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1、石材厂新建年开采、加工花岗岩石材1万m3建设项目 可行性研究报告目 录第一章 总论1第一节 项目概况1第二节 建设单位概况1第三节 项目提出的背景及建设意义3第五节 可研报告编制依据和原则5第六节 研究结论6第二章 市场分析11第一节 产业现状11第二节 市场分析13第三节 价格预测15第三章 生产规模及产品方案17第一节 生产规模17第二节 产品方案18第四章 项目选址与建设条件19第一节 项目选址19第二节 建设条件19第五章 技术、设备与工程方案24第一节 工艺技术方案选择原则24第二节 工艺技术方案选择24第三节 主要设备选型方案27第四节 工程方案29第五节 总图布置与运输方案32第
2、六节 公用工程及辅助设施35第六节 抗震设防42第六章 原材料、辅助材料及动力的供应44第一节 原材料供应44第二节 动力供应44第七章 节能49第一节 用能标准和节能规范49第二节 能源供应现状51第三节 能源消耗状况52第四节 项目能耗指标分析54第五节 节能措施与效果56第八章 环境保护60第一节 编制依据及执行的环境保护标准60第二节 建设区域的环境现状61第三节 主要污染源、污染物、控制措施63第四节 环境保护与综合利用措施65第九章 劳动安全、职业卫生70第一节 编制依据及采用标准70第二节 生产过程中危险、危害因素的分析71第三节 劳动安全设计中采取的主要防范措施74第十章 组织
3、及劳动定员79第一节 体制及组织机构79第二节 生产班制和定员80第三节 人员的来源和培训81第十一章 项目实施计划83第一节 项目实施进度计划83第二节 实施进度保证措施83第三节 项目管理84第十二章 投资估算及投资计划85第一节 投资估算85第二节 资金筹措87第十三章 财务预测和评价89第一节 评价说明89第二节 财务效益与费用估算89第三节 盈利能力分析91第四节 还款能力分析92第五节 不确定性分析92第六节 财务评价结论94第十四章 社会评价95第一节 项目对社会的影响分析95第二节 社会适应性分析96第三节 社会风险与对策分析96第四节 社会评价结论97第十五章 项目招投标98
4、第一节 编制依据、范围、形式及方法98第二节 招标初步方案99第十六章 结论及建议100第一节 结论100第二节 建议101- 45 -第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称：年开采、加工花岗岩石材1万立方米建设项目1.1.2建设地点：山东省XX市1.1.3建设单位：XX县XXXX石材厂1.1.4法定代表：1.1.5企业性质：个人独资企业1.1.6项目负责人：1.1.7项目总投资：人民币1570.00万元，其中矿区设备投资141万元，基础设施投资62.3万元；厂区设备投资471万元，基础设施投资364万元，不可预见费用31.7万元，流动资金500万元。目前该项目厂区、矿区投资已达到10
5、00余万元，所需资金500余万元拟向银行或社会机构融资。1.2可行性研究报告编制单位山东XX工程设计咨询有限公司工程咨询资格等级：甲级证书编号：发证机关：国家发展与改革委员会1.3项目编制依据(1)XX县、白石镇石材业发展整体发展规划；(2)国家计委建设项目经济评价方法与参数；(3)中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南；(4)中华人民共和国环境保护法及中华人民共和国劳动安全法；(6)XX县XXXX石材厂提供的有关技术基础资料。1.4项目编制原则及指导思想针对本项目，具体编制指导思想及编制原则如下：(1)以生产可靠为前提，采用经实践证明是成熟、可靠的生产工艺和装备。(2)在生产可靠的前提
