验申请后，应在当班次内安排质量检验 室进行检验，质量检验室应按相关规程取样并安排质量检验室进行质量检验，检验结束 出具书面检验报告，送交品质管理部。公司品质管理部根据
3、检验报告和其他相关情况出 具放行单并附检验报告送仓库管理员。仓管员接到放行单及检验报告后，应将检验单号 记入相应的记录中并根据检验结果处理：4.1.3.1 质量合格的磷酸、石粉大宗原料，由品质管理部通知送货车将原料输入贮罐 （槽）中储存，同时营销三分部办理该批原料的入库手续，在采购业务员开具的入库单 上签字确认，在收货记录和相关帐薄中登记并填写货位卡。4.1.3.2 质量合格的辅料及包材，办理入库手续，在采购业务员开具的入库单上签字 确认，在收货记录和相关帐薄中登记并填写货位卡。将辅料堆放地点的黄色的待验标志 更换为绿色的合格标志。4.1.3.3 质量不合格的磷酸、石粉，不得缷货，按不合格品控
4、制规程处理。4.1.3.4 质量不合格的其它原辅料及包材不办理入库手续，按不合格品控制规程 处理，同时将辅料堆放地点的黄色的待验标志更换为红色的不合格品标志。4.1.4 原辅料及包材入库验收的其他事项按外购物料验收管理规程处理。4.2 原辅料及包材的发放4.2.1 仓管员根据（批）生产指令和领料单发放原辅料及包材。仓管员接到领料单时， 认真核对领料单上的品名、数量、规格与（批）生产指令中的相应内容相符无误后，根 据原料、辅料、包材的贮存特点分别发放：4.2.1.1 磷酸、石粉直接从贮罐（槽）中通过管道直接进入生产系统，生产一批（釜） 所需的磷酸、石粉分别开一次领料单。原料领用量以管道上的计量装
5、置读数为基准，并 根据公司管理部门确认的经验系数修正后确定，领发料的双方共同在领料单上签字确 认。4.2.1.2 辅料及包材遵循先进先出的原则发放，辅料发放前应核对其是否有绿色合格 标志，有包装的物料应包装完好，标签和标志应与物料一致。发放辅料及包材时，领用 人和库管员需核对发放物料的名称、规格、数量并双人复核，核对无误时方可办理出库 手续，若核对中发现有误，则应查明原因。4.2.2 每次发放物料后，库管员应在领料人开具的领料单上签字认可，按规定收存领 单的相关联，及时填写相关帐薄和变更货位卡的内容，保持帐、卡、物相符。4.2.3 不合格的原辅料及包材不得发放使用；超过贮存期限的原辅料及包材，
6、必须复 检合格后才能发放，复检要求：4.2.3.1 原辅料按其保质期要求复检。4.2.3.2 塑料包装袋复检期为6个月。4.2.3.3 纸质阀口袋复检期为45天。4.2.4 发放物料后不规整的堆码应及时归并整齐，尽力保持堆码整齐，横竖成线，高 低平齐。4.2.5 发放物料后空出的堆放区应及时打扫干净待用。4.3 原辅料及包材的贮存4.3.1 大宗原料（磷酸、石粉）应贮存于专用贮罐（槽）中；辅料及包材应在清洁、 干燥、不受污染的库房中设专门的堆放区按品种、规格、批号码放整齐（包材应在包材 库中）。堆码前要对准备堆码的地点按仓库管理制度进行清扫；有包装的材料堆码 完毕后，应用清洁干净的塑料布盖好并
7、清除周围杂物。4.3.2 直接接触药品的包装材料不得回收使用。4.3.3 原料药的产品标签、说明书应在库房中独立区域存放，由专人保管。4.3.4 辅料及包材的堆码不得占用消防通道和叉车通道，必须放置于划定的堆放区域 内。堆码与墙柱、堆与堆之间要有一定的距离，便于物料的搬运。4.3.5合格辅料及包材应按批堆放并建立货位卡，货位卡的内容应有：物料名称、规格、 批号、化验单号、来源去向及日期、收入、发出、结存、备注等。货位卡与绿色的合格 品标志牌一并放在物料堆码的正前方。4.3.6 暂存库的不合格物料，应妥善管理。设立不合格品物料登记表并及时记录。4.3.7 固体、液体、挥发性物料应隔离存放；易燃、
8、易爆物品按仓库安全管理规程 处理。4.3.8 仓库区应无鼠、无虫、无霉。库管员应按仓库管理制度的要求，做好仓库 的卫生清洁工作。4.3.9 库管员每周应对库存物料的储存期进行一次清查，发现库存物料接近或超过质 量管理部门规定的储存期时，应及时向主管领导报告。堆放超过一个月的物料码堆上盖 的塑料布应定期清理灰尘。4.3.10 库管员每天上班后和下班前都应对负责管理的仓库进行一次巡查，食品磷酸 槽、石粉桶仓要重点检查进出口阀门的完好情况，避免泄漏和污染。发现问题应及时处 理或向主管领导报告。4.4 原辅料及包材批号的确定具有包装、同一采购合同的原辅料及包材在分次到货期间不会与原库存的原辅料产 生掺混的或在分次到货期间不会有投入使用要求的，可作为1批；散装进货的，以每车 为1批。5 相关记录入库单领料单收货记录原辅料库存明细帐包材库存明细账文件批准日期：2009-12-01文件发布时间：2009-12-01文件实施时间：2009-12-15附加说明： 文件编制及解释责任部门：营销三分部 文件编制/修改人员：王小燕 文件编制/修改日期：2009-11-20 文件审核人：和国红 文件批准人：周晓清文件发送单位：营销三分部、营销二分部、品质管理部、安宁分公司、钙盐分厂云南天创科技有限公司
