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1、目 录第一章 项目摘要11.1项目名称11.2建设性质11.3主管单位11.4承担单位11.5建设地点11.6建设年限11.7建设内容和规模11.8产品方案21.9投资估算21.10资金筹措31.11效益分析31.12可行性研究的依据5第二章 项目建设的必要性及可行性62.1项目背景62.2必要性92.3可行性11第三章 市场供求分析及预测143.1 牛奶市场分析143.2生物有机肥市场分析16第四章 建设单位的基本情况214.1单位概况214.2单位现状214.3专业技术水平和管理体制22第五章 项目地点选择分析245.1场址地点与地理位置245.2地点选择245.3场址建设条件25第六章
2、生产工艺技术方案276.1技术来源276.2奶牛饲养管理技术276.3沼气生产工艺技术366.4生物有机肥生产工艺技术方案39第七章 项目建设目标44第八章 项目建设内容458.1规划布局458.2建设内容与规模468.3土建工程48第九章 投资估算和资金筹措509.1项目建设投资估算509.2资金筹措方案53第十章 建设期限及实施进度安排5610.1项目建设期限5610.2计划进度56第十一章 土地规划和环保5711.1土地和规划5711.2环保评价5711.3环境保护及综合利用措施57第十二章 组织管理与运行6012.1项目实施组织管理6012.2项目建成后的运行管理61第十三章 效益分析
3、与风险评价6413.1财务价格6413.2财务估算原则6613.3销售收入与成本估算6713.4财务分析6713.5社会效益6913.6生态效益7013.7风险评价70第十四章 工程招标方案7214.1招标范围7214.2项目招标的组织形式7214.3项目采用的招标方式73第十五章 结论和建议7414.1结论7414.2建议7551第一章 总 论一、项目概况1项目名称：XXXXXXXXXX建设项目 2建设性质：新建经营性公墓3工程地点：XXXXXXXXXXXXXXX 4项目主管单位：XXXXX人民政府、XXXXX民政局、XXXXX民政局、XXXXX土地局、XXXXX规划局5项目承办单位：XXX
4、XX西山公墓殡仪服务有限公司6. 注册资本：100万元7项目负责人：8项目实施期限：5年9项目建设规模与内容：项目规划总用地面积300000平方米，通过项目的实施，建各类墓穴约100000个，使项目最高服务能力达到5000个/年。项目工程计划建设办公服务楼1000平方米、焚烧区500平方米.公用辅助工程（道路38000平方米、停车场20000平方米、绿化面积120000平方米等）。10项目总投资与资金筹措：总投资约30000万元，分三期开发 11效益分析简述：经济效益方面，该项目建成后5年内年均实现销售、服务利润约1.5亿元，完全能够维持项目的正常运营。社会效益方面，项目建设是贯彻落实我国殡葬
5、改革工作的需要，有利于进一步促进项目区全面实行火葬，节约土地，优化环境，提倡文明、节俭办丧事等。二、项目承办单位概况项目承办单位XXXXX西山公墓殡仪服务有限公司，成立于2014年6月，公司性质为自然人独资，法定代表人XXXXX，经营范围见营业执照复印件（附件）。三、编制依据及研究内容1编制依据(1)民政部办公厅关于印发殡仪馆等级标准（试行）、殡仪馆等级评定办法的通知（民办发199010号）；(2) 1997国务院颁布的殡葬管理条例；（3）XXXXX殡葬管理办法；（4）殡葬绿皮书（中国社科院2012-2013年）；(5)XXXXX城市总体规划、XXXXX土地利用总体规划；(6)项目选址意见书、
