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1、“海外事业部2013年质量业务运营规划方案”及工作支配福田海外质计字2012第 号通知 通报 纪要 报告 支配表号:生效日期: 2009-5-31编号：会签人签字依据集团质量转型海外质量系统功能定位，以订单流程（OTD）为基础对海外质量业务/要素进行识别和开发，并依据2012年海外质量业务建设状况，提出2013年海外事业部质量业务规划方案，状况如下：一、总体要求1、 第一阶段：从目前-2013年3月（1） 核心业务正式运营：质量限制系统、质量信息系统、质量改进业务、质量监督评价、质量会议体系。（2） 质量绩效体系建立。（3） 开展对国内标杆单位的调研，并将成果进行转化，细化业务。2、其次阶段：
2、2013年4月到2013年6月 诊断/纠偏/提升，对海外体系的建立和运行状况，进行全面诊断和改进，持续提升体系运行实力。 质量绩效体系正式运行，开展全员的质量绩效管理。 建立海外工厂（非产权KD工厂）质量运营监督评价机制，并运行。3、第三阶段：2013年7月以后二、工作支配（重点项目）（具体见“附件一”）三、规划方案（具体见“附件二”）特此通知！ 批示： 批准审定审核拟文海外质量管理部主送：抄报：抄送：批准时间：2012年 月 日 发放时间：2012年 月 日附件一：重点项目主要工作要求责任单位责任人起先时间完成时间输出物及评价标准质量体系文件修订/编撰体系文件：完成供应商相关管理文件的修订（
3、目前除了供应商合规文件正在梳理，要求2013年1月底完成外，其余文件全部完成修订和发布）质量管理部各相关单位各单位负责人2012/12/252013/1/31供应商合规相关管理方法质量体系进一步完善：依据体系诊断/纠偏要求，持续改进改善质量体系文件及要求等质量管理部各相关单位艾清彦2013/2/12013/2/20审核报告/管理方法质量指标体系建立质量指标体系：依据质量过程梳理状况，建立质量评价指标体系质量管理部各相关单位艾清彦2012/12/252013/1/15质量指标体系质量指标体系充分性评审：对建立的指标体系，组织相关部门进行专项评审，并进行完善和修订质量管理部各相关单位艾清彦2013
4、/1/152013/1/25评审报告/质量指标体系建立目标支配：依据指标现状及2013年质量提升规划，完成2013年目标支配的制定质量管理部各相关单位艾清彦2013/1/152013/1/30目标支配质量激励管理：依据质量指标体系/目标支配/质量管理要求/集团质量激励管理方法，等，完善海外事业部质量激励管理制度质量管理部艾清彦2012/12/202013/2/15质量激励管理方法质量会议体系海外质量例会正式运行:季度海外质量业务管理委员会、月度海外质量业务运营管理睬质量管理部艾清彦2013/12013/12虚拟会议组织通知质量业务流程修订核心业务完成文件修订转化（已经完成3个流程的转化，其余4
5、个正在转化过程中）：质量目标管理流程/质量改进管理流程/海外非产权KD质量管理流程/海外市场召回管理流程质量管理部艾清彦2012/12/252013/1/20管理方法质量标准开发海外产品质量标准（此模块的推动状况出现异样，也是海外产品质量标准推动的重点）：对海外区域市场法律法规/环境适应性/竞争性质量特性等进行识别和开发，建立海外产品具有竞争的质量标准体系/要求乘用车/轻卡/中重卡商品企划部金克军赵淑英杨洪良2012/12/252013/3/20产品质量标准体系及标准内容监督评价标准开发：对各过程的体系审核标准/产品审核标准进行开发质量管理部各相关单位艾清彦2012/12/252013/1/3
6、0产品质量标准体系及标准内容（注：具体分解支配见“附件二：海外事业部质量业务运营规划方案重点质量项目推动工作支配”）附件二：（2013年）海外事业部质量业务运营规划方案及工作支配2012年 月 日海外事业部质量管理部编制说明以“海外商品订单流程（OTD）”为主线，从“订单先期开发”、“订单开发”、“订单交付”三个过程对质量业务/要素做进一步识别和设计，对海外质量业务/要素进行规划和开发。同时，依据2012年海外事业部质量业务规划及建设状况，以及2013年海外事业部质量业务运营要求，制定本方案2012年9月份海外质量管理部正式成立，2012年11月份人员接连到位，并完成了组织机构的建设和职能职责
7、的界定。依据2012年海外质量业务规划方案及工作支配，到目前为止，基础性的质量业务/要素已经建立完毕（文件化质量管理体系、质量信息系统、体系/过程审核虚拟组织机构、海外质量管理业务虚拟组织及会议体系、整车出/入库限制、港口PDI/监装质量限制、质量标准体系，等），并进行了初步运营。依据“海外商品订单流程（OTD）”主线质量业务/要素规划和开发要求，以及目前质量业务建设和运营状况，针对2013年的质量业务建设和运营推动分为三个阶段：2、 第一阶段：从目前-2013年3月（1） 核心业务正式运营 质量限制系统，整车出/入库限制、港口PDI/监装质量限制、KD件质量限制、改装质量限制。 质量信息系统
