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1、机关效能建设工作制度目录一、考勤制度2二、财务管理制度6三、值班制度10四、岗位目标责任制度12五、政务公开和服务承诺制度14六、AB岗制度15七、失职追究制度16八、效能建设工作责任制度17九、绩效考评制度18一、考勤制度为进一步加强机关效能作风建设，完善健全内部管理机制，制定本制度。（一）考勤。1 .指纹考勤签到。每个工作日分上午、下午上班均要签到，每个工作日迟到或早退1小时以上，无请假说明的，按旷工处理，考勤签到一律用本人指纹录入或人脸识别为准。2 .外出登记审批。实行工作纪实制度，工作人员凡上班时间离开办公室的，应事先征得局领导或科室负责人的许可,并在工作人员去向牌上明确显示。若出现造
2、假情况，均按擅自离岗处理。3 .处罚惩戒。工作人员上班出现迟到、早退现象或无正当理由未指纹签到的，发生1次进行通报，一个月内累计达5次以上的，由相关领导给予谈心提醒教育。（二）请假。1.请假程序规定。由本人事前写出请假申请，按管理权限审批后由综合科备存，请假期间要确保通讯联络正常。如确有特殊原因未能事先办理请假手续的，须按审批权限向分管领导或主要领导口头说明，事后及时补办手续。请假期间，因私出国（境）的，须至少提前半个月，报局主要领导审批。2,请假审批权限。局机关一般工作人员请假半天的由科室主要负责人审批，请假1天至2天（含2天）的由局分管领导审批；请假2天以上的，由局主要领导审批；科室主要负
3、责人请假1天以上的，由局主要领导审批；局班子成员请假由局主要领导审批。请假期满后，因特殊情况不能按时返岗的，须按审批权限规定经局领导同意后方可续假，返岗后到综合科补办手续。逾期不归并未批准的，视为缺勤。3 .处罚惩戒。未办理请假手续擅自不上班或假期已满却无正当理由逾期不归的，严格依照有关规定，给予相应处分。情节较重的给予纪律处分，并纳入年度考核和效能考核。4 .年休假。工作人员按照职工带薪年休假条例（国务院令第514号）等有关规定，享受带薪年休假（简称年休假）。累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计
4、入以上假期。有下列情况之一者，不享受当年的年休假：（1）工龄已满1年不满10年的请病假累计2个月以上的；（2）工龄已满10年不满20年的请病假累计3个月以上；（3）工龄已满20年的请病假累计4个月以上的；（4）职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的。已享受当年的年休假，出现前款4类规定情形之一的，不享受下一年的年休假。不跨年度安排年休。年休假应不影响工作，如影响工作并造成严重后果的，追究休假人及相关审批人责任，年休假期间如出现紧急任务需马上到岗的，须在接到通知后及时赶到，否则按缺勤处理。5 .事假。正式工作人员应休满年休假期再请事假，其事假期间待遇按有关文件规定执行。6 .病假。连续
5、或一个月累计请病假15天以上的，须到三级乙等及以上医院，由副主任医师及以上专业技术资格的专科医师出具诊断意见（同一病情如无特殊原因，应当由同一医院出具），经审批后方可进行休养治疗，住院人员可先委托他人代填请假单，出院后再予以补齐相关资料。7 .婚假。根据有关规定，本人结婚的，婚假为3天，假期工资及福利待遇照发。如有特殊原因经主要领导同意后，可将婚假延后休息，但不得多次分时段执行，仍需包含法定节假日和休息日。8 .产假。根据有关规定，符合计生政策的女职工生育享受98天产假，其中产前可以休假15天；晚育假15至30天，难产（剖腹产）增加15至30天；生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。
