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1、 可行性研究报告XXXX机电有限公司异地技改项目可行性研究报告XXXX机电有限公司可研报告目录第一章 项目概况第二章 企业基本情况第三章 产品需求分析和改造的必要性第四章 项目建设的主要内容和目标第五章 项目总投资及资金来源和资金构成第六章 人员培训及技术来源第七章 项目实施进度计划第八章 项目经济效益和社会效益分析第一章 项目概况1.1 项目名称及承办单位项目名称：XXXX机电有限公司异地技改项目项目拟建地点：XX省XX市XX工业园区内项目主管单位：XX省XX市XX区经济贸易局项目建设单位：XXXX机电有限公司1.2 研究工作的依据与范围1.2.1研究依据（1）国务院关于进一步促进XX经济社
2、会又好又快发展的若干意见（国发20122号）文件（2）XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（3）XX省工业十大产业振兴规划（黔府发201016号）（4）国家发展改革委员会、建设部2006年颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版（5）XXXX机电有限公司提供的基础资料1.2.2 研究工作的范围本可研报告根据资金筹措、原材料及其他有关基础资料对本项目建设的必要性、条件的可行性以及取得社会、经济效益的可能性进行了初步分析和说明。重点对国内外市场进行预测和分析，拟定了建设规模和产品方案，系统论述工艺技术方案、厂区总平面的布置，并对整个项目进行了技术经济分析。1.3 项目发展概况XXXX机电有限
3、公司成立于2005年5月，注册资金为230万元。公司以航天技术为本，机、电、液相结合，以大型机械加工为主，机电贸易并举的综合型企业。公司现有员工75人，公司目前主要产品有拦污浮筒、安全省力型吊装口、非标件等产品。企业一直重视技术创新和新产品开发，积极利用公司内部强有力的科技研发能力和技术优势，根据市场课题需要，进行新产品的研发。不断增强核心技术的研究运用，加大科研开发力度，以适应市场发展和满足用户的需求。由于产品性能优良，被广泛用于各大小水库和发电站企业。包括乌江电厂、索风营水电站、光照水电站、董箐水电站、鱼塘电站、清溪电站、构皮滩电站等，产品供不应求。为了谋求更大的发展，有效促进地方产业的发
4、展，满足不断增长的市场需求，打造公司的品牌战略，同时积极响应XX市“退城进园”的号召，公司决定在XX市XX工业园实施“XXXX机电有限公司异地技改项目”工程，项目实施完成后年形成年产拦污浮筒装置40套、安全省力型吊装口100套以及各种非标件，产值9500万元。以此扩大生产规模，完善产品结构，满足市场多样化需求，走新型工业化道路，树立企业新形象，从而取得更好的经济效益及社会效益。 1.4 推荐方案与研究结论1.4.1市场需求分析优先发展水电，是我国能源建设的一项重要措施，根据相关规划，到十二五末，我国水电装机容量将达到3.2亿千瓦，2010年末为2.1亿千瓦，则十二五期间我国将新增水电装机1.1
5、亿千瓦，平均年均新增2200万千瓦，主要建设金沙江、雅砻江、大渡河等重点流域的大型水电站。同时，随着我国城市化进程的加快，水利建设的提速，大型水处理厂和水库的建设进入到高峰期，未来五年建设量达上千座。一方面几乎国内所有水电站和水库的取水口、自来水取水口及其他工业的取水工程都需要采取防漂浮物的措施，防止漂浮物进入发电区域，导致影响发电机组的安全运行和正常工作。此外，为保证公园人工湖及其他湖泊的水域环境，避免漂浮物破坏水质，达到环保及警示交果，都必须采用拦污装置。另一方面，这些设施的检修维护需要安装大量的安全省力型吊装口盖板装置，以方便生产中需要对发电设备进行维修。所以本项目产品市场需求量大。1.
