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1、供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1。2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击供应链销售管理销售订单 销售订单新增，保存，审核。注：销售订单的单价应提前维护，自动带出,不可手工修改单价。 销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方 式等。1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击供应链销售管理销售订单 销售订单维护，在销售订单时序薄界面，点下推按钮，下推生成 发货通知，保存,审核.1。 4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面,点击供应链销售管理发货通知 发货通知维护，在销售发货序时簿，点下推按钮，下推生成销
2、售出库,保存，审核（出货后）。注意：销售出库单的源单类型是：发货通知单 销售出库单应列明：SN号1。5关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面,点击供应链销售管理销售出库 销货出库维护，在销售出库序时簿中,点下推按钮，下推生成销 售发票,保存，审核,钩稽。注意：销售发票的源单类型是:销售出库 往来科目设置：应收帐款 发票号码是：实际开出的发票号码，不是系统自动带出的。1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击供应链销售管理销售发票 销货发票维护，在销售发票序时簿中，单击钩稽,选择本次要钩稽 的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入本次钩稽数量,再单击钩 稽.1。7 销售退
3、货仓库用户进入系统主界面，点击供应链销售管理销售出库 销货出库新增,选择红字，保存，审核.1。8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击供应链 销售管理销售发 票销货发票新增，选择红字填制，保存，审核，钩稽1。9 销售赠品类 赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理 ; 不需要核算成本的 , 可以通过“虚仓出库单”处理。用户进入系统主界面，点击供应链仓存管理虚仓管理 虚仓出库，填制完成后保存、审核.二、MRP 计划基本操作（暂定）2.1 手工录入采购申请单MRP 用户进入系统主界面，点击供应链采购管理采购申请 采购申请单增加，保存、审核。采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划
4、、库存情况等，向 采购部门提请购货申请。注意： 采购申请单由杨芳制单,刘玉超审核。 采购申请单业务类型选择为外购入库 ;委外加工的采购申请单业 务类型选择为订单委外.三、采购管理操作基本流程：3。1 关联采购申请单下推生成采购订单采购用户进入系统主界面，点击供应链采购管理采购申请 采购申请单修改。在采购申请单序时簿中，查询到手工生成的所有采购申请单。选中需要下推 的单据，点下推生成采购订单，保存,审核。注意: 采购订单由采购员制单,张总审核。 采购申请单只有已审核的才可以下推生成采购订单。3.2 手工新增采购订单采购用户进入系统主界面，点击供应链采购管理采购订单-采购 订单增加.手工新增采购订
5、单，填写必填项包括供应商、采购方式、物料代码、数量、 交货日期，采购单价应自动带出，不允许采购员随意修改。保存后的订单经审核 后生效.如下图:3。3 采购订单维护采购用户进入系统主界面，点击供应链采购管理采购订单采 购订单维护。在采购订单序时簿界面，可以看到之前保存的所有采购订单， 并可以对采购订单做相关的操作，如修改、删除、审核、反审核、关闭等等。如 果需要查看某张订单的详细信息，只需要选中该订单，双击进入即可。 关闭标志为“Y,可以是该采购订单已外购入库并已经生产采购发票， 也可以是手动关闭。 行业务关闭标志为“Y”表示某订单中的一条记录已外购入库并已经生 成采购发票。3。4 关联采购订单
6、下推生成外购入库单 仓库用户进入系统主界面，点击供应链采购管理采购订单采 购订单维护 采购订单序时簿。在采购订单序时簿界面查询到采购订单。选中需要下推的单据，点下推 生成外购入库注意： 外购入库单由仓管员制单，洪志辉审核. 只有已审核的并已收到货物，采购订单才可以下推生成外购入库。3。5 外购入库单下推生成采购发票财务用户进入系统主界面，点击供应链采购管理外购入库外购 入库单维护。在外购入库序时簿界面查询到所有的入库单，选中需要下推的 外购入库单单据，点下推生成购货发票在采购发票序时簿,单击钩稽，在系统弹出勾稽界面，选择本次要钩稽的 采购发票、费用发票和对应的入库单,输入本次钩稽数量，再单击钩
7、稽. 注意： 只有已审核的并且收到了采购发票，外购入库单才可以下推生成外 购发票. 生成采购发票时，一定要根据实际收到发票上的数量和金额下推。 生成采购发票时，发票号码应填写实际收到的发票号码，严禁使用 系统自动生成号码。 采购发票包括采购专用发票和普通发票 ,专用发票涉及增值税,普通 发票不涉及税。发票包括蓝字、红字发票，蓝字发票是采购发票 , 红字发票是退货发票.3。6 手工录入费用发票财务用户进入系统主界面,点击供应链采购管理费用发票费 用发票新增。费用发票一般有:应付给供应商或加工单位的运输快递费等。3。7 采购退货基本流程3.7.1 采购退料仓库用户进入系统主界面,点击供应链采购管理
8、外购入库外购入库单-新增点击红字按钮-保存-审核3。7。2 红字采购发票与勾稽财务用户进入系统主界面,点击供应链采购管理采购发票采 购发票-新增 点击红字按钮,保存、审核，再点击 勾稽按钮，选择对应的发 票和入库单勾稽四、委外加工基本流程4。1 MRP 用户进入系统主界面，点击供应链委外加工采购申请 采购申请单增加,保存、审核.4。2 关联采购申请下推生成委外订单MRP 用户进入系统主界面，点击供应链委外加工采购申请 采购申请单维护，在采购申请单序时簿界面,选中需要下推的单据，点 击下推，生成委外订单，保存、审核。4.3 生产投料单4.4 发出材料时在采购管理做委外加工出库单 仓库用户进入系统
9、主界面,点击供应链委外加工委外发出 委外加工出库新增，保存、审核。4。5 收到加工完成的产品时做委托加工入库单 仓库用户进入系统主界面，点击供应链委外加工委外入库委 外加工入库新增,保存、审核。4.6 委外加工入库核算 财务用户进入系统主界面,点击供应链委外加工委外入库委 外加工入库核算，点击核销打开委外加工核销界面进行核销操作， 将委外出库单中的材料反填到入库单中.保存、审核。4.7 下推生成采购发票（委外） 财务用户进入系统主界面，点击供应链委外加工委外入库委外加工入库维护,在委外加工入库序时簿界面，点击下推，生成购 货发票,保存、审核。4.8 委外加工入库单与采购发票、费用发票钩稽，进行
10、委外加工入库核算 与 4.6 相同五、生产领料、产品入库基本流程5。1 手工录入生产领料单 仓库用户进入系统主界面，点击供应链仓存管理领料发货生 产领料新增注意: 正常生产领料单的材料领用数量，由 MRP 计划依据生产任务单对应 的 BOM 下达，仓库必须严格按单发料 , 凭单出货，严禁仓管员给车间备料。 生产领料单必须写明生产任务单 . 因生产领料单领料数量是手工自动录入，应严格按BOM表领用。 因生产需要超领料的，超领料单据应有?签字5。2生产退料5.2。 1 仓库用户进入系统主界面，点击供应链仓存管理领 料发货生产领料-维护,在生产领料序时簿界面，选中原生产领料单, 单击红字，生成红字生产领料单。5.2.2 零星材料更换、退仓手工录入红字生产领料单.5。3 其他出入库情形 其他出入库用于日常生产外的其他部门领用（如研发领料），应注 明领用部门、领用用途、盘盈、盘亏、报废等情形，单据的审核应由财务成 本会计审核.5。3 手工录入产品入库单 仓库用户进入系统主界面,点击供应链仓存管理验收入库产 品入库-新增注意:生产入库单：必须填写 SN 号、生产任务单号。
