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1、目 录第一章 总论31.1 项目背景31.2 项目概况61.3 问题与建议9第二章 市场预测与建设规模112.1 产品市场供应预测112.2 产品市场需求预测132.3 建设规模152.4 产品方案15第三章 土地利用及场址选择173.1 土地利用173.2 场址建设条件18第四章 技术方案、设备方案和工程方案224.1 技术方案224.2 设备方案224.3 工程方案28第五章 原辅材料、燃料供应315.1 原辅材料供应315.2 燃料、动力供应31第六章 总图运输与公用工程346.1 总图布置346.2 厂内外运输356.3 公用工程35第七章 环境保护与节能、节水447.1 环境保护44
2、7.2 节能、节水48第八章 劳动安全卫生与消防618.1 劳动安全618.2卫生安全628.3消防62第九章 组织机构、人力资源、实施进度与招标方案649.1 组织机构649.2 人力资源配置659.3 项目实施进度669.4 项目招标方案69第十章 投资估算与资金筹措7210.1 项目总投资7210.2 投资使用方案7410.3 资金筹措方案74第十一章 财务评价7611.1 基础数据与参数7611.2 销售收入与成本费用估算7711.3 财务分析及主要指标计算79第十二章 风险分析8412.1 主要风险因素识别和评估8412.2 防范和降低风险对策86第十三章 结论与建议8813.1 结
3、论8813.2 建议89第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称30万吨年镀锌板、彩涂板搬迁技术改造项目1.1.2 承办单位概况企业名称：*市*建材有限公司企业类型：有限责任公司经营范围：加工销售轻钢龙骨、烤漆龙骨、彩色钢板及制品、镀锌板、冷轧板、热轧带钢、加工钢结构、销售各种建筑材料、货物进出口。现有公司有三个厂区，经营场所总占地面积223亩，其中三厂占地105亩，建筑面积20520平方米，有员工490人，其中本科及以上学历13人，中等专业以上人员94人，专业技术人员177人。年生产能力40万吨。2007年10月企业通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系
4、认证。2008年企业营业收入39314万元，利润481万元，税金621万元，资产负债率61。由于当地规划需要，企业需要变迁至胜芳镇统一规划的园区，并且企业现有部分设备不太适应生产的需求，需要更新或技术改造，企业决定进行搬迁改造。1.1.3 报告编制单位1.1.4 编制依据1、投资项目可行性研究指南（试用版）；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、与项目单位签订的工程咨询协议；4、国家有关标准、规范和技术规程；5、委托方提供的资料和相关技术文件。1.1.5 项目提出理由与过程1、项目提出背景镀锌钢板是为防止钢板表面遭受腐蚀，延长其使用寿命，在钢板表面涂以一层金属锌，这种涂锌的薄钢板称为镀
5、锌板。镀锌板主要应用于建筑、轻工、汽车、农牧渔业及商业等行业。其中建筑行业主要用于制造防腐蚀的工业及民用建筑屋面板、屋顶格栅等；轻工行业用其制造家电外壳、民用烟囱、厨房用具等，汽车行业主要用于制造轿车的耐腐蚀部件等；农牧渔业主要用做粮食储运、肉类及水产品的冷冻加工用具等；商业主要用作为物资的储运、包装用具等。彩涂板是以冷轧板或镀锌板为基板，涂以液态涂料制成的金属复合材料。它具有质轻、加工性能好、使用寿命长、易于加工的特点，能起到以钢代木，高效施工、节约能源、降低污染等效果，广泛应用于建筑业、电器、家具、造船、汽车等行业，市场需求逐年增加，供不应求。项目单位现有镀锌板、彩涂板生产线，取得了较好的
6、经济效益，产品销往北京、天津等地，产品供不应求。为了扩大生产规模，满足不断增长的市场需求，同时也为了企业的长期发展，项目单位决定迁建年产30万吨镀锌板、彩钢板项目。2、项目建设的必要性（1）符合国家产业政策根据产业结构调整指导目录(2005年本)，对镀锌板、彩钢板生产规模进行了限制，25万吨/年及以下热镀锌板卷项目、10万吨/年及以下彩色涂层板卷项目属限制类，本项目年生产镀锌板30万吨，其中15万吨再加工生产彩涂板，符合国家产业政策。（2）可以促进企业的可持续发展市场是竞争的市场，年代是竞争的年代。随着中国加入世界贸易组织，全球化的市场日益“真切”的呈现在中国企业的面前。企业求生存，谋发展都离
7、不开的是一种核心能力企业竞争力。项目承办单位已有多年生产经验，为了扩大生产规模，提高市场占有率，把企业做的做强，提高企业的核心竞争力，促进企业可持续发展，项目承办单位决定新建搬迁改造年产30万吨镀锌板、彩涂板项目。（3）可以带动当地经济发展近几年，*市委、市政府认真落实科学发展观，大力推进经济结构的战略性调整和生产力布局调整，不断优化发展环境，全面推进双向开放、城镇建设和农业产业化等项工作，初步形成了以开发区、胜芳经济协作区和扬芬港新城为载体，以金属延压、钢木家具、塑料加工、机械加工、林木加工、食品加工、线缆制造、乐器制造等八大优势产业为支撑，分工合理、功能完善、产业集中、产品市场占有率较高的
