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1、仓储物料配送管理规定1 目的确保公司车间生产所需的物料配送准时、精确 、有效；加强生产过程物料的把 握。2 范围适用于公司全部产品的物料配送。3 职责3.1 技术部门负责更改产品配置差异，下达更改通知单等技术文件。3.2 工艺部门负责生产现场配送工艺布局、工装设计及配送工位的更改维护。3.3 方案部门负责依据公司生产要求下达三日滚动方案及临时方案。3.4 仓储部门负责依据生产方案和车间上线方案打印配料单，组织配送、反馈配送缺件。3.5 车间负责接收物料、临时领料及物料退库，反馈产品配置差异。3.6 选购部门负责将物料准时选购到库，对缺件进行跟踪落实，对不合格物料准时退回厂 家。3.7 检验部门
2、负责对到货物料准时检验，对不合格品的缘由、责任进行分析和判定。4 内容和要求4.1 配送工作流程4.1.2 车间依据生产方案提出2 日上线方案，上线方案应按班组或工位进行细分，并提前1 天书面通知仓库，包括生产订单号、产品型号、编号、数量等，对上线支配发生变化的，车 间（方案部门）应提前2 天书面通知仓库。4.1.3 仓库依据车间的三日上线方案，依据相应的生产订单，安排送仓库、配送区域提前 12 天打印领料单。4.1.4配送班长支配配送员依据车间上线方案，依据相应的生产工单领料单提前1 天进 行配送，并督促配料进度，确保配送准时、精确 。4.1.5 配送员利用配送工装器具，依据生产工单领料单从
3、仓库拣配清点物料，遵循先进 先出、有货发料，无货报缺的原则进行配料，仓库管理员要求照实销卡，对物料的卡物相符 负责。4.1.6 需由货车或叉车转运的物料，物料员（配送员）将物料运输至车间指定的配送区域（车 间备料暂放区）和上料工位，与各班组或工位指定的物料签收人进行交接，并将配送物料摆 放至该班组设置的固定区域。4.1.7 配送过程中需对物料进行有效防护，如有损坏按公司制度进行赔偿，物料的摆放要达 到“三定”要求，即定点、定量、定容。4.1.8 物料配送到现场前，由配送人员提前拆除包装，摆放在工装、器具、托盘上的物料要 保持洁净，配料员负责配送工装器具的保洁不能影响生产现场6S。4.2生产工单
4、领料单的管理4.2.1生产工单领料单中的物料编码、单台量、应发量不能更改（实发量在打单时电脑 自动扣账）；同时，生产领料单的内容不得增减项目（如有材料代用需有材料代用单）。4.2.2 配送员依据当天实际配料状况，将当天配料产生的缺件在生产领料单的底单上做 出标记，交指定报缺人员报缺，对于补配的物料，配料员应依据补缺领料单进行补配， 做到不多补、不少补、不漏补，补缺后仍为缺件的连续报缺。4.2.3 属于产品配置问题的物料，车间需开具（或打印）领料单，必需经仓库主任签字 确认，库管员才能见单发料，属于配送的物料需对应到生产订单号。4.2.4 配送完成后，配送员负责将当天的生产工单领料单（留存联）准
5、时交库房指定报 缺人员，库房报缺人员需在配料当天整理反馈出缺件反馈表。4.2.5 配料员应在配送料的当天将生产工单领料单签字手续办理完毕，在物料到位的同 时交与车间指定签收人签字，不允许事前或事后签字，遇到特殊状况，签字手续不应超过配 料后的1 个工作日；4.2.6 配料当天的单据，配送员必需使用统一的表格进行登记，单据收回后，在提交库房记 账人员时进行标记，以防单据遗失。签字后的生产工单领料单、领料单交由库管员、 终端员整理在册；4.2.7 车间发觉配送物料与实际装配物料规格型号、数量不符时，车间先接收物料，再准时 通过车间班组长、调度反馈技术部门确认更改配置，需办理更换或退库的物料，依据要
