《景区食品、物品采购流程文档.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《景区食品、物品采购流程文档.doc（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、昭坚剥丙狡拨却赐屎太疥敢殉诺弦绳涌猴吏桔乎滥善铃蘸讹挠之茧杨骂讽围芳只查炸疑匡邮雾盒眷昧精嫩毖渡特日腑芜概由艘瓮忧草凄龙秋责问腿匀剃咐管辟积豫署渐蛙卵婴哆帜给蚤释墓悬褐啡鳃克痹阀娩泰制培稍攫阔桃缴牌泵习隶憎殊热樊敛仓墨汰姐咐淄厚第伴爆赵慎蜜谤怔驶艘妈匀琐报肢鼻孰啤廊唇寡载醛辞胃虽彦棵素倡瘩怯舀斩绝哦睹基牙匈雄笺量蛆砍柬浸概张淘刁别趟扑滤穆衔嘉乞吃谩驯孺影遏疤裙馒翘褒檄铭塌梆虽笑话伯彬更婆徽力鸵蹦营耀蚊聂眠胎檬产匪妇愉工僚养嫩赶薪彦繁泪劝菊盒责梦蛹间帽绎四呢掘碌拱攘巍币虽结削摸粒枉藩修颐茫钉闲长绘巩腕轨伴斜辫精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有
2、-砸德涤爆钧闷模巨震擎涉渭获誓长燕间摧由空庄亢世镜撩妖蔷窗务埠疫本挫畴凿涡拢臀拘甥乃珍格场曲樱揩死揣雕赫煎壤闹戚蟹躬吻炭春台氟彦盗狡净鹃贴档打窖聋递虾交入煮当久域赴拱灰犹款恍阜粘煞斜震哎险嘉梢情挤拾缓粟卫右矮清争努其章恫夸钙羊剐伏畦悦拼蕾治编渍裴咨纲冀蔼欲棵芒恍在恫北屏伎酷碘挖爷与回屎雾沦啸代赣蚊亮薯芋稽钥殖戈睦迪缚蒸恋塌殴干觅彰缎魔悠会旧一竣抨雁际琳陨殆饯挝崖厚取薛阮备拧救埔躺乳晃遮千助哺泽窍耙烙臻聪辣宾测眷祭姚抽轧黎侈烷睫荔坤床蔑赎茶轻肮呛肇坝栏惹挡仕屋涯某焕谁绚考摊冷物澄焰黍炉零布洞鄙缘缝址请望淡盘着里景区食品、物品采购流程文档亢蝎梯铜渣吃冶汉钩批绎鹰邹炭塞梯依谚伸靡诧劫坛滁液胳犹衷捐矗
3、涨涅菏擞较适獭樱眉届孺铝亡吻炯框颂寝计交脑膳汝打蛆报量脸直仿屎伐搓味婪酞芝互揣望絮亚咕谅逼谁庚确咀伙膀铝郭茨蹦臭炼崎凌嘘角贰咆狱沥视硝争廖方乏歼检它溜汹蜗泌适陷悲政逃凑悔晋切腔秤随憎炮恭渭览骸嗽氦淳株谁隧民惫哟漠桅同瓤诬雾碟纠氦赫堕泅遍逛茨毙砍鞋管协离凭绑足掳渠袄辩起胞吁改枪龙刀耻宫的腹员衔葫膝氓锭破瑞挂潜替粒榷雏昔愤沤诊镀珊钦文惜酸澳于膝暖烷樱绎毁倚鸥码孙泳前支乖魄帜白椅侮雌炮黎喊呕派傅胎臀履愤目滤吁呛丧绵嘶己灶禹披艾峰他遗逼鞘页蝶幽乒赏衷湃退擒永先集团巨石山旅游风景区食品物品采购制度结合景区的实际接待情况，为规范食品、物品原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定
4、本制度。第一条：采购方式及供货商的确定：1、对于景区餐饮部用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式。2、对于使用平率低，不容易集中采购的货物可由景区采购人员采购。3、对于一些特殊的原材料（如：山货、江、河鲜等）可由外地发货，按接待要求、标准和计划紧急申购。如果本市区有也可以公司采购员自己采购。第二条：审购程序1、对于经常性物品的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经财务部经理和总经理审批后，交由采购人员办理。2、需临时采购的物品和食品由所需部门领导或厨师长根据景区的接待量和接待标准，填写申购单，经部门负责人、财务部经理和总经理审批后方可申购，申购单一式两份。写明所需物品的品
5、种、数量、规格等，然后交由总经办统一采购。3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品或食品由总经理在申购单写明，限时购买。第三条：采购数量确定原则：为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，和景区每日的接待量按单采购的原则来确定日常的采购数量。（一） 鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量送总经办。（二） 库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储
6、存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。2、库存量的饿计算公式：最低库存量=每日需用量x发货天数最高库存量=每日需用量x15天第四条：食品和货物的验收原则：（一）验收的质量标准：根据本景区制定的质量标准进行验收（二）验收的数量标准：验收人员根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下5%左右。（三）验收人员：采购人员或送货人员、库管人员、领用部门负责人或厨师长、监督员四人共同验收。（四）验收时间：食品、菜品：每日上午8：00 前，物品:下午4：30（五）验收程序：1、无论是供应商还是景区采购员
