《T6业务部分操作手册(采购、销售、库存、核算)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《T6业务部分操作手册(采购、销售、库存、核算)（122页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、T6业务务部分操操作手册册目录基础档案案1、 部门档案案：基础档案案基础础档案机构设设置部门档档案双击增加部门编编码部（按按编码规规则编码码）、部部门名称称保存存。填制制如图：2、 职员档案案：基础档案案基础础档案职员员档案双击击增加加编码码、名称称、部门门保存存。填制制如图：3、 客户分类类基础档案案基础础档案往来来单位客户户分类双击击增加加编码码（按编编码规则则来）、名名称保存。填填制如图图：4、 客户档案案基础档案案基础础档案往来来单位客户户档案双击击增加加*必必填、简简称里输输全称（名名称保存存后自动动回填，如如果需要要开专用用发票税税号、开开户行一一定要填填）保存。填填制如图图：5、
2、 供应商分分类基础档案案基础础档案往来来单位客户户分类双击击增加加编码码（按编编码规则则来）、名名称保存。填填制如图图：6、 供应商档档案基础档案案基础础档案往来来单位客户户档案双击击增加加*必必填、简简称里输输全称（名名称保存存后自动动回填，如如果需要要开专用用发票税税号、开开户行一一定要填填）保存。填填制如图图：7、 存货分类类基础档案案存货货存货货分类双击击增加加编码码、名称称保存存退出出。填制制如图：8、 计量单位位（1）基基础档案案基础础档案存货货计量量单位双击击分组组增加加编码码、名称称、类别别保存存退出出。填制制如图：（2） 基础档案案基础础档案存货货计量量单位双击击单位位增加加
3、编码码、名称称、单位位组保存退出。填填制如图图：9、 存货档案案基础档案案基础础档案存货货存货货档案双击击增加加必填填项、规规格型号号、分类类、属性性（给相相应的属属性，如如果不给给在做相相应单据据时参照照不到。）保存。填制如图：10、 开户银行行基础档案案基础础档案收费费服结算算开户户银行双击击增加加编码码、名称称、账号号保存存。填制制如图：11、 仓库档案案基础档案案基础础档案业务务仓库库档案双击击增加加编码码、名称称、计价价方式（如如果需要要货位管管理，货货位勾上上）保存。填填制如图图：12、 收发类别别基础档案案基础础档案业务务收费费类别双击击增加加编码码（按规规则来）、名名称、收收发
4、标志志保存存。填制制如图：13、 采购类型型基础档案案基础础档案业务务采购购类型双击击增加加编码码、名称称、入库库类别保存存。填制制如图：14、 销售类型型基础档案案基础础档案销售售类型双击击增加加编码码、名称称、入库库类别保存存。填制制如图：采购模块块采购期初初记账业务处理理供应应链采购管管理设置采购期期初记账账记账账确定定。操作作如图：1、 请购单（1）业业务处理理供应应链采购管管理业务请购请购单单双击击增加加填制制保存存。填制制如图：（2）审审核：请请购单填填制完后后由审核核人员来来审核。请请购单的的界面，直直接点击击审核。2、 采购订单单（1） 无请购单单：业务务处理供应应链采购管管理
5、业务订货采购订订单双击增加填制保存。填填制如图图：（2） 有请购单单：业务务处理供应应链采购管管理业务订货采购订订单双击增加生单请购单单条件件过滤滤选择择（双击击）确定保存。填填制如图图：第一步第二步第三步第四步（3） 审核：订订单界面面，直接接点审核核。3、 采购到货货单业务处理理供应应链采购管管理业务到货到货单单双击击增加加生单单采购购订单条件件过滤滤选择择（双击击）确定保存。填填制如图图：4、 采购入库库单业务处理理供应应链库存管管理日常业业务入库采购入入库单双击击生单单采购购订单或或到货单单条件件过滤滤选择择（双击击）、入入库仓库库确定定。填制制如图：第一步第二步5、 采购发票票业务处
6、理理供应应链采购管管理业务发票专用采采购发票票（普通通采购发发票，按按实际来来）增加生单采购入入库单（或或订单，本本版本为为了追溯溯根源方方便按顺顺序来操操作）（过过滤条件件）过滤滤选择择确定定可编编辑保存。操操作如图图：第一步第二步6、 采购结算算（1） 自动结算算业务处理理供应应链业务采购结结算自动结结算入库单单和发票票、过滤滤确定定确定定（结算算单列表表中会多多出一条条记录）。操操作如图图：第一步第二步结算单（2） 手工结算算业务处理理供应应链业务采购结结算手工结结算选单过滤刷入（采采购入库库单）、刷刷票（采采购发票票）选择相相应的确定定结算算确定定（结算算单列表表中会多多出一条条记录）