6、女职工怀孕未满4个月流产的,享受15天产假；怀孕满4个月流产的，享受42天产假。另外，女职工按计划生育政策怀孕，经医院开据证明，需要保胎休息的，其保胎休息的时间，按照病假待遇的规定办理。9 .丧假。直系三代以内血亲及直系姻亲（仅限于配偶父母）过世的，可给予3天以内的丧假。10 .探亲假。探亲假按国务院有关规定执行。（三）加班值班补休。1.加班规定。因公出差、参观考察、学习培训以及参加会议活动占用法定节假日和公休日的，不视为加班。2 .值班规定。值班期间，可根据安排，参与督导检查等各项工作。3 .审批规定。加班后按审批权限由科室（中心）负责人或局分管领导签加班记录单，加班单要求在5天内报综合科备
7、案，补休时间要就近在1个月内，申请补休参照请假程序执行完成后方可安排。4,补休规定。加班时间可安排补休形式给予补偿。补休时间按半天为单位计算，在法定工作日连续延长工作时间超过4小时以上（含4小时）的，可安排补休半天；连续延长工作时间超过8小时及以上的，可安排补休1天。（四）公布。综合科安排专人负责统计、汇总上月考勤工作，定期报主要领导核准，并在一定范围内进行公示和通报。本规定未尽事宜，按照上级相关规定执行。二、财务管理制度为进一步加强和完善机关内部财务管理工作，极据行政事业单位财务规则和亳州市市直行政事业单位会计代理核算工作实施方案，遵循厉行节约的原则，规范财务审批，节约经费开支，防止国有资产
8、流失，提高资金使用效益，保证机关各项工作正常运转，根据有关财务管理规章制度和政策要求，结合我局实际，制定本制度。第一条组织领导。根据会计法及相关财务制度管理规定，单位财务报销实行一支笔审批制度。单位主要负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责，分管领导、财务负责人、经办人员在自已职权内承担相应职责。为加强财务监督管理和扩大支出透明度，局成立财务管理工作领导小组，局主要负责同志任组长，副局长任副组长,各科室（中心）主要负责人为成员。财务管理由指定的副局长分管并负责一支笔审批，日常工作由综合科负责。第二条预算收入管理。按照部门预算要求，综合科应根据局机关工作任务和工作计划及时编报下一
9、年度的部门预算，专项经费预算需报具体项目，根据经费的需求和可能,初审汇总平衡并征求财务监督管理工作领导小组意见后提交局长办公会（党组会）讨论，局长办公会（党组会）通过后，按照规定的时间和程序报市财政局。机关各项费用支出应按照预算确定的支出项目、范围、额度安排各项开支，对超预算和无预算的支出，-般不予安排开支。在业务活动中与其它单位或个人发生的一切款项，应该及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用。第三条经费开支审批。工作人员报销有关费用一律凭正式发票和符合有关规定的原始凭证，由经办人、安排此项工作的局领导签署意见，经综合科审核，分管财务局领导一支笔审签后方可报销，主要领导原则
10、上不直接签批经费支出。分管财务的局领导审批权限在5000元以内，超过5000元的支出由局长办公会议研究或主要负责人同意后，由分管财务局领导审核签批。大额资金使用应遵循“先预算、后支出”的原则，大额资金在1万元以上和专项资金开支需经局党组会议研究决定，由局招投标小组按程序进行招标，并监督落实。每月经费使用情况由综合科向机关财务管理工作领导小组会议或在学习例会上通报。第四条往来款项管理。因公出差或其他公务应使用公务卡或由综合科凭发票直接汇入对方账户，出差返回或公务卡消费后15日内应报销。公款不得借给个人或私人使用。第五条经费开支报销规定。经费开支报销要严格执行国家财经法规和财政部门有关规定。一般使
11、用公务卡结算或通过银行转账，公务卡结算需提供刷卡小票及发票。发票（原始凭证）应具备以下内容:单位名称，填制日期，款项内容（用途）、金额，填制单位发票专用章（财务专用章或单位公章）。凡从外单位取得的发票（原始凭证），一般应为正式发票或财政票据，并盖有填制单位财务印章或发票专用章；票据填写字迹要清楚，不得涂改、挖补，大小写金额必须相符；多联套写凭证，不得拆开分张单写。除在特殊情况下给予的小额救助外，禁止白条报支有关费用。1.差旅费按亳州市财政局有关规定执行，驻京、赴省接访劝返经费按有关规定报销。2 .公用经费（业务费、会议费等）按照财务预算，实行总量控制。公用经费列支由主办人提出申请，报分管领导审