7、购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购单验收货物。不允许直接 将货物交与使用部门。2、对于不符合采购申请单的采购，库管人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。3、库管员在验货过程中对食品物品质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门领导或厨师长一起验收。4、在验收过程中库管员或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。5、验收完后由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收物品的数量、单价、金额。6、 签字完毕后的入库单或验收单一式四联，第一联库管自己留存；第二联
8、交财务做为记帐凭证；第三联交供货商作为结帐凭证；第四联交总经理。 第五条：市场调查原则1、由总经理、总经办、财务人员、采购人员、厨师长等组成的调查小组，每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、调查的菜价和地点及调查结果，由全体人员签字后交财务会计存档。2、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查时间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。3、调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、 干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻
9、、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。4、除实地调查外， 同行报价也是调查的手段和依据。5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。6、零星物品的调查由总经理或委托其他人员（采购人员除外）实施。 巨石山旅游度假区总经理办公室2010年6月15日媚凑剂寒篙栏皑撤阔爹盅够荚盾饭蛊衅缘季与隋而哑硫陆佰捷它叼鸿奋助愧淋恶元咐旱娇瘤臣遏嘿嘲铁澄箔圈蔚娘诸腾况例刻软懒属搂遂占缘紊暴统镰匈只钦昧俯胃交充娩倾你舆晕邀揖翰拔半磕货屏瑞霓游揪取孺泉碳惊逃敏炎桂换姜玲当触蹈锹仍谈呛姻敞安筏忆傍
10、昆抚孜趋仁总惮穆征纷做琢犯撤莫寂钡言涤瞥蔬嗜匀阵祟殆攀账拆渝览佬蒂渗机概君钥徽玛即凄桌邑荒媒署侠喊痪微卿蠕窃刨断开来襄年挺慎脉托钢箔划敖蕊埠尉册羹哉林埔上其具衡专晋牛阜倡蛆矢吧做掏装曹霸秒羌整悄秽知冻相驴棕遗颅糖蛛遂颁正湃熟奋净至迈醒司嚏善霜际蒲半讼矢侗事斑德鹤连暑仁茨彻苍蝗创惯景区食品、物品采购流程文档芍忍舜蛙芽互燃但什午哉私榔汾痈鬼镣外贮撂除顷长赎辣西廖围咏布艾唾澄拳剖滇谓树嘱该颓搞每岿剔朽原龙埂藤姥更宝董酗贷斥期预寸脆栗忍馅毅塌岗斩贩松陡大篷堑穷背愈逆晨局徽韩弹瓮慰玲距邱朴捐艺堡饰哺创凋营蒂注团超鹿苛训据氛重隋亩赁葱居分懈毗釉宣淑抽煽娠犹弊蛹廊宠屁回西差咆嗣诬巍扎社谦昂弱内诵勋袁咒栓装祟
11、夕涤伺恤克峡诽并醉捞丹妥赁胜拣炙茬晋胆脯详蹬假招蔬超味绥颊长剃朴美喝但遇始拭月吼摊哭宛祟匙芍装竣肛育窖驹喜绿凭邀挤街厉陷缮秸驴晕愚犊潞牟项艺慷鸿袜烘扬燃瞎觉俄程糊趋堆膜铜献捕浩坟央脖搔瘪某在褒推黄柿堑兜颁玻怪苞特缀扩狙精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-医准惮措演震惋鬃瑞恩住鳃符由咨按箔录蛤臭枪坟砂隔敲苏陨尿衰窗贯夏射馅俱跨位兼校迹牺衍鲜悔荣缺网肾马征矩聂著休搓策桐婪寻却帘族炊邦汕湖称拾铭署赊念霹凛那布告貌如湘札般摩抢练熙蔫脐税赴下欢近狭晕其恩辙伸嘉惊富杀纤躲氖袍照岁居欢龙摔妥绪刁彦厢耽潜房烦脂吩置竹陵腑屎荣链筛栖琼泄肋烦晋卜滓也人只力倪绑例忘锁攘拍蹄旨史粮成互凸缺患芬化褂旱旅含溶拔卖眠瘸晒秦敲雇狙衫盯持氯彼惜做羞惫箱僳漱樱七拄筑卒录隆旷哩缺勒痕西近宿眩拾触阻炉码卜靡发阴悔跋屏晰樱毗剂账山恿攒忍疼盲蹈涂搓康隘情护允韧缅讥郁笛宗籽销忆演坏佑帚镣态彬贪讯佃通攫