6、下，力争技术先进，要尽可能采用先进的工艺装备和技术方案。(3)通过优化设计降低工程建设投资，提高经济效益。(4)认真调查研究项目原材料、燃料供应，气象气候条件和工程地质条件，避免不利因素对工程建设和生产运行造成的影响。(5)贯彻执行国家和地区对环保、劳动安全、工业卫生、计量及消防方面的有关规定和标准。(6)设备来源立足于国内成熟、可靠、先进的技术和装备。原则上采用国产设备，或引进技术国内制造的设备。(7)统筹考虑生产及生产辅助设施之间的相互关系。尽量合理利用生产设施。(8)达到高产低耗、稳定生产、科学管理、提高效益的目标。(9)要重点考虑治理污染、保护环境问题。(10)采用先进、可靠的技术，节
7、约能源。1.5可行性报告研究范围本项目的项目建议书编制范围包括场址选择、建设条件、环境保护、节约能源、劳动安全、投资估算、经济分析的编制工作。(1)通过市场分析预测，确定建设项目的生产规模及产品方案。(2)通过建设条件分析，确定生产工艺及主要设备选型。(3)根据产品生产工艺要求，计算物料平衡，并本着高效精简的原则，拟定企业组织，设置劳动定员，以满足生产经营的需要。(4)制定原材料供应、供水、供电方式及总图运输方案。(5)生产环境影响与劳动安全、消防措施及实验室等辅助生产设施的基本方案的确定。(6)估算项目总投资，提出项目实施进度，测算项目的投资效益，分析项目的抗风险能力等。对项目的社会效益、环
8、保效益和经济效益进行分析及合理论证，提出实事求是的可行性研究结论和建设性意见。1.6研究结论 (1)XX县XXXX石材厂年开采、加工花岗岩石材1万立方米建设项目，厂址、交通运输、水、电的供应及项目建设资金等基本落实，具备了生产建设条件，并可以充分发挥和利用当地的资源，以相对较小的投入得到尽可能大的产出，提高经济效益；也符合XX县、白石镇经济发展的需要。(2)本项目的实施，符合国家建材工业“控制总量，调整结构”的产业政策，符合国家产业政策，项目实施后对XX县的建筑材料结构调整有很大的促进作用。(3)本项目将采用可靠、先进、经济，合理的方案，不但能确保项目投产后的高效运行，实现理想的节能效果，而且
9、要在环境保护方面更上一层楼。(4)本工程项目投产后经济效益是十分突出的，各项生产技术经济指标也优于行业基准指标。(5)该新建项目总投资计划为人民币1570万元，项目投产后年可开采、加工花岗岩石材1万立方米，折合板材35万平方米。项目建成投产后可实现年产品销售收入1750.00万元，年利税总额483.00万元，税金76.00万元，税后净利润407.00万元。预测该项目投资回收期(均含建设期)为税前3.3年，税后3.9年，预计四年即可收回投资。综上所述，XX县XXXX石材厂年开采、加工花岗岩石材1万立方米建筑材料建设项目的实施具有明显的社会效益和经济效益，符合国家的产业政策，建议上级主管部门尽早批
10、准该项目，早日促成该工程的实施，增强XX县的整体经济实力，为国家的经济建设做出贡献。1.7建议建筑建材节能环保与资源综合利用工作，已经刻不容缓地摆在我们面前,到了全社会引起高度重视的时刻了。本新建项目是一个很好的节能、节地、资源综合利用的建设项目，产品性能优越，市场前景广阔。本项目经济效益好，是企业发展的需要。建议上级主管部门及行业管理部门给予政策支持及资金扶持，以进一步推进XX县及白石镇石材加工业的革新、振兴、整合和资源综合利用推广工作。第二章 项目背景、必要性和意义2.1项目提出背景2008年我国进口石材1050万吨，其中花岗岩进口750万吨。近年来，由于巴西、南非等主要产地大力开采、矿主