8、工业经济体系。民营经济创造了全市80%以上的财政收入，转移了80%以上的农村剩余劳动力，为农民提供了80%以上的现金收入，民营经济投入占到全社会固定资产投资的80%以上。*市*建材有限公司建设搬迁改造年产30万吨镀锌板、彩涂板项目可增加财政收入，吸收剩余劳动力，带动当地板材加工产业的发展。因此，本项目的建设是十分必要的。1.2 项目概况1.2.1项目建设地点本项目拟选址在*市胜芳镇胜芳东环路与新章协作区公路交口处，占地面积380亩。1.2.2项目建设规模与目标本项目建设规模拟定为：年产热镀锌钢板30万吨（其中15万吨用于彩涂板生产），年产彩涂钢板15万吨。1.2.3主要建设条件1、生产工艺本项
9、目镀锌钢板生产采用氢气还原退火法工艺（无铅镀锌），锌锅采用镁钢联法-立式炉（无氧化法）。彩涂板以自产的镀锌板为原料，采用电解脱脂+漂洗工艺，漂洗后进入化学涂层机涂层，在带钢表面形成化学转换层，然后在贴膜机进行表面贴膜，最后打捆后入库。2、主要原材料供应本项目原材料主要是冷压低碳钢卷308100t、锌锭8400t、以及涂料、脱脂剂等。项目承办单位与原材料供应商多年的业务关系，原材料供应有保障。原料运输主要采用公路运输方式。3、节能本项目正常年能源折合标准煤用量为13084吨。本项目单位产值能耗为0.086吨/万元，万元工业增加值能耗0.724吨/万元，均低于*省和廊坊“十一五”末单位GDP能耗指
10、标。4、职工定员项目定员380人，其中管理人员20人，专业技术人员30人，操作工人312人，其它人员18人。5、建设期项目建设期为2年。1.2.4项目总投资及效益情况本项目总投资为29305.91万元，其中建设投资26305.91万元，铺底流动资金3000.00万元。本项目年均营业收入174276.92万元，税后财务内部收益率25.47%，税后投资回收期5.70年(含建设期)，总投资收益率33.20%，投资利税率43.57 %，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为28.82%（第4年）。1.2.5 主要技术经济指标主要技术经济指标表表1-1序号指标名称单 位数 量备 注一产品规模1镀锌板万t30
11、2彩涂板万t15二建设工期年2三计算期年15四年工作日天/年300五主要原、辅材料1冷压低碳钢卷t3081002锌锭t84003涂料t2854脱脂剂t149六公用系统消耗1电万kWh3898.82蒸汽t21383天然气万m36664水万m37.295氢气万m3606氮气万m3180七定员人380八投资及资金筹措1总投资万元29305.91 其中：建设投资万元26305.91 铺底流动资金万元3000.00 建设期利息万元0.00 2资金筹措其中：企业自筹万元29305.91 九年均销售收入万元174276.92 十年均销售税金及附加万元409.64 十一年均增值税万元3723.98 十二年均总
12、成本费用万元158457.37 十三年均利润总额万元11685.94 十四年均所得税万元2921.49 十五年均税后利润万元8764.46 十六总投资收益率%33.20 十七资本金净利润率%29.91 十八税前投资回收期年4.91 含建设期2年十九税前财务内部收益率%32.52 二十财务净现值万元41072.42 (ic=12%)二十一盈亏平衡点（生产能力利用率）%28.82 第4年1.3 问题与建议本项目的建设符合国家产业政策，建设规模适当，产品结构能适应市场变化。本项目采用具有国内领先水平的工艺技术设备，自动化程度高，产品质量优良，工艺技术上是可靠的；本项目可创造就业机会，减少社会闲散劳动
13、力，促进区域经济的繁荣和社会稳定，社会效益显著。从财务评价结果看，各项经济指标均是可行的。根据项目承担单位现有状况及本项目情况，建议如下：1、应加强质量控制，着力打造自己的品牌，增强市场竞争力。2、采购关键设备时，做好招标工作，选取优质、工艺领先的设备，使其生产出高质量的产品。3、项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格的能力。第二章 市场预测与建设规模热镀锌钢板和彩涂钢板是一种高附加值的新型建材，是建材行业的重要组成部分，日益广泛的应用于建筑、交通、家电、化工及轻工等行业。伴随着经济持续发展和改革不断深化，新型建材生产基本完成了从无到有、从小到大的发展
14、过程，在世界范围内形成了一个新兴的行业，成为建材工业中重要产品门类和新的经济增长点。2.1 产品市场供应预测彩涂钢板一般是在热镀锌钢板或冷轧钢板表面涂敷一层或多层有机涂料并经烘烤固化而成的复合材料。它具有轻质、美观和良好的防腐蚀性能，又可直接加工，为建筑业、造船业、车辆制造业、家具行业、电气行业等提供了一种新型原材料，起到了以钢代木、高效施工、节约能源、防止污染等良好效果，已广泛应用于建筑、家电、交通运输以及家具和办公器具等领域。据不完全统计，在全世界40国家（地区）的近200家公司（厂）总共有约474条彩涂板生产线。其中美国约有200条生产线，日本有50多条，欧洲国家拥有120条，亚洲74条。世界彩涂线的能力约1400万吨左右。其中美国约450万吨，欧洲约400万吨
