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1、统一采购管理规定为保证公司各项经营管理活动正常开展所需物资的供应，满足各使用部门的需求。特制定此项管理规定：1、 公司各类经营管理所需材料、物料用品、低值易耗品、办公用品等所有需购入的物品需统一由商务部提交汇总计划。2、 采购由公司司商务部部指派专专人负责责。3、 特殊材料、专专用物品品的采购购，可以以由各部部门提供供供应商商，材料料、物品品质量由由使用部部门认定定，其余余采购手手续由商商务部统统一办理理。工作程序：1、 各部门需采采购物资资应提前前做出采采购计划划，经经直属上上级审批批后，提提交商务务部汇总总，由商商务部提提交财务务部审核核。2、 计划内采购购由库管管员按采采购计划划填写写采
2、购购申请单单，计计划外采采购及临临时急用用零星物物资的采采购由各各部门填填写采采购申请请单，所所有采采购申请请单按按公司的的有关规规定执行行审批和和报批手手续后，交交商务部部统一安安排采购购。3、 采购人员应应按采采购申请请单内内容实施施采购，对对专业性性极强的的特殊材材料，采采购人员员应向使使用部门门了解清清楚后再再行采购购或邀请请相关部部门的技技术人员员随同采采购，避避免因错错购造成成损失。4、 对于大宗预预制、预预定的材材料物品品，必须须先取得得样品，征征得使用用部门认认定后，再再进行采采购、预预制、预预定，并并签署采采购合同同。5、 采购回来的的物品、材材料需经经库房验验收合格格后方可
3、可入库，未未经验收收入库的的购货单单据财务务一律不不予办理理报帐付付款手续续。6、 各种物品采采购以“零库存存”为原则则。7、 发现不合格格材料、物物品由采采购员负负责根据据入库库单、供供货方档档案及购购货发票票办理退退货赔偿偿及退换换等有关关事宜。采 购购 计 划部门： 年 月 日 NOO.:序号名 称称型号规格数量单价采购记录(时间、供供应商)备注合计￥： 大大写：拟制： 审核核： 批准准： 采 购 申 请请 单 年年 月月 日日申请部门要求到货日日期用途品名型号/规格格数量单价小计采购记录备注时间供应商合计￥： 大写写：经办： 确认： 审核： 批准： 入 库 单 年 月月 日 对方方科目 名 称称单位数量单价金 额额备 注注百十万千百十元角分主管 会计 保管管员 经手人人
