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1、一月份财政预算执行情况（完整版）实用资料(可以直接使用，可编辑 完整版实用资料，欢迎下载）第 2 期 道外区财政局预算科2021年2月14日一月份财政预算执行情况一月份全区财政总收入完成26,607万元，比上年同期增长8.7%，其中，上划中央收入完成9,930万元，比上年同期下降12.8%；上划市收入完成6,614万元，比上年同期增长11.4%；区级财政一般预算收入完成10,063万元，比上年同期增长40.8%。全区财政总支出完成17,995万元，比上年同期增长155.1%，其中：区级财政一般预算支出完成17,301万元，比上年同期增长145.4%。主要财政收入项目完成情况：一、全区各级次财政
2、收入完成情况一月份全区各级次财政收入中除上划中央级财政收入同比下降外，上划市级和区级财政收入均实现增长。其中：全区上划中央收入完成9,930万元，比上年同期下降12.8%，占全区财政总收入的37.3%;上划市收入完成6,614万元，比上年同期增长11.4%，占全区财政总收入的24.9%；区级财政一般预算收入完成10,063万元，比上年同期增长40.8%，占全区财政总收入的37.8%。 区级财政一般预算收入中，国税部门组织收入1,362万元，比上年同期下降13.8%，占区级财政一般预算收入的13.5%；地税部门组织收入8,514万元，比上年同期增长54%，占区级财政一般预算收入的84.6%；财政
3、部门组织收入187万元，比上年同期增长356.1%，占区级财政一般预算收入的1.9%。 截至一月末，区级财政一般预算收入完成7,148万元，为年预算的8.8%，比上年同期增长259.4%，增幅位居全市八区第一位，高于全市八区平均增幅199.5个百分点。二、税收收入完成情况一月份区级税收收入完成9,878万元，比上年增长39%。增幅较高的主要原因是营业税和所得税收入实现大幅度增长，增幅均超过20%，有力的拉动了税收的增长。1、增值税收入完成840万元，比上年同期下降35.4%。增幅同比下降的主要原因是上年受国家扩大内需、加大固定资产投资力度等尾翘因素影响，股份制企业当月上缴收入489万元，比上年
4、同期短收407万元。2、营业税收入完成4,144万元，比上年同期增长20.4%。营业税的快速增长主要：一是我市不断加大对基础设施和重点项目建设的投入力度，为建筑业提供了房地产以外的税源，促进了建筑业营业收入大幅提高。二是房地产市场受国家宏观调控预期影响，选择在年初购置房产使得市场流通比较活跃，房产交易量突增，实现了房地产业营业税的稳步增长。3、企业所得税收入完成1,155万元，比上年同期增长38.7%。增幅较高的主要原因是股份制企业所得税收入851万元，比上年同期增加收入301万元。4、个人所得税收入完成475万元，比上年同期增长30.9%。增收的主要原因：一是工资标准提高和积极落实年所得12
5、万元个人所得税申报管理制度等因素的共同作用。二是区域内企业经济效益不断上升，年终发放奖金标准提高促进个人所得税增长。主要财政支出项目完成情况：一月份，全区财政总支出完成17,995万元，比上年同期增长155.1%，其中：区级财政一般预算支出完成17,301万元，比上年同期增长145.4%。同比实现大幅度增长的主要原因：一是春节长假提前发放2月份工资支出；二是补发事业单位人员“阳光工资”支出。1、一般公共服务支出完成2,384万元，比上年同期增长74.4%。2、公共安全支出完成471万元，比上年同期增长136.7%。3、教育支出完成8,379万元，比上年同期增长153.4%。4、科学技术支出完成
6、22万元，比上年同期增长450%。5、文化体育与传媒支出完成106万元，比上年同期增长100%。6、社会保障和就业支出完成324万元，比上年同期增长58.8%。7、医疗卫生支出完成970万元，比上年同期增长82.3%。8、城乡社区事务支出完成2,045万元，比上年同期增长77.5%。9、农林水事务支出完成222万元，比上年同期增长41.4%。10、资源勘探电力信息等事务支出完成1,189万元，比上年同期增长2,326.5%。抄送：市财政局预算处，区委书记、副书记，区政府区长、副区 长，区委、区人大、区政府、区政协、区纪委办公室，区 委政研室，区人大经济办，有关委、办、局，各镇街财政所。 （共印
7、60份）深圳市盐田区审计局ANNOUNCEMENT OF AUDIT FINDINGS审计结果公告2021年第42号（总第053号）盐田区二七年度预算执行及其他财政 收支审计结果根据中华人民共和国审计法第十七条的规定，2021年3月至6月，盐田区审计局对2007年度盐田区预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并延伸审计了部分预算执行单位和部分财政专项资金。审计结果表明，2007年我区财政收支整体运行状况良好，财政收入继续保持了稳定增长的态势，财政支出结构进一步得到调整和优化，以提供公共服务产品为主的公共财政体制正逐步建立和完善，政府科学理财、依法理财的水平不断得到提升。但审计仍发现我区预算管理
8、执行相关单位在财政资金管理与使用上存在一些需要改进和纠正的问题。一、审计发现的主要问题（一）专项资金审计1、部分专项经费预算编制不规范。抽查发现，11家预算单位共编列全部或部分内容为基本支出的项目经费88项，金额共计4,713.77万元，占抽查项目经费总额的34.27%。2、部分专项经费未按指定用途使用。11家单位均存在在专项经费中列支属部门基本支出的业务招待、编外车辆等费用，超出了项目申请书列明的专项经费使用范围。3、部分专项资金执行率偏低。11家预算单位专项经费预算执行率低于50%的项目数共计32项，占抽查项目总数的14.75%，其中预算执行率为0的项目数共计9项，占4.15%。（二）部门
