年产5000套机械驱动减速机和3000套液压驱动变速箱项目可行性建议书.doc

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1、年产5000套机械驱动减速机和3000套液压驱动变速箱项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目名称及承办单位11.2 可行性研究报告编制依据11.3 可行性研究报告的研究范围21.4 推荐方案与结论2第二章 项目提出的背景与必要性102.1 企业概况102.2 项目提出的背景102.3 项目提出的必要性12第三章 市场分析及预测183.1 国内市场现状183.2 国内市场发展前景22第四章 建设规模和产品方案294.1 建设规模和产品方案合理性分析294.2 生产规模304.3 产品方案30第五章 项目选址与建设条件325.1 建设地址325.2 建设条件325.3 厂址评述355

2、.4 用地方案355.5 征地拆迁和移民安置规划方案35第六章 技术、设备及工程方案376.1 设计原则376.2 项目组成376.3 工艺技术及设备方案386.4 总图运输426.5 建筑工程446.6 给排水48第七章 原辅材料及燃料动力供应547.1 原辅材料供应547.2 燃料及动力供应54第八章 环境保护558.1 编制依据与范围558.2 环境污染及环保措施568.3 环保机构设置588.4 绿化598.5 环境影响评价59第九章 节能方案609.1 编制依据及设计规范609.2 项目能源消耗指标分析629.3 项目能源供应状况639.4 项目节能措施639.5 能耗指标及节能效果

3、分析689.6 能源计量及仪表配备729.7 节能管理729.8 节能结论73第十章 消 防7410.1 编制依据7410.2 工程概述7410.3 生产工艺特点及安全措施7410.4 各专业设计对消防要求及采取的措施7410.5 消防设施及其安全可靠性78第十一章 劳动安全卫生7911.1 编制依据7911.2 采用标准8011.3 工程主要危害因素分析8111.4 劳动安全卫生防范措施8211.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备8511.6 劳动安全卫生投资估算8511.7 预期效果及评价85第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训8112.1 企业组织8112.2 劳动定员8112.3 人

4、员来源及培训81第十三章 项目实施计划9013.1 项目实施计划建议9013.2 项目实施和达产计划9013.3 工程管理90第十四章 投资估算与资金筹措9214.1 投资估算9214.2 资金筹措96第十五章 财务评价8115.1 评价说明8115.2 总成本费用估算8115.3 营业收入和税金估算10015.4 盈利能力分析10015.5 偿债能力分析10115.6 财务生存能力分析10215.7 不确定因素分析10215.8 评价结论104第十六章 社会效益分析10516.1 社会影响效果分析10516.2 社会适应性分析10616.3 社会风险及对策分析106- IV - 北京国际工程

5、咨询公司 - 31 - 邮箱:年产5000套机械驱动减速机和3000套液压驱动变速箱项目 可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称年产5000套机械驱动减速机和3000套液压驱动变速箱项目1.1.2 承办单位承办单位:XXX有限公司1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 原国家计委发布的投资项目可行性研究指南(试用版)。1.2.2 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)。1.2.3 产业结构调整指导目录(2011年版);1.2.4 国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。1.2.5 XXX有限公司提供的有关基础数据、资料。1.3 可

6、行性研究报告的研究范围1.3.1 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究。1.3.2 对产品的国内外市场情况进行分析和预测,并确定项目生产规模。1.3.3 对产品方案和产品技术方案进行论证,确定产品水平。1.3.4 对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究,拟定先进合理的工艺技术和设备方案。1.3.5 对项目实施条件、厂址选择、原材料及能源供应等进行研究说明。1.3.6 就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明。1.3.7 进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析,进行财务及经济效益评价。1.3.8 对项目建设所产生的社会效益进行评价,提出本项目的工作结论。1.4 推

7、荐方案与结论1.4.1 项目背景与提出液压挖掘机被誉为“工程机械之王”,广泛应用于土石方工程、市政工程、路面修复、农田改造、混凝土破碎、管道铺设、园林栽培及河沟清淤等基础建设和生产领域。为促进挖掘机行业的发展,国家制定了工程机械行业“十二五”发展规划,规划中指出,要在十二五期间推进我国工程机械产业由制造大国向制造强国的转变,初步形成具有国际前沿水平的主机产品、基础技术、功能部件的研发与制造体系。主要产品达到国际平均先进技术水平,实现我国工程机械产业由粗放型、模仿型、数量型向科技创新、质量、效益性的转变。农业的快速稳步的发展离不开农业机械化。自建国之初,中央就提出了明确的农业机械化发展目标和相应

