内审计划编写

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1、内审方案编写.内 审 计 划 的 编 写4.1,4.2,4.3,4.4, 4.5.4-4.5.6, 4.5,9-4.5.11, 4.1,4.2,4.5.1-4.5.3,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4.5.10,4.5.11,4.5.12,4.5.27,4.6 , 4.3,4.4,4.5.6,4.6 4.1.3-4,1.5,4.2,5-4.2.7,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,4.5.14-4.5.4.1.3-4,1.5,4.2,5-4.2.7,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,4.5.14-4.5.质控部与质量主管一样加 管 理 评 审 准 备4.5.3-4.5.5

2、,4.5.7,4.5.8,4.5.11 , 4.5.14 .精选文库 - 2 目的：评价管理体系的符合性、有效性 范围：管理体系覆盖的所有要素 、 部门、场所 及检验检测 活动。根据：质量 手册 、程序文件、相关法律法规及申请标准或标准。方法：抽样审查的方法； 性质：例行内部审核； 评审组成员：评审组长：组员：、评审 日期:20_-06-06-06-09精选文库 - 3 日程表编号: 日期 时间 A 组 B 组 20_.06.06 13:00-15:00 准备会 准备会 20_.06.07 8:30-9:00 9:00-10:00 10:00-12:0012:00-13:00 13:00-16

3、:0016:00-16:30 16:30-17:00首次会议 现场观察 机构主任 4,1,4.2,4.5.1, 4.5.2,4.5.13,4.6 补充要求午餐 质量负责人 4.1,4.2,4.5.1-4.5.3,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4.5.10,4.5.11,4.5.12,4.5.27,4.6 补充要求评审组内部交流 与受审部门交换意见 首次会议技 术 负 责 人4.1,4.2,4.3,4.4, 4.5.4-4.5.6, 4.5,9-4.5.11, 4.5.14-4.5.27 4.6 补充要求继续上午精选文库 - 420_.06.08 8:00-12:0012:00-13:00

4、 13:00-16:0016:00-16:30评审组内部交流 设备部 4.3,4.4,4.5.6,4.6 1 个 个小时检验检测一部 4.1.3-4,1.5,4.2,5-4.2.7,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,4.5.14-4.5.26,4.6 安排现场试验，补充要求继续上午 精选文库 - 5 与受审部门交换意见 20_.06.09 8:00-12:0012:00-13:0013:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00 检验检测二部 4.1.3-4,1.5,4.2,5-4.2.7,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,4.5.14-4.5.26,4.6 安排现场试验，补充要求午 午评审组组小结，讨论不符合项及评审汇总与领导交换意见检验检测一部 部 继续昨天末次会议 精选文库 - 6 末次会议 评审组长： 第 页 共 页