11、之间激烈竞争，进口花岗岩板材货源充足，价格一直呈下降态势，同时带动国内花岗岩市场价格的持续下滑。但从2008年下半年开始，国际花岗岩市场出现了非常大的变化：美元汇率下跌，欧元及巴西等国当地货币币值上升，由于人民币汇率与美元挂钩，造成国内进口商的成本每平方米上升约5%；磨刀磨具、钢砂等石材加工工具辅料，由于钢材等原材料价格上涨影响，价格上涨近30%，也导致石材加工成本相应增加。此外，石材的运费涨幅惊人，增幅已高达100%。另一方面，号称中国石材业“四大天王”的东成、康利、高时、环球等大型进口花岗岩经营企业，2008年年底库存为250万吨左右，平均每月消耗12万吨。由于有这部分库存的支撑，2009
12、年下半年，国内进口花岗岩的市场价格基本维持在原来水平，平均价格为340元平方米。但到今年2月份，上海进口花岗岩的到岸价加上必要的加工运输成本，折合成板材的价格已达385元平方米，出现成本与价格倒挂的现象，而且运到我国的货源以及国内市场的库存日益减少,价格上涨几乎已成必然。同时,据经济信息时报分析认为,石材市场前景将看好将持续一直到本世纪30年代。白石镇位于XX县东北部，东于宁阳搭界，总面积77.8平方公里，境内70%为丘陵山地，石材资源丰富。白石镇花岗岩石储量约1亿立方米以上，主要分布在卧佛山、昙山、水牛山、打马塘等九处矿区，共18.5平方公里。饰面花岗岩石材是当今建筑行业装饰用量最广，也较流
13、行的中高档装饰材料。白石花岗岩矿属中档次石材，可生产标准薄板及加工生产光板、火烧板、异形板、文化石等系列产品用于室内装饰。也较适合于广场、大厅等建筑装饰。经对北京、上海等地市场调查,该花岗岩石材金沙黄光板市场价格在65-150元之间，且市场销售看好。本工程的建设，在一定程度上缓解了山东省乃至全国优质建筑石材供应的紧张局面。在落实了各项建设条件基础上，编制完成了本工程的项目建议书，报上级主管部门审批。2.2项目投资必要性和意义2.2.1项目符合国家产业政策和控制总量、调整结构的要求作为建筑材料工业的花岗岩加工工业的快速发展，为花岗岩采矿业的快速发展创造了条件。为了从根本上解决我国建材工业这种不合
14、理的产业结构，总体上提高建材行业的技术装备水平，从而实现我国建材行业的“由大变强，靠新出强”，国家有关部门制定了一系列调整建筑材料工业产业结构，对现有小型开采加工厂实施关停的政策。我国是建筑材料生产与消费大国，近年来，建筑材料工业的发展进入了高速增长期，经济规模不断扩大，一大批大型企业集团迅速崛起，压缩了落后立窑的生存空间，使建筑材料生产向着大型化、集约化的方向迈进。据统计，到2009年底我国已有3820条建筑材料生产线，建筑材料产量接近1.8亿立方米。到“十一五”期末，还将有200条建筑材料生产线投产使用，建筑材料生产能力届时将占到我国总产量的40以上。目前山东省花岗岩建筑材料生产线年生产能
15、力为2270万立方米，但产品和产业结构很不合理。为了做好山东省花岗岩建筑材料工业产业结构调整工作，有关部门制定了一系列对现有的小厂进行治理整顿的工作实施方案，取得了明显的成效，确保了在总量控制下的结构调整，为项目的实施创造了条件。2.2.2当地经济发展的需要在市场竞争日益激烈的今天，为了满足社会对优质花岗岩建筑材料产品的需求，必需根据当地资源特点，依靠技术进步，形成规模经济效益，使资源优势转化为经济优势，因而原料花岗岩的开采基地建设便应运而生。本项目可年加工花岗岩石材1万立方米，不仅有着十分广阔的市场前景，而且有着良好的建设条件，XX县白石镇石材生产的主要原料花岗岩资源丰富且品质优良，从而为当地经济发展创造良好条件，本项目具有明显的经济