8、的指导方针、政策。经过六十多年的发展,到上世纪90年代中期,中国特色农业机械化发展道路初步形成。我国农业正处于从传统生产方式向现代生产方式转变的关键时期,农业机械化是现代农业的主要标志,作为农业机械化标志的拖拉机产业在新农村建设中大有可为,肩负着重要的历史使命。社会主义新农村建设下拖拉机产业在惠农政策的引导下热点纷呈,具有较大的发展空间。近几来,由于国家农机补贴力度的不断加大,拖拉机行业增速较快,国内外拖拉机制造企业纷纷进行产业布局,加大投资力度,产能扩张较快。因此,在科技进步、政策引导以及市场需求不断增大的前提下,挖掘机行业和拖拉机行业均迎来了良好的发展契机。同时,挖掘机和拖拉机行业的发展也

9、带动了整个产业链的突飞猛进,对挖掘机和拖拉机上的零部件,尤其是像减速机和变速箱这样的关键零部件产业的发展起到了极大的助力作用。本项目即是瞄准挖掘机各种零部件制造行业的发展具有良好的前景,以及市场对拖拉机尤其是大马力拖拉机的旺盛需求,必然会使拖拉机配套机器零部件的需求大量增加,在这样的前提下,提出年产5000台挖掘机减速机和3000台液压驱动变速箱的生产项目。1.4.2 生产规模本项目生产规模确定年产5000套机械驱动减速机和3000套液压驱动变速箱。1.4.3 建设地点本项目建设地点位于山东省XXX。项目地点西临225省道东临,项目选址符合XXX市总体规划要求,该项目区内配套基础设施齐全,地势

10、平坦,交通便捷,通讯畅通,适宜本项目的建设。1.4.4 工程技术方案本项目减速机项目产品采用铸坯、立车加工、立加加工、锻坯、粗车、精加工、制齿、热处理、清洗、装配、涂装、包装入库等工艺进行生产;变速箱项目产品采用机加工、齿加工、倒角及倒锥加工、热处理、精加工(磨削)、去毛剌、光饰、清洗、装配等工艺进行生产。根据生产工艺和新增生产规模,本项目在原有土地上进行建设,占地面积18400平方米,新建1座联合车间,建筑面积15000平方米,购置生产设备台31台(套),其中国外设备18台(套),国内设备13台(套),同时完善其他公用工程及配套设施,以保证本项目的实施。1.4.5 主要原材料及能动供应1.4

11、.5.1主要原辅材料供应原材料对于产品的生产及性能是非常重要的。本项目主要原辅材料为合金钢、锻坯和铸造件。企业拥有相对固定的原材料供应商,长期保持供需关系,原材料供应有保障。1.4.5.2能动供应本项目涉及的燃料和动力主要为电、汽油和新鲜水。1、供电本项目总装机容量为4528.27kW,计算有功功率为3849.03kW,年总耗电量739.01万kWh。项目供电由XXX供电公司10kV专线接入,经公司10/0.4kV变电室处理后满足生产和公用设施需求。项目用电负荷为三级负荷。项目供电能保证生产实施。2、供水本项目年用水量为14140m3,主要是生产、生活、绿化及不可预见用水。该项目用水由市政管网

12、供给,区内建设有完善的给水管网,即可保证项目的日常用水。3、供汽油本项目新增各类车辆6辆,年用汽油量为30吨。1.4.6 环境保护本项目符合当地经济发展规划,选用生产工艺成熟可靠,符合山东省的产业结构调整规划和国家的产业政策。本项目建成投用后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。1.4.7 节能 本项目生产工艺方案在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施,年耗电739.01万kWh、耗新鲜水14140m3、汽油26.1t,年耗能折合标准煤947.81

13、吨。本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划,采用的节能措施合理、技术先进,项目在合理用能方面是可行的。本项目产品为机械及液压驱动减速机和变速箱。本项目正常年营业收入13800.00万元,工业增加值4452.23万元,本项目万元工业增加值能耗为0.21吨标准煤/万元,单位工业万元增加值取水量3.18t/万元,远低于山东省、XXX市2011年万元工业增加值能耗、规模以上工业万元增加值取水量指标值,符合“十二五”机械工业发展总体规划“机械工业万元工业增加值综合能耗由2009年的0.425吨标煤下降到2015年的0.31吨标煤左右”规定,属于能源利用效率比较好的项目。该项目建设符合国家和行业相

14、关产业政策和发展规划,采用的节能措施合理、技术先进,项目在合理用能方面是可行的。1.4.8 消防本项目火灾危险性为戊类,建筑耐火等级为二级。项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外,还按规范设置了各类消防设施,主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。1.4.9 劳动安全卫生本项目要求工人在生产过程注意自我劳动保护,要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育,严格执行操作规程,确保安全生产。同时,采用了先进、成熟、可靠的生产技术,在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策,并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施,预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生,一旦发生事故,依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故,防止事故的蔓延,使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。1.4.11 实施进度建议根据项目情况,该项目总工期为1年。第二年生产能力达设计生产能力的80%,第三年及以后各年生产能力达到项目设计生产能力的100%。1.4.11 投资估算及评价指标本项目总投资为7600.00万元,建设投资6775.71万元,建设期利息为179.

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