6、用地预审意见书、项目环境影响报告表等；(7)投资项目可行性研究指南；(8)其他行业标准、规范、规程及其它调研资料。2主要研究内容本报告从调查分析XXXXX殡葬发展现状和区位环境、旅游资源等综合考虑入手，对项目建设规模预测分析，对工程的必要性及意义、项目建设条件、建设规模及内容、总体布局、建设方案、环境影响、实施进度、组织机构、投资估算、资金筹措等问题作了论证，对项目建设的经济效益、社会效益进行初步评价。第二章 项目建设背景及必要性一、 项目建设背景XXXXX建市较晚，市本级没有殡葬事业单位，严重制约了民政事业的发展。随着城市建设步伐的加快，市区规模进一步加大，XXXXX殡仪馆及部分公墓已地处城
7、区中心地带，严重影响城市发展建设和市民日常生活，群众反响很大，市政府已下发文件要求迁出。1994年经省民政厅批准成立的XXXXX人民公墓，由于历史原因，由乙方独立经营，现在已经没有多大发展空间，而且受地域的限制，也无法再进一步的拓展和发展，无法满足客户的需要，严重影响了我市殡葬改革的发展。经市政府和市民政局领导多次派有关人员到长春、吉林、四平、通化等地调研考察，结合我市实际，对我市殡葬市场需求情况，进行了认真分析研究，达成了共识；一致认为：要尊重历史，面对现实，有必要再建立一座远离市区、环境优美、体现具有XXXXX地方特色文化的生态人文骨灰存放公墓。XXXXXXXXXX生态公墓项目既是服务社会
8、的窗口，同时也是社会主义精神文明建设的一个基地。其功能是，使人们在殡仪活动中的悲伤得到慰藉、情感得以抒发、哀思有所寄托，倡导文明、健康、进步的殡仪活动，起到移风易俗和引导合理消费的作用，同时对集约、节约用地和保护生态环境等具有重要实现意义。与此同时，可依托与滨江旅游开发区的天然距离优势，有效发掘当地的旅游资源，将项目开发与环境保护、旅游开发、经济建设有机结合起来。二、项目建设的必要性及意义加强公墓建设与管理，提供多元化的骨灰处理方式，满足不同层次的消费者的需求，可以起到引导殡葬消费的作用。随着社会的发展和人们生活质量的提高，人们对公墓的需求也越来越高，搞好公墓建设正是满足社会发展的需要。 1项
9、目建设是支持和配合国家发展战略的需要XXXXX不再审批新的公墓用地，面临巨大的刚性需求。随着我国人口老龄化趋势越来越明显，对于公墓的需求将日益增长，而XXXXX各家公墓已接近饱和，XXXXX殡仪馆临时寄存骨灰量已经突破历史达到1万具左右，基本到了一墓难求的地步。2项目建设是服从城市整体规划，特别是城市经营规模扩张战略发展的需要随着城际高速公路的开通，高速铁路的开工建设，XXXXX区位优势日益突显，城市经济近年来发展迅速，尤其是石油产业链及旅游业的迅猛发展，城区居民人口已逐年增加到110万人，特别是随着人口老龄化的到来，我是现有墓地库存的服务规模，无论在数量还是在质量方面都已不能满足全市殡葬需求
10、。该项目通过规划设计，从而提升服务能力和质量，不仅为推进全市丧葬改革工作发挥重要作用，同时，也为XXXXX城市规模做大做强提供配套条件。3项目建设是当地“两个文明”建设的重要内容经营性公墓项目是为全社会服务的一个部门，是社会进步的产物，是随着生产力发展而发展的。殡仪馆在我国又是殡葬改革的载体，是社会主义精神文明的一个阵地，起到移风易俗，升华人们的思想的作用，使整个丧葬过程成为文明、健康、进步的活动。因此，该项目的建设都要按着这个要求，使其达到应有的功能。4推进和加快经营性公墓正规化建设是计划经济向市场经济转换的需要在计划经济体制下，殡葬事业是独家经营的；在市场经济条件下，这种局面必然会被平等竞