8、，海外质量信息中心/子中心虚拟组织及信息系统正式运营，保证信息传递规范、快速、刚好和有效。 质量改进业务，质量信息数据库系统正式运营，质量信息，质量响应和改进业务正式运行。 质量监督评价，对业务运营符合性和有效性进行监督审核，持续改进体系运营实力。 质量会议体系，海外质量业务管理委员会（季度）/海外事业部质量业务运营管理睬（月度）/业务质量运营管理睬（月度）。（2） 质量绩效体系建立 建立海外质量指标体系及目标支配，建立海外事业部质量绩效评价体系。（3） 开展对国内标杆单位的调研，并将成果进行转化，进一步细化业务。2、其次阶段：2013年4月-2013年6月 诊断/纠偏/提升，对海外体系的建立
9、和运行状况，进行全面诊断，提出问题并加以改进改善，持续提升体系运行实力。 质量绩效体系正式运行，开展全员的质量绩效管理。 针对海外工厂（非产权KD工厂）的质量运营状况进行日常管理，建立日常评价机制并运行。3、第三阶段：2013年7月以后 海外质量业务全面、正式运营。目 录第一部分：编写依据4其次部分：海外质量系统功能定位4第三部分：海外质量业务设计与开发5一、海外质量体系管理模型5二、海外质量业务/要素设计51、质量形成过程定义52、质量业务/要素设计6（1）按订单流程（OTD）各过程进行质量业务/要素识别和设计6（2）按质量业务对订单流程（OTD）各过程质量要素进行归集设计11（3）质量业务
10、/要素与责任主体关联矩阵图设计16（4）质量业务/要素运营实力评估矩阵图22三、海外质量系统业务构成32四、质量管理部组织机构/职能职责界定33五、海外核心质量业务/要素及流程开发341、质量会议体系342、质量信息系统383、核心业务流程39（1）海外事业部质量目标管理流程39（2）海外事业部质量信息反馈处理流程40（3）质量改进管理流程41（4）海外非产权KD质量管理流程42（5）物流质量限制管理流程43（6）市场质量索赔管理流程44（7）海外市场召回管理流程45第四部门：2012年海外质量系统建设总结及存在问题46一、质量体系管理46二、质量目标管理48三、质量限制管理50四、质量监督管
11、理53五、质量响应/改进管理55第五部门：2013年海外质量系统运营推动工作支配57一、推动组织机构57二、推动工作支配58三、管理要求59四、附件59（正 文）第一部分：编写依据l “集团质量管理本部转型方案”l 福田汽车海外商品订单流程开发及体系优化方案l 福田汽车海外事业部质量业务运营规划方案l 福田汽车海外事业部质量响应与改进系统建设工作支配其次部分：海外质量系统功能定位海外事业部设置质量管理部，依据集团质量管理转型要求，海外质量系统主要质量功能定位1、海外质量管理体系建设与流程开发；2、商改项目质量策划与确认；3、海外订单合同质量适应性确认和管控；4、海外产品质量改进管理；5、改装/
12、物流过程质量监督；6、KD包装厂/海外KD工厂质量运营监督，等十项主要功能。第三部分：海外质量业务设计与开发一、海外质量体系管理模型质量管理体系的持续改进顾客要求5.0管理职责6.0资源管理8.0测量、分析和改进7.0产品实现产品输入输出顾客满意增值活动信息流产品创建过程商品运营过程以“节点与交付物”为核心的产品创建质量保证体系以“顾客满足”为核心的商品运营质量管理体系过 程 基 础（以客户为导向）整车业务/KD业务/配件业务二、海外质量业务/要素设计1、质量形成过程定义以“海外商品订单流程（OTD）”为质量形成过程（客户导向过程）订单先期开发（A）订单开发（B）订单交付（C）阶段业务阶段支配
13、及策略设计网络开发战略规划输入市场业务支配输入运营策略输入寻源网络渠道甄选经销协议评审业务活动订单获得寻源网络渠道甄选经销协议评审经销协议评审订单交付货款收汇终端分销售后服务订单支配提报订单支配评审编制生产支配生产入库物流运输当地物流终端销售服务2、质量业务/要素设计（1）按订单流程（OTD）各过程进行质量业务/要素识别和设计按订单流程（OTD）对质量业务进行绽开与识别，确定海外质量系统运营要素共527个（多个过程重复要素按合计数计算）其中正常运转业务217项（绿色部分）（占41.18%），异样运转业务211项（黄色部分）（占40.04%），没有建立和运转业务99项（红色部分）（占18.79%），具体见下图表：（注：单一质量要素共188，其中：指导类49个、限制类71个、执行类68个）。状态订单流程（OTD）合计百分比订单先期开发（A）订单开发（B）订单交付（C） 支配及策略设计网络开发订单获得订单交付 终端分销 售后服务(F)战略规划输入市场业务支配输入运营策略输入寻源网络渠道甄选经销协议评审订单预料需求方案解决订单需求提报合同评审货款收汇 订单支配提报 订单支配评审 编制生产支配 生产入库 物流运输 当地物流终端销售服务指导绿（正常运行）