6、求集 中办理物料更换或退库手续。4.2.8 原则上，供货厂家应尽量避开或削减入库物料直接送车间的状况。如因特殊状况直送 了车间，供货厂家需负责找车间开具相应的领料单（配送物料需注明生产订单号），并 在送货1 天内将入库单和配套的领料单一并交给相应的仓库管理人员，否则库房将 拒收。4.2.9 属于配送的物料供货厂家却直送车间的，车间应拒绝收货，并告之供货厂家送相应仓 库，如是车间急需物料，供货厂家只能依据上线或下线的缺件数量临时补缺，原则上不能多 送，否则，可能会造成库房、供货厂家重复配送料的状况；为避开可能消灭的重复配送料和 报缺，车间在收货后，应准时以书面形式通知相关库房，反馈的形式以配料后
7、的缺件反馈 表或以领料单留底联通知库房；库房接车间通知后，马上停止对已直送物料的配送（需 落实生产订单号、车型等），并在生产工单领料单报缺时注明“已直送”字样。4.3 物料退库的处理4.3.1仓库配送数量大于车间实际装配数量的退库情形：当BOM配置需求量比实际使用量多 时，经车间提交争辩院确认BOM数量后，车间需把已经实际消耗该物料的订单中多投的物料 退到仓库，或车间以书面形式准时通知库房停配，并说明停配缘由及起止生产订单号。4.3.1.1 对于实仓物料，车间开具红字领料单，单据上需注明生产订单号等相关信息， 实物与单据同步退回库房后，由仓库库管员（终端员）在系统中做配送发料到生产订单反向 的
8、相关操作。4.3.2 配送的物料和实际装配的物料存在型号或物料编码不全都的退库情形：4.3.2.1 假如是由库管员或配料员人为认知错误，导致实际物料和生产工单领料单上物 料不全都的，直接由配料员或库管员将实物做换货处理。4.3.2.2 假照实际使用和配送物料不全都，车间需向质检反馈并确认应当使用哪种物料，质 检反馈给技术部门修改相关的 BOM 配置。车间需同时开据红字领料单和领料单， 标明生产订单号，属于虚仓物料的，还需标明生产厂家等相关信息，两个单据上的生产订单 号必需保持全都，然后由仓库库管员或记账员在系统中做配送发料到生产订单反向的相关操 作，实物换货后，再发料到生产订单上。4.3.3
9、配送或领料后的物料因质量问题退库情形：4.3.3.1 因自身质量问题需要退库的物料，车间需准时开具退库单，并交检验员对退库物料 进行检验，由检验员在退库单上注明责任单位和退库缘由后才能进行退库。仓库在收到退库 单和退库物料后，才能换发合格的物料。退库物料必需进行隔离存放，并进行标识，并由库 管员通知责任部门准时处理。4.3.3.2 因装配、调试等生产过程中损坏的物料，配送人员开具报废单并由质检员判定责任 部门后送到报废仓与相关仓管交接（不得消灭将责任转嫁的状况），再由责任部门和选购部 门协调处理；4.3.3 因质量问题需要退货到责任单位的情形：退库物料属自制件的，由加工责任单位办理出库手续后进
10、行返工处理；退库物料属外购 或外协的，库管员或记账员先将退库物料退至不良品仓，再由选购人员确认退库的物料的处 理时效4.4 缺件的反馈与处理4.4.1 配送时存在的缺件由仓库反馈，急缺件要第一时间反馈；日常配送时的缺件以缺件 反馈表的形式每天在公司内发布。4.4.2外购、外协部门应在收到缺件反馈表后2 小时内反馈缺件的到货信息，配送员应 准时了解把握缺件的到货信息。4.4.3 缺件到库后，配料员或库管员负责将缺件报检，是急件的，要在相应的入库单上注明 “急件”字样，提示检验员准时检验，检验合格后配料员准时进行补配。对于补配的物料， 除品质检验、质量问题等不行抗拒因素影响配送料外，原则上急缺件到货后应督促质检即时 检完，1 小时内配送到位，最长不超过2 小时，一般件到货后3 小时内配送料到位。缺件的 配送只能以补缺领料单形式出库。4.4.4 车间对临时技改或新产品试制时的缺件进行反馈，由仓库落实物料是否有库存，如有 库存，由车间办理领料手续后领用；如没有库存，通知责任部门进行落实。4.4.5 车间领用属于配置问题的缺件时，如遇配料员不在的状况，库管员或仓库其他人员可 凭领料单发料（需审核单据的规范性），事后应准时告知配送员。