12、定,经分管财务局领导同意后列支。3 .业务招待费应按照厉行节约的原则支出。科室（中心）招待来人来客必须经局领导同意后由综合科统一安排，未经局领导批准的进餐票据，不予报销。单位招待费、会务费、培训费按市财政局有关规定执行。4 .单位购买办公用品，原则上由综合科统一采购，并由专人验收、入帐、保管。各科室（中心）根据需要领取办公用品，办理领取手续，履行签字手续。未经批准其他科室（中心）不得自行购买。各科室（中心）确因工作需要购置电脑、照相机、打印机、空调等大宗、大件物品或专控商品，须经局长办公会议（党组会议）研究或主要负责人同意，并由综合科按规定办理采购手续后方可购置和实施，并纳入固定资产管理，列入
13、移交。较大支出的维修及各项长期支出活动，要按照政府采购的程序公开招标购置或决定服务单位，以节约开支。5 .因工作需要确需加班的，由科室提出申请，经分管领导同意后（局领导直接安排的加班无需申请），由科室（中心）负责人安排加班餐，多科室（中心）共同加班的，由综合科安排加班餐，其标准为40元/人餐（只限双休日和节假日中、晚餐），未经局领导批准或超额部分进餐票据不予报销。6 .车辆安排一般经局领导同意，综合科备案后，在市公务用车综合服务平台申请用车，一般由副处级以上领导带车。7 .单位干部职工及其家属因病住院，由局工会统筹安排一次性慰问；机关干部职工的直系亲属亡故，由局工会统安排吊唁。第六条票据、印章
14、管理。票据、印章应分别指定专人管理。即管章的不管票据、管票据的不管章。票据领用时要进行登记。财务专用的公章、名章和支票，应分开保管，超出正常业务范围用章必须事先请示主要领导批准。第七条固定资产管理。凡是使用年限在一年以上以及单价在800元以上的购入物品，都应记入单位固定资产管理。单位固定资产指定专人管理，并将固定资产进行分类分项登记、编号，建立财产管理卡片，会计帐簿必须设置固定资产明细帐，定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度末要进行一次全面的清查盘点，做到帐、卡、物相符。固定资产不准私人侵占，严禁以物易物或赠送、转让，工作人员调离原单位时，必须将借用或领用的设备、图书等归还，否则不予办理
15、调动手续。第八条附则。具体财务管理按市财政局、市审计局等有关文件执行，如有调整，依据最新文件执行。三、值班制度为进一步加强局机关内部管理，确保机关正常工作秩序,严肃机关值班纪律，强化值班责任，根据有关规定，结合我局实际，制定本制度。（一）值班工作安排。节假日要安排好值班工作，并由局领导带班。局机关值班事务由综合科编排，报局领导审签后下发各科室（中心），并公布执行。（二）值班时间安排。值班时间包括双休日、法定节假日及其他需要值班的时间。（三）值班纪律及相关规定。1.值班时间内确保有专人值班，值班人员始终保持通信畅通，值班人员如遇事或外出应事先与同事协商，报经值班领导同意后，做好调班工作，严禁出现
16、脱岗现象。2 .值班信息报送要遵循有情必报、逐级上报、规范运作、安全保密的原则。接到情况报告后，值班人员应及时、准确、全面地向局值班领导报告，并在规定时间内上报有关情况和通知相关部门。3 .值班人员应认真接听值班期间的每一个来电，文明应答，对值班期间领导的来电指示，值班人员应及时传达，落实领导要求和交办事项，密切跟踪情况进展，随时续报，做好电话记录。值班期间未办结的事项，值班人员应负责转交相关业务科室进行办理。4 .值班人员在值班期间应将发生的事项和处理情况按时间顺序详细记录处置过程。值班记录应字迹清楚、要素齐全、详略得当。5 .认真做好交接班，保证值班工作正常、连续运转。本班次值班人员负责将其值班情况告知下班次值班人员，下班次人员做到准时接岗。6 .综合科负责调度安排好值班的保障工