11、争、共同拥有的市场所打破，要想占领和巩固这个市场就必须向人们提供满意的殡葬服务，而做好经营性公墓的建设是提高服务的前提。加快经营性公墓的更新改造和正规化建设，是殡葬改革深入发展的需要，是经营性公墓自我生存发展和提高服务质量的需要。所以，应争取时间加快经营性公墓的建设，要有危机感和紧迫感。第三章 需求分析及服务规模与标准一、需求分析经营性公墓服务对象在数量上的绝对增长性与相对稳定性是统一的。经营性公墓的服务对象是死亡人口，其绝对增长性体现在，根据我国现有的计划生育政策和人口状况分析，21世纪四、五十年代我国老年人口和死亡人口将达到相对的高峰期。相对稳定性体现在，如果没有大规模的战争和自然灾害，人
12、口的死亡数及其变化是有规可循的渐变过程，一般不会出现大起大落的现象。这一特征为制定经营性公墓发展规划和远景目标、内部经营战略和经营决策提供了有利的条件和根据。随着城市建设步伐的加快，居民环保意识、文明意识的逐步增强，以及国家殡葬改革的进一步深化，经营性公墓成为了唯一合法的专业治丧场所。另外，据我国人口年死亡率千分之六计算，项目服务区现状总人口约110万人，城区年死亡人口在7000人左右。现辖区殡仪馆寄存量近于饱和状态（约1万具），市区周边原有其他二家公墓也已近饱和状态，随着人口老龄化的到来，XXXXX将充分发挥地理优势，承接全市巨大的公墓需求。二、项目服务规模与建设标准1项目服务规模规划服务能
13、力：根据上述项目服务需求分析可知，该项目建设可满足项目服务区相当长时间内的服务需求，且项目的服务对象还可辐射周边的长春、白城、大庆等地市。2建设标准XXXXX将严格按照生态公墓建设的标准进行，充分考虑和利用空间需求、生态保护等因素，最大限度地顺应（或营造）自然、保护自然、利用自然，同时考虑节能、环保、高效益、低维护。参照生态城市的相关标准，初步确定生态公墓的基本标准：1.布局合理公墓布局应体现以人为本的原则，应用生态学与系统学原理，把公墓绿地系统规划纳入城镇总体规划，建立良好宜人的殡葬活动环境空间，使公墓功能协调，符合生态平衡要求，充分体现文化品位和个性特征，坚持继承传统殡葬文化，保持地形地貌
14、的自然形态，使公墓人文景观和自然景观和谐融通，形成独具特色的公墓人文、自然景观。2.基础设施完善具备高效动态的生态调控管理和决策系统，不仅物流、人流、信息流等设施完备，而且文化、卫生等设施也应齐备完善。公墓的基础设施系统主要包括供水、供电、通讯信息、交通道路、消防、安防、应急救援等系统，公墓基础设施系统完好率是衡量一个公墓基础建设水平、公众服务能力和预警应急反应能力的重要指标，项目基础设施系统完好率95%，而且确保设施完备、高效、稳定。3.环境质量高殡葬活动需要一个清洁安全的环境，殡葬活动污染物应得到及时有效地处理；如垃圾无害化处理率（指经无害化处理的园区垃圾数量占园区垃圾产生总量的百分比）9
15、0%；污水处理率（指园区污水处理量与污水排放总量的比率）80%，再生水利用率（指园区污水再生利用量与污水处理量的比率）50%。生态公墓不仅要求空气、水、声学等环境质量达标，而且绿地分布合理，生物多样性趋于丰富，形成良好的区域生态环境和完整的公墓绿地系统，自然地貌、植被、水系、湿地等生态敏感区域得到有效保护。如空气污染指数小于等于100的天数/年300，物种多样性（生物多样性的重要组成部分，是衡量一个地区生态保护、生态建设与恢复水平的较好指标）0.5，本地植物指数（指建成区内全部植物物种中本地物种所占比例）0.7，建成区道路广场用地中透水性地面(径流系数小于0.6的地面)的比重50%，建成区绿化覆盖率（指在城市建成区的绿化覆盖面积占建成区面积的百分比，绿化覆盖面积是指公墓中乔木、灌木、草坪等所有植被的垂直投影面积）50%，环境噪声达标区覆盖率（%）