7、。操操作如图图：第一步第二步结算表发票上显显示7、 月末结账账业务处理理供应应链业务月末结结账选择月月份结账确定（是是否结账账显示已已结账）。操操作如图图：取消结账账：业务务处理供应应链业务月末结结账选择月月份取消结结账确定（是是否结账账显示未未结账）。一、 销售模块块1、 销售报价价单业务处理理销售售管理业务务销售售报价销售售报价单单。操作作如图：审核：单单据保存存后，审审核人员员直接点点击审核核按钮即即可。2、 销售订单单（1） 有报价单单的：业业务处理理销售售管理业务务销售售订货销售售订单增加加生单单报价价输入入条件，显显示选择相相应报价价单，相相应记录录确定定保存存。操作作如图：（2）
8、 手工录入入：业务务处理销售售管理业务务销售售订货销售售订单增加加输入入完毕保存存。操作作如图：(3)审审核：审审核人员员可在单单据填制制界面直直接审核核（或批批审：批批量全选批审）或或在单据据列表里里审核或或批审。3、 销售发货货单（1） 必有订单单：业务务处理供应应链销售挂挂了业务发货发货单单增加加选择择订单确定定仓库库保存存。操作作如图：（2） 手工填制制：业务务处理供应应链销售管管理发货发货单单增加加填制制完成保存存。操作作如图：（3） 审核：审审核人员员可在单单据填制制界面直直接审核核（或批批审：批批量全选批审）或或在发货货单列表表或批量量处理里里审核或或批审。4、 退货单（1） 必
9、有订单单：业务务处理供应应链销售管管理业务发货退货单单增加加选择择订单确定定仓库库保存存。操作作如图：（2） 手工填制制：业务务处理供应应链销售管管理发货退货单单增加加填制制完成保存存。操作作如图：（3）审审核：审审核人员员可在单单据填制制界面直直接审核核（或批批审：批批量全选批审）或或在发货货单列表表或批量量处理里里审核或或批审。5、 销售发票票（1）必必有订单单：业务务处理供应应链销售管管理业务开票销售专专用发票票增加加生单单选择择订单（或或发货单单）确定仓库保存。操操作如图图：（2）手手工填制制：业务务处理供应应链销售管管理业务开票销售专专用发票票增加加填制制完毕保存存。操作作如图：（3
10、） 复核：审审核人员员可在单单据填制制界面直直接复核核（或批批复：批批量全选批复）或或在销售售发票列列表里复复核或批批复。（4） 销售普通通发票如如上述（11）-（33）操作作。在此此不详述述。6、 月末结账账业务处理理供应应链销售管管理业务销售月月末结账账双击击月末末结账退出出。操作作如图：取消结账账：业务务处理供应应链销售管管理业务月末结结账取消结结账退出（是是否结账账显示未未结账）。二、 库存模块块1、 产成品入入库单业务处理理供应应链库存管管理日常业业务入库产成品品入库单单。操作作如图：审核：填填制界面面点击审审核或产产成品入入库单列列表（业业务处理理供应应链库存管管理单击列列表产成品
11、品入库单单列表）中中审核。2、 其他入库库单业务处理理供应应链库存管管理日常业业务入库其他入入库单。操操作如图图：3、 销售出库库单业务处理理供应应链库存管管理日常业业务出库销售出出库单双击击生单单过滤滤选择择相应发发货单确定定是如需需要修改改，修改改完保存存退出出。操作作如图：第一步第二步4、 材料出库库单业务处理理供应应链库存管管理出库材料出出库单双击击增加加填制制保存存。操作作如图：红字出库库一样的的操作，不不过右上上角的红红字点下下，输入入数量为为负数。5、 其他出库库单业务处理理供应应链库存管管理日常业业务出库其他出出库单双击击增加加。操作作如图：红字出库库一样的的操作，不不过右上上
12、角的红红字点下下，输入入数量为为负数。6、 调拨单业务处理理供应应链库存管管理日常业业务调拨调拨单单双击击增加加。操作作如图：7、 盘点单业务处理理供应应链库存管管理日常业业务盘点增加盘点仓仓库盘库是确认认保存存。操作作如图：第一步第二步第三步注：多个个仓库操操作一样样。保存存后可以以打印出出来，盘盘点后把把盘点数数量输入入实际盘盘点的数数量。再再保存后后，如果果是实际际数量大大于贴面面数量，自自动生成成其他入入库单，反反之生成成其他出出库单。同同时审核核后生成成的单据据不能删删除修改改。8、 月末结账账业务处理理供应应链库存管管理业务处处理月末结结账选中月月份结账。操操作如图图：注:反记记账操作作界面一一样，点点击取消消结账就就可以了了。三、 应收模块块
