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1、库房管理制度与规定1、申请采购。各种原材料低于预定额度数量，仓库保管人员须填写物料请购单提交部门主管审批签字凭审批后的物料请购单到财务部借支货款。2、入库验收。接到购进物料，根据物料请购单与收到的送货单和购货_进行检查物品名称、数量、规格、单价、金额和质量，验收合格后按规定入账。3、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止虫蛀发霉，防止造成不必要的损失。4、出库管理。各车间班组在领用物料时，要填写领料单并由车间班组负责人批准，方可到库房领取，超过计划领用必须报厂长和总经理审批。5、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量
2、逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符。6、库房盘点。每周至少盘点一次，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表。如盘点与实际库存相符，应签名备查；如出现误差，要经调查落实后书面报告厂长和总经理批复处理意见。7、仓库保管人员必须指定专人专职负责，不能因工作量小而由一个人同时兼任。8、仓库管理人员应对所管物料的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期及保质期等项目进行造册、登记。9、仓库帐簿的记账原则是。简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、
3、规格、单价的所存物品、食品按不同日期依次进行入库登记。10、仓库应将所存物料按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点。11、仓库所存物品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、保质期等项内容。12、仓库保管员应对所管物品数量、质量、物品规格等的完好负责。对于易腐易碎易变质有储存期的食品、物品，应按规定的保管、操作规程进行管理，并及时向部门领导汇报所保管的物品、食品的保管现状。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。库管员岗位职责1、每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单价、规格
4、、库存量、申购量等内容2、严格检验入库货物，根据物料请购单和有效到货清单、购货_，核准物品的数量、品名、规格、单价、金额、质量等，方可办理入库手续。3、物品入库后要马上入账，准确登记。4、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续，出库登记。5、做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符。6、主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺。7、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。库房管理制度与
5、规定（二）（一）验收与入库1、验收。接到购进物品，要求根据采购签呈与原始_进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入库。库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：（1）未经总经理或部门主管批准的采购；（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资；（3）与要求不符合的采购物资；对于鲜货、餐料的验收监督，严格把好质量、数量验收关，对不够斤量的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货补足或按实际重量计算金额付款。对于专用部门的物品及原料原则上由使用部门派专人进行验质，由库管员检验数量。库管员及验收人员应严把质量关，对于有质量问题的商品及物品，应拒绝接收，并退回供应商。2、入库。库管员及时填写入库
6、单，经过采购经手人、库管员、主管签字后完成。清单一式三联，库管员、财务、采购各自留存报销入账。入库单所列项目应认真填写，确保准确无误。如有赠送的物品，按单价和数量正常填写入库单，并在名称后面标注为赠送，金额填写为零即可；所有物品及商品入库时全部按最小单位填写入库单，如瓶，个，支等，不允许以件，箱等单位填列。3、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。4、库管员应对所管物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行造册、登记、录入电脑；仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、
7、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记。（二）出库管理1、出库管理。各部门在领用物品时，要填写经部门经理签字的物品领用申请单方可到库房领取，超过计划领用必须报总经理审批；出库时要填写出库单，并由出库人签字确认。2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关部门尽早处理，如在临界期一个月内与供应商沟通进行调换临界期的食品及酒水、调料等，如有滞销品应及时调换为畅销品，并做好出、入库单据的处理，以免造成不必要的损失和浪费。3、库管员在发放物品时，应按出库单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用
8、替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符。4、任何人不办理出库手续，不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。（三）库房管理1、物品摆放：物品应按照性质、种类、品名、规格、入库日期等分别码放，码放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，造成不必要的损失；码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点；2、物品摆放的原则：“二齐、_、四号定位”。二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；_：材料清、数量清、规格标识清；四号定位：按区、按排、按架、按位定位。3、库存。库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对
9、，确保报表数据的准确性和可靠性。4、库房盘点。库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。每月月末进行一次盘点，盘点由库管员进行，财务部监督。严格按照账目核实出入库单、出库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后上报。如盘点与实际库存相符，应签名备档，如出现误差，要经调查落实后书面报告上级领导；5、破损、丢失物品、以旧换新的管理文具类（黑色中性笔、笔芯、荧光笔、剪刀、美工刀、笔筒、文件夹、硒鼓、墨盒等）、百货类（清新剂、杀虫剂、碧丽珠、手电筒、胶手套、瓶装洁厕剂、瓶装洗手液等）、餐具、布草备品类用品，领用时，需以旧换新。旧物品需交仓库验证后方给予发放新品。对于餐具、布草、酒水等，如在使用过程中出现破损，需向主管领导和库管员报损，并上交破损物品。第3页共3页
