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1、质量监督记录表（1）表码：TSYJLB062-01适应范围关键控制点监督内容检查记录质量监督员签名/日期抽样监督检验申请单1抽样、检验申请单填写是否完整；2、是否有采样、送检、收样的人员签名、时间；3、是否具有唯一标识。采样人员采样人员是否熟悉标准要求；采样过程1 是否符合操作规程的要求；2 所获得的样品是否满足检测项目的要求；3 标签、检验流转单与样品是否一致。样品接收1 样品是否登记；2 标志填写是否完整。质量监督记录表（2）表码：TSYJLB062-02适用范围关键控制点监督内容检查记录质量监督员签名/日期分析中质量监督检验人员1 .是否有检验专业资格；2 .精密仪器的操作人员是否进行了
2、专门培训；3 .是否进行了授权并有记录；4是否进行了岗前培训。设施环境1 是否有水、电、气、光的要求及执行记录；2 .有无室温的监控记录；3 .当设施环境因故改变的时候，有无调整检测过程的记录。4 .安全防护措施是否到位；5.防火、防盗措施是否到位；6 .废液、废物是否按法定程序处理；7 .有特定环境要求的实验室是否符合要求并有监控记录仪器设备1.是否进行日常和定期维护并记录；2 .是否按规疋进行检疋、校准并记录；3 .是否进行量值溯源；4 .是否进行标识管理；5.是否保存设备运行的原始记录。6 .是否有维修记录；7 .设备是否由授权人员使用；试剂1.是否向合格供应商米购并验收；2 .是否储存
3、在适宜的环境中；3 .是否在有效期内使用；4 .是否建立了清单，包括：接收日期、投入使用日期；5.是否有领用及报废记录。操作规程1 是否按照标准及作业指导书进行操作；2 .在特殊情况下有无备用方案。原始记录1.记录要用词准确、字迹清晰、及时；2 .项目完整、签字齐全、内容真实；3 .修改规范，无涂改。质控1 .有无质量控制的方案及执仃记录；2 .是否在受控范围内开展检验工作及报告结果；3.失控时有无核查、纠正的程序及记录；质量监督记录表（3）表码：TSYJLB062-03适用范围关键控制点监督内容检查记录质量监督员签名/日期分析后质量监督检验报告单1 有无规范的检验报告单；2 是否采用法定计量单位；3疋否满足检验申请者对检验结果发布的特殊要求。4 是否在规定的时间内发出报告单5 因故不能按时发出报告时，是否及时告知相关室和用户。检验结果分析1检验报告结果是否经过授权签字人签字；3 对用户的询问是否给予满足4 对投诉人员是否按投诉管理程序执行并记录。与协作单位的沟通1 .是否及时、准确的告知检验结果；2 与协作单位有无规范的合冋书。样品的处置1 样品的保存是否符合要求；2 样品的处置是否安全，是否符合相关法规的要求；注：质量监督员随时（至少1次/月）选择重点、难点、疑点及易出错环节进行监督并记录