9、预算执行延伸审计1、部门资金结余较大，影响财政资金使用效益。截止2007年度区本级各部门资金结余16,550.89万元，较上年增长3.14%。造成部门资金结余较大的主要原因：一是年末财政拨款过于集中；二是部分单位预算编制不准确，项目预算执行率不高；三是个别项目资金多头申请。2、个别单位未严格执行政府集中采购制度。某街道办2007年7至12月期间，自行购置纳入我区集中采购目录范围的货物22.47万元，未按规定进行协议采购。3、财务管理不够规范。主要表现为：入账单据不合规，账务处理不规范，入账手续不完备等。（三）政府投资项目预（结）算及资产清理竣工决算审计2007年度，区审计局共完成政府投资项目预
10、（结）算审计76项，审计建设资金54,552万元，在社会中介机构初审的基础上核减工程造价1,972万元，核减率为3.62%。同时区审计局共完成政府投资项目清理竣工决算审计42项，审定金额59,831.93万元，核减不规范工程支出169.14万元。审计结果表明，我区政府投资建设项目管理逐渐规范，建设程序基本得到遵守，工程依法招标基本得到实现。但审计仍发现我区部分政府投资项目存在未能如期完工，项目结算超预算，施工现场签证管理不够规范，财务决算批复及产权登记工作相对滞后等问题。（四）绩效审计区审计局自2007年7月至10月，对盐田区16家社康中心、沙头角体育中心建设及运营的绩效情况进行了审计。审计发
11、现：1、盐田区16家社康中心建设规划不尽合理，卫生行政主管部门未根据辖区服务半径、服务对象等实际情况，合理配置社区公共卫生资源，导致各社康中心工作负担极不平衡，各社康中心医护人员与社区人员配置比例、医护人员日均负担诊疗人次等业务指标相差悬殊；硬件设施投入不足，绝大部分社康中心业务用房面积不达标，且房源不稳；常规医疗专业设备配置紧缺，影响社康中心其他功能充分发挥；人才结构不尽合理，人员流动性过大，经过全科医生培训比例不高，临聘人员比例过高等问题。2、沙头角体育中心项目前期工作不够深入，未经可行性研究；设计管理不善，存在设计缺陷，影响使用；工程监理未按规定进行招投标，监理费用支出偏高；工期延误且对
12、外开放较迟，影响效益发挥；对外经营收费标准未经批准等问题。针对审计查出的问题，区审计局已向相关单位出具了审计报告，并就单位加强内部管理、完善内控制度提出了审计建议。二、加强财政预算管理的建议针对本次预算执行审计发现的问题，为进一步加强财政预算管理，审计提出尽快全面推进和完善国库集中支付制度改革，加强专项经费预算管理，改革财政专项资金账户管理模式，加强项目管理，全面推进政府投资项目建设等建议。第 7 期 道外区财政局预算科 2021年7月21日上半年财政预算执行情况2021年上半年，道外区财政工作在区委、区政府的领导下，在区人大的依法监督和区政协的民主监督下，执行积极的财政政策和适当宽松的货币政
13、策，克服世界金融危机对实体经济产生的不利影响，加大税收征管力度，全力组织财政收入；本着“增收节支”的原则，调整和优化财政支出结构，完善财政监督管理，在全区同志们的共同努力下，区级财政圆满完成了年初制定的半年财政收入任务，顺利的实现了区级财政一般预算收入“双过半”。上半年，全区财政总收入完成87,617万元，为年预算的54.5%，比上年同期增长18.8%，其中：上划中央收入完成35,874万元，为年预算的60.2%，比上年同期增长18.9%；上划市收入完成23,039万元，为年预算的48.8%，比上年同期增长14.6%，区级财政一般预算收入完成28,704万元，为年预算的53.2%，比上年同期增
14、长22.3%。全区财政总支出完成63,246万元，为年预算的54.3%，比上年同期增长65.7%，其中：区级财政一般预算支出完成52,201万元，为年预算的49.6%，比上年同期增长38.1%。主要财政收入项目完成情况：一、区级财政一般预算收入顺利实现“双过半”上半年，区级财政一般预算收入完成28,704万元，为年预算的53.2%，比上年同期增长22.3%。其中：国税局组织收入3,563万元，比上年同期增长10.8%；地税局组织收入19,314万元，比上年同期增长14.2%；国税涉外分局组织收入621万元，比上年同期增长18.5%；地税涉外分局组织收入801万元，比上年同期增长60.5%；财政
15、部门组织收入4,405万元，比上年同期增长90.6%。上半年，区级财政一般预算收入完成28,704万元，按照财政一般预算收入总量排名，位居全市八区第五位；收入占年预算53.2%，超过全年预算收入平均进度3.2个百分点，位居全市八区第五位；收入比上年同期增长22.3%，高于全市八区平均增幅11.9个百分点，位居全市八区第二位。二、上半年税收收入完成情况上半年，区级税收收入完成26,019万元，为年预算的52%，比上年同期增长18.2%。从各税种完成年度预算情况看：上半年区级税收中，除营业税、城镇土地使用税和耕地占用税收入外，其他各税种收入均达到全年预算收入平均进度，特别是印花税收入已超前完成全年预算收入任务。从各税种比上年同期增幅情况看：上半年区级税收中，企业所得税、房产税、印花税和契税收入同比增幅均超过区级财政一般预算收入增幅，特别是印花税和契税收入同比增幅较高，分别达到121.4%和101.9%，有力的拉动了全区税收收入的稳定增长。 1、增值税收入完成2,856万元，为年预算的57.1%，比上年同期增长7.2%。其中，股份制企业增值税收入完成1,483万元，占增值税总收入的5
