购销存业务处理流程

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购销存业务处理流程采购库存(审核)存货(记账)10应付总账(凭证)应收业务模块启动顺序基础档案的设置顺序职员档案厂客户档案供应商桉案期初余额录入顺序录入采购管理系统 暂估入库期初余额 录入采购管理系统 在途存货期初余额录入库存管理或存货核算系统存货期初余额、差异余额录入销售管理系统委托 代销期初余额并审核入库单采购发票采购结算处理流程暂估业务处理流程填制采购发票存货核算系统现付业务制单结算前全额退货填制退货单退货单与原入库单结算结算前部分退货采购结算后退货商业受托代销业务真制受托代销入库单受托代结算受托代销发票受托代销结算单销售订货业务填制销售订单审核销售订单关闭销售订单先发货后开票业务发货单销售开票开票直接发货填制并审核销售订单1T填制并审核4销售发票生成发货单生成销售出库单销售开票形 成 应 收 款现收业务填制并审核红字销售发票生成红字销售出库存单填制销售发票V现收结算1F审核令肖售发票现结制单先发货后开票退货业务填制并审核退货单形成红字应收款开票直接发化退货业务形 成 红 字 应 收 款委托代销发货单委托代销结算

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