6、4.2 产品方案与生产规模生产规模：项目实施完成后年生产拦污浮筒装置40套、安全省力型吊装口盖板100套以及各种非标机械零部件，产值9500万元。产品方案：序号产品名称数量单价(万元)总金额（万元）备注1拦污浮筒装置40套180.007200新增20套2安全省力型吊装口盖板500平米0.6300新增200套3非标零部件2500合计95001.4.3 生产方法说明拦污浮筒装置和安全省力型吊装口盖板的装配生产通过部分零部件原材料的采购，按照设计要求进行装配生产。非标件的生产则通过企业机械加工生产线完成。本项目生产技术先进、成熟、可行，设备运行可靠，产品质量有保证。1.4.4 厂址概述项目建设地址：
7、XX市XX工业园区内，项目本着因地制宜的原则，充分利用新增地范围内地理条件，拟建地点交通便利，供电、供水条件好，无工业生产，环境优美，具有良好的地理优势，适合项目产品行业的工业化建厂。 1.4.5 原料、燃料及动力的供应1、本项目生产原料主要为：钢板、型钢、不锈钢、铝材、铜材等。项目所需原材料均可在当地或周边区域购买。2、主要生产设备：设备名称数量卷板机 2折弯机 3氩弧焊机 5喷涂生产线 1剪板机 2mcv-1100立式数控铣床 2DMU80P立工转换式加工中心 3瑞士斯图特高精度磨床2数控车床2精密车床33.5M落地式数控车床3aaq550Ls高精度数控慢走丝切割机3TH6350数控卧式铣
8、床3XH766A卧式加工中心 3普通车床15各种热处理设备303、燃料供应主要由煤、水和电构成。项目建设生产过程中没有燃煤需求，所以无需燃煤供应。项目建设生产所需水和电均有园区管委会统一供应，园区供水网已接至厂区，园区拥有10KV输电线，供电基础设施完善，能满足本项目用水用电需求。1.4.6 环境保护本项目设计中将采用有效控制措施，处理生产污水、生活污水，对环境条件不产生影响，本项目建成后将与周边的环境资源相得益彰，走可持续发展的道路。1.4.7 全厂定额与劳动力来源本项目建成后全厂定员150人，新增30人。其中管理和技术人员15人，工人135人，管理和技术人员进行市场招聘，择优录取，普通工人
9、可以招收当地下岗职工和当地农民。1.4.8 固定资产投资本项目总投资 5136.00万元其中：固定资产投资 4136.00万元铺底流动资金 1000.00万元固定资产投资主要用于土地购买、厂房建设、公用工程及设备购置。1.4.9 研究结论本项目建成后，将实现销售收入9500万元，新增就业30人，上缴税金621.78万元。本项目的实施可提高当地环保领域特种装备的生产技术水平，可大幅度提高环保设备的质量和附加值，可大幅度提高劳动生产率，降低生产成本，大大提高企业经济效益；同时提高劳动就业率，带动地方环保设备产业及其相关产业的发展，促进地方财政增收，调整产业结构,转变经济增长方式,走新型工业化道路,
10、对建设环境友好型、资源节约型、可持续发展的社会提供了重要作用。因此，本项目的实施有很好的社会效益和经济效益，项目切实可行。1.4.10 技术经济指标 项目主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注1生产规模1.1拦污浮筒装置套40新增20套1.2安全省力型吊装口盖板平米500新增200套1.3非标件2500万元2年工作日天3303项目占地面积亩30.824全厂职工定员人150新增30人4.1其中：管理及技术人员人154.2生产工人人1355主要材料需用量5.1钢板、不锈钢吨2005.2型钢、铝材吨1505.3铜吨805.4其他吨1506动力需用量6.1电万度/年1206.2水吨/年4807运
11、输量7.1其中：运入吨/年7007.2运出吨/年6308项目总投资万元5136.008.1其中：固定资产投资万元4136.008.2 铺底流动资金万元1000.009正常年销售收入万元9500.0010年均总成本费用万元7928.0611上缴税金万元621.7812利润总额万元950.1613财务评价指标14投资利润率%18.514.1投资利税率%26.7814.2静态投资回收期年4.70税后，含建设期14.3全投资财务内部收益率%23.65税后14.4全投资财务净现值万元580税后14.5盈亏平衡点（BEP）%62.12正常生产期第二章 企业基本情况2.1 建设单位概况XXXX机电有限公司以
12、航天技术为本，是一家机、电、液相结合，以大型机械加工为主，机电贸易并举的综合型企业，公司拥有先进的车、铣、镗、液压、数控系列设备，具有独立法人资格。公司下设：机械加工厂、市场营销部、机械工程部、机床设备部、技术质量部、财务部、综合管理部。形成功能相对独立，管理协调有序的组织机构，为客户提供优越的一条龙售后服务。本公司成立以来一直秉承“诚信负责，永续经营”的理念，致力与广大的新老客户精诚合作，奉行“用户至上、优质服务、信誉第一、互惠互利、质量求生存，市场谋发展、一切为用户着想”的宗旨，充分体现“公平竞争、不断开拓、追求卓越、精益求精”的公司精神，经过多年的苦心经营，与日本太比雅公司、成都风之行公
13、司等国内外知名企业建立合作伙伴关系。公司的客户网络遍及航空、航天、电力、电子、冶金等各行各业，得到用户的一致好评，并取得了良好的经济效益和社会效益，使公司的规模和实力也不断的发展壮大。我们衷心期望各界新老朋友继续给予我们更大的支持，愿与你精诚合作，共创美好的明天。2.2 技术支撑公司自成立以来，非常注重对新产品的研究开发，适时追踪本领域的最新技术发展动态，以市场需求为导向，通过开发新产品，掌握市场竞争的主动权。目前公司拥有全省较先进的环保设备生产装配线及其配套设施，并专门成立了技术部，聚集了相关专业技术人才，现有研发人员8人。其技术人员都是从事多年环保设备生产和机电一体化的专业技术人员，拥有丰富的技术研发经验，为公司的产品开发和生产奠定了人才基础。第三章 产品需求分析和改造的必要性3.1 改造（建设）的必要性1 实施本项目，是企业自身发展的需要通过本项目实施，增大公司的生产规模，提高技术装备，扩大市场份额，同时增加产品总类，提升抗风险能力，使公司成为管理规范、运行稳定、着重技术创新的中小企业，促进公司的跨越式发展，体现更多的社会效益和经济效益
