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1、XXX加油站风险评价结果和风险控制效果评审报告wt：时间：XXX加油站风险评价结果和风险控制效果评审报告目录一、评价目的 1二、评价范围 1三、评价组成员 1四、评价方法 1五、评价过程 2六、风险信息的更新 2七、评价准则 2八、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施 4附件 6一、评价目的为规范加油站风险管理工作，识别和评价作业过程中的危（wei）险有害 因素，消 除或者减少事故危害，降低安全风险。由加油站风险评价领导小组 负责进行危害 因素识别和风险评估工作。二评价范围评价小组从加油站经营的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行 了工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL），将
2、加油站部份作业过程及 设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。三、评价组成员组长： XXX组员： XXX四、评价方法加油站站长发动全体员工参预风险评估，管理人员与员工一起参预风险评 估过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法，进 行风险评估时的程序如下：1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由加油站的评价小组中管 理人员和加油员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行 会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报加油站 风险评价组进行会审和确定。2、设备设施的
3、危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由加油站的评 价小组管理人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析 进行，做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行会 审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。五、评价过程详见加油站的工作危害分析（JHA）表和安全检查（SCL）分析表六、风险信息的更新1、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记 录进行更新：工艺指标或者操作规程变更时；新的或者变更的法律、法规或者其他要求； 有新项目；有因为事故、事件或者其他而发生不同的认识；-其他变更。2
4、、如果没有上述变化时，加油站一年进行一次评审或者检查风险识别的结果。七. 评价准则使用推荐的风险评价方法，加油站开展风险评价工作，按照以下方法开展风险等级划分;风险（R）=可能性（L）X后果严重性（S）1）危害发生的可能性L判定准则：表1：危害发生可能性L判定等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或者危害的发生不能被发现（没有监测系统 ,或者在正常情况下时常发生此类事故或者事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或者在现场有控制 措 施，但未有效执行或者控制措施不当，或者危害常发生或者在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品
5、等），或者未严格按操作程序执行， 或者危 害的发生容易被发现（现场有监测系统），或者曾经作过监测，或者过去曾经发生类似 事故或者事件，或者在异常情况下类似事故或者事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或者现场有防范控制措施，并能有效执行， 或者 过去偶尔发生事故或者事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或者员工安全卫生意识相当高，严格执行 操2）危害后果严里性 S判疋准则：表2：危害后果严重性S判定2法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象违反法律、法规和标准死亡50潜在违反法规和标准丧失劳动能力25部份装置（2套）或者设备停工内影响2套装置停工、或者行业内、省
6、内影响重大国际国设备停工不符合上级公司或者行业的截肢、骨折、听力丧安 全方针、制度、规定失、慢性病等 不符合公司的安全操轻微受伤、间歇不 0_公司及周边作程舒畅101套装置停工或者设地区影响备无伤亡13）风险等级R判走准则及控制措施:无损失停工没有停工表3: 风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2125巨大风险在米取措施降低危害前，不能继续作业，对改进 措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定 期检查、测量及评估即将或者近期整改612中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟 通2年内管理15可接受可考虑建立操作规程、作业指
7、导书但需定期检查 或者无需采用控制扌曰施，但需保存记录有条件、有经费时治 理注：R=LXS一危（wei）险性或者风险度（危（wei）险性分值）L发生事故的可能性大小（发生事故的频率）S一旦发生事故会造成的损失后果。4）风险评估表严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025八、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施依据安全检查表(SCL)和工作危害分析(JHA)为工具，以两个过程中的 危害发生的可能性L及危害后果严重性S的综合评定结果R，按风险等级判定 准则及控制措施评出加油站经营管理过程中的风险控制清单。1. 风险评价结果和风险控制效果
8、评审组织风险评价领导小组对本站风险评价的危(wei)险源辨识范围较为全面、风险评价 结果基本属实，风险控制措施已全面落实，落实的风险控制措施满 足安全、可 靠和可行的要求。2. 风险评价目的评审情况我站风险评价是为了达到识别各岗位存在的工作危害，确定我站作业风险 程度等级，采取相对应的风险控制策措施，实现管理关口迁移，实现事前预防， 达到消减危害、控制风险的目的。3. 风险评价范围评审情况我站风险评价范围基本覆盖了要求的 9个方面：规划、设计和建设、投产、 运行等阶段；常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的 人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆
9、、 安全防护用品；人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废 弃、拆除与处置；气候、地震及其他自然灾害。4. 危害辨识评审情况我站风险分析中，从人的不安全行为、物的不安全状态多种可能性进行了 危害辨识，危害辨识基本全面。5. 风险评价结果评审情况XX年XX月份我站各岗位风险评价结果：我站有关的风险等级均为可忽略风 险和可容忍风险。6. 风险控制措施评审情况我站风险控制措施有安全检查、制定操作规程、管理制度和管理规定、对 员工进行培训教育以及工程技术措施，近年来，我站未发生任何事故，人 -机- 物-环处于可控、安全运转状态，各项风险控制措施满足安全性、可靠性和可行 性基本要求，各项控
10、制措施的有效落实已将风险控制在可容忍和可接受的范围 内。7. 风险评价结果和风险控制效果评审结论 我站风险评价，其工作危害基本全面、无遗漏；风险控制措施 （方案）是 充分、有效的，能将风险控制在可接受水平，在落实控制措施中未产生新的危 险源，不需要补充完善控制措施。我站向来以来未发生重大火灾、爆炸事故、因工死亡和重伤、轻伤、职业 病、轻微伤害等，完成为了年度安全生产管理目标。从总体上讲，我站各项风 险 控制措施的控制效果基本充分、有效和安全；各项风险控制措施得到的落 实，取得了较好的安全管理绩效。评估小组： （参加人员手工签名）：XX 加油站XX 年 XX 月 XX 日附件一：工作危害分析（J
11、HA）记录表（样表）附件二：安全检査表表法（SCL）记录表（样表）附件三：作业活动清单附件四：设备设施清单附件五：重大风险控制清单附件六：风险评价评结果和控制措施评审记录表附件一工作危害分析（JHA）记录表（样表）分析单位分析时间分析人员分析岗位序号作业 活动工作 步骤危害主要后果现有安全控制措施及发生频率偏差 发生 频率安全 检查操作规程、管 理方案员工胜任 程度安全措施12345L：风险度 S：可能性 R：后果严重性附件二：安全检査表表法(SCL)记录表(样表)序号检査内容检査依据检査情况结论1234567891011附件三作业活动清单序号作业活动工作步骤1量油静置稳油-消除静电-检查-开
12、盖量油2卸油量油检查关闭加油机卸油卸后工作3加油引车到位-开油箱盖-加注油品-盖油箱盖-引车出站4清罐划定警戒区域-自然通风-油气浓度检测清洗5检修现场检查-检修作业-清理现场-移交6应急演练演练通知-学习演练方案-演练前培训-现场演练-演 练效果评价-演练总结7消防设施的使用学习使用方法-实地使用8安全检查指定路线、设备、检查方式 安全检查 填写记录9卫生清洁注意行车安全10其他作业活动按照像关规定、规程进行作业11121314151617附件四：设备设施清单序号设备设施名称规格型号数量（台）备注10#柴油罐V=30m1293#汽油罐V=18m3、V=25m323加油机CS32J1110F44加油罩棚高6m砖混结构15营业室高3.5m砖混结构16配电室高3.5m砖混结构17车道单车道，有效宽度5m、7.3m28XV消防沙池2叫19发机电1附件五：重大风险控制清单经我加油站全体人员全面进行加油站的风险分析，共评估出重大风险（）项，序号部位装置、设施名称危害潜在事件等级
